廣西差旅費管理辦法一、總則（一）目的為了加強和規(guī)范本公司/組織差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織及所屬各部門、分支機構(gòu)的工作人員因公務(wù)出差所發(fā)生的差旅費支出。（三）基本原則1.依規(guī)合規(guī)原則：嚴格執(zhí)行國家及廣西自治區(qū)關(guān)于差旅費管理的相關(guān)規(guī)定，確保差旅費支出合法、合規(guī)。2.厲行節(jié)約原則：堅持勤儉辦一切事業(yè)，反對鋪張浪費，嚴格控制差旅費支出規(guī)模。3.據(jù)實報銷原則：差旅費應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用據(jù)實報銷，不得虛報、多報。二、出差審批（一）出差申請工作人員因公務(wù)需要出差的，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差天數(shù)、擬乘坐的交通工具等信息，并按規(guī)定程序報經(jīng)審批。（二）審批流程1.一般工作人員出差，由部門負責(zé)人審批。2.部門負責(zé)人出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)出差，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。4.涉及重大事項或費用較高的出差，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。三、城市間交通費（一）乘坐交通工具標準1.飛機：根據(jù)出差的緊急程度和實際需要，經(jīng)批準后可乘坐飛機。乘坐飛機的，應(yīng)選擇經(jīng)濟艙。2.火車：優(yōu)先選擇高鐵/動車二等座，因工作需要乘坐火車軟臥、高鐵/動車一等座的，須經(jīng)批準。3.輪船：根據(jù)工作需要選擇相應(yīng)艙位。4.汽車：因特殊情況需乘坐長途汽車的，應(yīng)選擇安全、舒適的交通工具。（二）訂票規(guī)定1.出差人員應(yīng)通過正規(guī)渠道預(yù)訂交通工具票，不得通過旅行社等中介機構(gòu)預(yù)訂高價票。2.訂票費用由出差人員自理，不得在差旅費中報銷。（三）乘坐交通工具的其他規(guī)定1.乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。2.乘坐火車、輪船、長途汽車的，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費可以憑據(jù)報銷。四、住宿費（一）住宿標準1.按照出差目的地的不同，分為不同的住宿標準檔次。具體標準如下：一類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。二類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。三類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。2.實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。（二）住宿安排1.出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。2.多人一同出差的，同性人員應(yīng)當合住標準間。五、伙食補助費（一）補助標準1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.具體標準如下：一類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。二類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。三類地區(qū)：[具體金額標準]元/人/天。（二）其他規(guī)定1.出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法，出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在伙食補助費標準額度內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。2.出差人員自行解決伙食的，按標準領(lǐng)取伙食補助費。六、市內(nèi)交通費（一）補助標準市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[具體金額標準]元包干使用。（二）其他規(guī)定1.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用，回所在單位如實申報，每人每天在市內(nèi)交通費標準額度內(nèi)憑接待單位或其他單位收據(jù)據(jù)實報銷。2.出差人員因工作需要，經(jīng)批準發(fā)生的市內(nèi)交通費用，憑有效票據(jù)報銷。七、其他費用（一）通訊費出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費用，憑有效票據(jù)報銷。具體報銷標準由公司/組織另行規(guī)定。（二）雜費出差期間因工作需要發(fā)生的訂票費、手續(xù)費、行李托運費等雜費，憑有效票據(jù)報銷。八、報銷管理（一）報銷憑證1.出差人員應(yīng)取得真實、合法、有效的報銷憑證，包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等。2.報銷憑證上應(yīng)注明出差人員姓名、日期、事由、金額等信息，并加蓋開具單位公章。（二）報銷流程1.出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[規(guī)定天數(shù)]個工作日內(nèi)，整理好出差期間的報銷憑證，填寫《差旅費報銷單》，并按規(guī)定程序報經(jīng)審批。2.財務(wù)部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。對不符合規(guī)定的報銷憑證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。（三）報銷支付1.差旅費報銷原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給出差人員。2.因特殊情況需要現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人批準。九、監(jiān)督檢查（一）公司/組織財務(wù)部門負責(zé)對差旅費報銷情況進行定期或不定期檢查。（二）對違反本辦法規(guī)定的行為，按照公司/組織有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重