樣板儲(chǔ)存與管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣板的儲(chǔ)存與管理，確保樣板的質(zhì)量、完整性和可追溯性，滿足公司生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有樣板的儲(chǔ)存與管理，包括但不限于產(chǎn)品樣板、工藝樣板、原材料樣板等。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定樣板儲(chǔ)存與管理的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。定期對(duì)樣板進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保樣板質(zhì)量符合要求。參與樣板的驗(yàn)收工作，對(duì)樣板質(zhì)量問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣板的儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，確保樣板儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方式，對(duì)樣板進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理。負(fù)責(zé)樣板的出入庫(kù)管理，建立樣板出入庫(kù)臺(tái)賬，確保樣板數(shù)量準(zhǔn)確、流向清晰。3.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提供樣板的技術(shù)資料和相關(guān)說(shuō)明，確保樣板的技術(shù)信息準(zhǔn)確完整。對(duì)樣板的技術(shù)變更進(jìn)行及時(shí)通知和溝通，確保樣板管理與技術(shù)變更同步。4.使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)申請(qǐng)樣板的領(lǐng)用和歸還。負(fù)責(zé)樣板在使用過(guò)程中的保管和維護(hù)，確保樣板的正常使用。對(duì)不再使用的樣板，及時(shí)辦理歸還或報(bào)廢手續(xù)。二、樣板的分類與編號(hào)（一）樣板分類1.產(chǎn)品樣板：包括成品樣板、半成品樣板等，用于展示產(chǎn)品的外觀、性能、尺寸等質(zhì)量特性。2.工藝樣板：用于展示產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的工藝要求、操作方法和質(zhì)量控制要點(diǎn)，如焊接樣板、裝配樣板等。3.原材料樣板：用于對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，確保原材料符合產(chǎn)品要求。4.客戶樣板：根據(jù)客戶需求制作的樣板，用于客戶確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量等方面的要求。（二）樣板編號(hào)1.樣板編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和管理。2.編號(hào)規(guī)則如下：編號(hào)由字母和數(shù)字組成，前兩位字母表示樣板類別，如“CP”表示產(chǎn)品樣板，“GY”表示工藝樣板，“YL”表示原材料樣板，“KH”表示客戶樣板。中間四位數(shù)字表示樣板的順序號(hào)，從0001開(kāi)始依次編號(hào)。最后兩位數(shù)字表示樣板的版本號(hào)，初始版本為00，每次變更后依次遞增。例如：CP001001表示產(chǎn)品樣板，順序號(hào)為0010，版本號(hào)為01。三、樣板的制作與驗(yàn)收（一）樣板制作1.制作依據(jù)：樣板制作應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、客戶要求等進(jìn)行。2.制作流程研發(fā)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《樣板制作申請(qǐng)表》，明確樣板的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作要求等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給相關(guān)制作部門(mén)。制作部門(mén)按照申請(qǐng)表要求進(jìn)行樣板制作，制作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保樣板質(zhì)量。制作完成后，制作部門(mén)在樣板上標(biāo)注樣板編號(hào)、名稱、規(guī)格、制作日期等信息，并填寫(xiě)《樣板制作記錄單》，記錄樣板制作過(guò)程中的相關(guān)信息。（二）樣板驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：樣板驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、客戶要求等進(jìn)行。2.驗(yàn)收流程樣板制作完成后，制作部門(mén)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣板進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、裝配等方面。驗(yàn)收合格的樣板，質(zhì)量管理部門(mén)在《樣板驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并加蓋“合格”章；驗(yàn)收不合格的樣板，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因，制作部門(mén)根據(jù)不合格報(bào)告進(jìn)行整改，整改完成后重新提交驗(yàn)收。四、樣板的儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.溫度：根據(jù)樣板的特性，確定適宜的儲(chǔ)存溫度范圍，一般應(yīng)保持在[具體溫度范圍]之間。2.濕度：儲(chǔ)存環(huán)境的濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]以內(nèi)，避免樣板受潮生銹、變形等。3.清潔度：儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)樣板造成污染。4.通風(fēng)：儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，確?？諝饬魍?，防止樣板因缺氧、異味等影響質(zhì)量。（二）儲(chǔ)存設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)：應(yīng)設(shè)置專門(mén)的樣板倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等功能。2.貨架：根據(jù)樣板的尺寸、重量、形狀等特點(diǎn)，選擇合適的貨架進(jìn)行存放，確保樣板擺放整齊、穩(wěn)固，便于查找和管理。3.防護(hù)用品：配備必要的防護(hù)用品，如防塵罩、防潮劑、防銹劑等，對(duì)樣板進(jìn)行防護(hù)。（三）樣板存放方式1.分類存放：按照樣板的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，不同類別的樣板應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。2.標(biāo)識(shí)管理：在樣板存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明樣板的類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、版本號(hào)等信息，便于識(shí)別和查找。3.定位存放：對(duì)常用的樣板應(yīng)進(jìn)行定位存放，確保在需要時(shí)能夠快速找到。五、樣板的出入庫(kù)管理（一）樣板入庫(kù)1.入庫(kù)流程樣板制作完成并驗(yàn)收合格后，制作部門(mén)填寫(xiě)《樣板入庫(kù)單》，注明樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、版本號(hào)等信息，連同樣板一起提交給倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)按照樣板入庫(kù)單的要求，對(duì)樣板進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后將樣板存放到指定的儲(chǔ)存位置，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)根據(jù)樣板入庫(kù)單，更新樣板出入庫(kù)臺(tái)賬，記錄樣板的入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息。2.入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)在樣板入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次核對(duì)，確保入庫(kù)樣板質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清晰。如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)樣板存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量不符、標(biāo)識(shí)不清等情況，倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與制作部門(mén)溝通，要求制作部門(mén)進(jìn)行整改或補(bǔ)充。（二）樣板出庫(kù)1.出庫(kù)流程使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《樣板領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)按照樣板領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，對(duì)樣板進(jìn)行核對(duì)和發(fā)放，確認(rèn)無(wú)誤后在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將樣板發(fā)放給使用部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)根據(jù)樣板出庫(kù)單，更新樣板出入庫(kù)臺(tái)賬，記錄樣板的出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、用途等信息。2.出庫(kù)核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)在樣板出庫(kù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、版本號(hào)等信息，確保出庫(kù)樣板與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致。如發(fā)現(xiàn)出庫(kù)樣板存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量不符、標(biāo)識(shí)不清等情況，倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)應(yīng)拒絕發(fā)放，并及時(shí)與使用部門(mén)溝通，查明原因。（三）樣板歸還1.歸還流程使用部門(mén)不再使用樣板時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《樣板歸還申請(qǐng)表》，注明樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)按照樣板歸還申請(qǐng)表的要求，對(duì)樣板進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后在歸還單上簽字確認(rèn)，并將樣板存放到指定的儲(chǔ)存位置。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)根據(jù)樣板歸還單，更新樣板出入庫(kù)臺(tái)賬，記錄樣板的歸還時(shí)間、存放位置等信息。2.歸還驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)在樣板歸還時(shí)，應(yīng)按照樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次核對(duì)，確保歸還樣板質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清晰。如發(fā)現(xiàn)歸還樣板存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量不符、標(biāo)識(shí)不清等情況，倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，要求使用部門(mén)進(jìn)行整改或說(shuō)明原因。六、樣板的盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)應(yīng)制定樣板盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等信息。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求，定期進(jìn)行制定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、版本號(hào)等信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如樣板丟失、損壞、數(shù)量不符等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《樣板盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》，提出處理意見(jiàn)。（三）清查處理1.根據(jù)樣板盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理，如補(bǔ)充樣板、修復(fù)損壞樣板、追究相關(guān)人員責(zé)任等。2.對(duì)樣板盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，查找樣板管理中存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善樣板儲(chǔ)存與管理工作。七、樣板的報(bào)廢與銷毀（一）報(bào)廢條件1.樣板因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法修復(fù)或已失去使用價(jià)值的。2.樣板因技術(shù)變更、產(chǎn)品淘汰等原因不再需要的。3.樣板超過(guò)規(guī)定的儲(chǔ)存期限且無(wú)保存價(jià)值的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)或倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)樣板符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《樣板報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明樣板的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給質(zhì)量管理部門(mén)。2.質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)樣板確實(shí)符合報(bào)廢條件后，在申請(qǐng)表上簽字審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的樣板，由倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織銷毀。2.樣板銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，確保樣板信息無(wú)法恢復(fù)，如粉碎、焚燒等。3.在樣板銷毀過(guò)程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫(xiě)《樣板銷毀記錄單》，記錄樣板銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、數(shù)量等信息。八、樣板的追溯管理（一）追溯范圍1.樣板的制作過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、加工、裝配、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.樣板的儲(chǔ)存與管理過(guò)程，包括出入庫(kù)記錄、存放位置、盤(pán)點(diǎn)情況等。3.樣板的使用過(guò)程，包括領(lǐng)用部門(mén)、用途、歸還情況等。（二）追溯方法1.通過(guò)樣板編號(hào)、標(biāo)識(shí)等信息，建立樣板檔案，記錄樣板的相關(guān)信息和歷史軌跡。2.利用信息化管理系統(tǒng)，對(duì)樣板的制作、儲(chǔ)存、出入庫(kù)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和管理，實(shí)現(xiàn)樣板信息的快速查詢和追溯。3.在樣板上標(biāo)注