礦石進出場管理辦法一、總則（一）目的為加強公司礦石進出場管理，規(guī)范礦石進出場流程，確保礦石數(shù)量準確、質(zhì)量合格、運輸安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有礦石進出場業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于礦石的采購、銷售、內(nèi)部調(diào)運等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保礦石進出場業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.準確計量原則：采用科學合理的計量方法和設(shè)備，確保礦石數(shù)量準確無誤。3.質(zhì)量控制原則：加強礦石質(zhì)量檢驗檢測，保證礦石質(zhì)量符合公司要求。4.安全環(huán)保原則：確保礦石運輸過程中的安全，防止環(huán)境污染。二、職責分工（一）采購部門1.負責礦石采購合同的簽訂，明確礦石的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨地點、交貨時間等條款。2.提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保礦石按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負責跟蹤礦石采購進度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）銷售部門1.負責礦石銷售合同的簽訂，明確礦石的銷售對象、品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨地點、交貨時間等條款。2.與客戶保持密切溝通，了解客戶需求，及時反饋公司礦石供應(yīng)情況。3.負責跟蹤礦石銷售進度，及時回收貨款。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定礦石質(zhì)量檢驗標準和流程，對進出場礦石進行嚴格的質(zhì)量檢驗檢測。2.配備專業(yè)的檢驗檢測設(shè)備和人員，確保檢驗檢測結(jié)果準確可靠。3.對檢驗檢測不合格的礦石，及時出具檢驗報告，并通知相關(guān)部門進行處理。（四）物流部門1.負責組織礦石的運輸車輛，確保運輸車輛符合安全運輸要求。2.安排專人負責礦石的裝卸工作，確保裝卸過程規(guī)范、安全。3.協(xié)調(diào)運輸過程中的各項事宜，如運輸路線、運輸時間等，確保礦石按時、安全到達目的地。（五）計量部門1.負責礦石進出場的計量工作，采用統(tǒng)一的計量器具和方法，確保計量結(jié)果準確無誤。2.定期對計量器具進行校準和維護，保證計量器具的準確性和可靠性。3.對計量數(shù)據(jù)進行記錄和保存，建立計量檔案。（六）財務(wù)部門1.負責審核礦石采購、銷售合同，確保合同條款符合公司財務(wù)規(guī)定。2.按照合同約定及時支付貨款或收取貨款，做好財務(wù)核算工作。3.對礦石進出場業(yè)務(wù)進行財務(wù)監(jiān)督，防范財務(wù)風險。（七）其他部門各相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責，積極配合礦石進出場管理工作，共同做好各項管理工作。三、礦石進場管理（一）進場計劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和庫存情況，提前制定礦石進場計劃，并通知供應(yīng)商。2.進場計劃應(yīng)明確礦石的品種、數(shù)量、預(yù)計進場時間、運輸方式等信息。（二）運輸安排1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購部門的要求，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的運輸企業(yè)和運輸車輛進行礦石運輸。2.運輸車輛應(yīng)符合安全運輸要求，具備有效的行駛證、駕駛證、道路運輸證等證件。3.運輸車輛應(yīng)采取必要的防護措施，防止礦石在運輸過程中灑落、飛揚。（三）進場通知1.運輸車輛到達公司前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門或物流部門，告知車輛預(yù)計到達時間、車牌號、所載礦石品種和數(shù)量等信息。2.采購部門或物流部門接到通知后，應(yīng)及時安排人員做好接貨準備工作。（四）計量驗收1.運輸車輛到達公司后，計量部門應(yīng)立即對礦石進行計量。計量應(yīng)采用統(tǒng)一的計量器具和方法，如地磅稱重等。2.計量過程中，計量人員應(yīng)認真核對運輸車輛的車牌號、所載礦石品種和數(shù)量等信息，確保計量準確無誤。3.計量完成后，計量人員應(yīng)出具計量單，經(jīng)運輸車輛駕駛員簽字確認后存檔。4.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)同時對進場礦石進行質(zhì)量檢驗檢測。檢驗檢測應(yīng)按照公司制定的質(zhì)量檢驗標準和流程進行，采用專業(yè)的檢驗檢測設(shè)備和方法，如化學分析、粒度檢測等。5.質(zhì)量檢驗合格的礦石，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗報告，并通知相關(guān)部門安排卸車。質(zhì)量檢驗不合格的礦石，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）卸車入庫1.物流部門應(yīng)安排專人負責礦石的卸車工作。卸車過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保卸車安全。2.卸車完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時對礦石進行驗收，核對礦石的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并辦理入庫手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求，對入庫礦石進行妥善保管，防止礦石變質(zhì)、損壞。四、礦石出場管理（一）出場計劃1.銷售部門應(yīng)根據(jù)客戶需求和公司庫存情況，提前制定礦石出場計劃，并通知物流部門。2.出場計劃應(yīng)明確礦石的品種、數(shù)量、預(yù)計出場時間、運輸方式等信息。（二）運輸安排1.物流部門應(yīng)按照銷售部門的要求，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的運輸企業(yè)和運輸車輛進行礦石運輸。2.運輸車輛應(yīng)符合安全運輸要求，具備有效的行駛證、駕駛證、道路運輸證等證件。3.運輸車輛應(yīng)采取必要的防護措施，防止礦石在運輸過程中灑落、飛揚。（三）出場通知1.運輸車輛裝車前，物流部門應(yīng)提前通知銷售部門或客戶，告知車輛預(yù)計裝車時間、車牌號、所載礦石品種和數(shù)量等信息。2.銷售部門或客戶接到通知后，應(yīng)及時安排人員做好裝車準備工作。（四）計量驗收1.運輸車輛裝車前，計量部門應(yīng)再次對礦石進行計量。計量應(yīng)采用統(tǒng)一的計量器具和方法，如地磅稱重等。2.計量過程中，計量人員應(yīng)認真核對運輸車輛的車牌號、所載礦石品種和數(shù)量等信息，確保計量準確無誤。3.計量完成后，計量人員應(yīng)出具計量單，經(jīng)運輸車輛駕駛員簽字確認后存檔。4.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)同時對出場礦石進行質(zhì)量抽檢。抽檢應(yīng)按照公司制定的質(zhì)量檢驗標準和流程進行，采用專業(yè)的檢驗檢測設(shè)備和方法，如化學分析、粒度檢測等。5.質(zhì)量抽檢合格的礦石，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具質(zhì)量抽檢報告，并通知相關(guān)部門安排裝車。質(zhì)量抽檢不合格的礦石，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具檢驗報告，并通知銷售部門與客戶協(xié)商處理。（五）裝車出場1.物流部門應(yīng)安排專人負責礦石的裝車工作。裝車過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保裝車安全。2.裝車完成后，運輸車輛駕駛員應(yīng)檢查車輛裝載情況，確認無誤后，方可駛離公司。3.物流部門應(yīng)做好礦石出場記錄，包括出場時間、運輸車輛車牌號、所載礦石品種和數(shù)量等信息，并及時將相關(guān)信息反饋給銷售部門。五、監(jiān)督檢查（一）定期檢查公司應(yīng)定期對礦石進出場管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括進出場計劃執(zhí)行情況、計量驗收情況、質(zhì)量檢驗情況、運輸安全情況、卸車入庫情況、裝車出場情況等。（二）不定期抽查公司應(yīng)不定期對礦石進出場管理工作進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決管理過程中存在的問題。（三）問題整改對于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進行整改，整改情況應(yīng)及時反饋給公司管理層。六、違規(guī)處理（一）對供應(yīng)商的違規(guī)處理1.供應(yīng)商如有違反本辦法規(guī)定的行為，如提供虛假信息、以次充好、運輸過程中造成環(huán)境污染等，公司有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)貨款，并要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的法律責任。2.情節(jié)嚴重的，公司有權(quán)終止與供應(yīng)商的合作關(guān)系，并將供應(yīng)商列入黑名單，禁止其今后與公司開展業(yè)務(wù)往來。（二）對運輸企業(yè)和運輸車輛的違規(guī)處理1.運輸企業(yè)和運輸車輛如有違反本辦法規(guī)定的行為，如運輸車輛不符合安全運輸要求、運輸過程中造成礦石灑落、飛揚等，公司有權(quán)要求運輸企業(yè)和運輸車輛立即整改，并按照合同約定扣除相應(yīng)運費。2.情節(jié)嚴重的，公司有權(quán)終止與運輸企業(yè)的合作關(guān)系，并將運輸企業(yè)和運輸車輛列入黑名單，禁止其今后與公司開展業(yè)務(wù)往來。（三）對公司內(nèi)部人員的違規(guī)處理1.公司內(nèi)部人員如有違反本辦法規(guī)定的行為，如玩忽職守、徇私舞弊、收受賄賂等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀律處分，直至解除勞動