網(wǎng)點禮品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司網(wǎng)點禮品管理，規(guī)范禮品的采購、存儲、發(fā)放、使用等流程，確保禮品使用的合理性、合規(guī)性和有效性，提升公司品牌形象，增強客戶滿意度，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各網(wǎng)點在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中涉及的禮品管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保禮品管理活動合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求，合理確定禮品的種類、數(shù)量和價值，避免浪費。3.有效性原則：禮品的選擇和使用應(yīng)有助于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升客戶忠誠度。4.公開透明原則：禮品管理過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部檢查。二、禮品采購管理（一）采購計劃制定1.各網(wǎng)點應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶維護需要，提前制定年度禮品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確禮品的種類、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.年度禮品采購計劃需經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核后報公司總部相關(guān)部門備案。（二）供應(yīng)商選擇1.公司建立禮品供應(yīng)商庫，由總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評估和準(zhǔn)入管理。2.各網(wǎng)點應(yīng)優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行禮品采購。如需從庫外采購，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審批。3.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等因素，確保采購到優(yōu)質(zhì)、性價比高的禮品。（三）采購流程1.各網(wǎng)點根據(jù)審批后的采購計劃，填寫禮品采購申請單，詳細(xì)注明禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購申請單經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽字后提交至公司總部采購部門。3.采購部門根據(jù)采購申請單進(jìn)行詢價、比價、議價等工作，確定最終供應(yīng)商和采購價格。4.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括禮品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。5.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付禮品。三、禮品存儲管理（一）存儲地點各網(wǎng)點應(yīng)設(shè)立專門的禮品存儲倉庫或存儲區(qū)域，確保禮品存儲安全、有序。（二）存儲要求1.禮品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.存儲倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲，確保禮品質(zhì)量不受影響。3.建立禮品出入庫登記制度，詳細(xì)記錄禮品的入庫時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源，以及出庫時間、去向、領(lǐng)取人等信息。（三）庫存盤點1.各網(wǎng)點應(yīng)定期對禮品庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期至少為季度一次。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析，如有差異應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。四、禮品發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.禮品發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的對象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得擅自擴大發(fā)放范圍或提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2.禮品發(fā)放應(yīng)注重針對性和實效性，根據(jù)客戶的貢獻(xiàn)度、需求等因素進(jìn)行合理分配。（二）發(fā)放流程1.各網(wǎng)點根據(jù)業(yè)務(wù)需要和客戶維護計劃，確定禮品發(fā)放對象和數(shù)量。2.填寫禮品發(fā)放申請表，詳細(xì)注明發(fā)放對象、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.禮品發(fā)放申請表經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽字后提交至公司總部相關(guān)部門審批。4.審批通過后，網(wǎng)點按照審批意見進(jìn)行禮品發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放時間、發(fā)放對象、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取人簽字等內(nèi)容。（三）特殊情況處理1.如遇客戶拒收禮品或其他特殊情況，網(wǎng)點應(yīng)及時向上級報告，并妥善處理。2.對于因特殊原因未能及時發(fā)放的禮品，應(yīng)妥善保管，待合適時機再行發(fā)放。五、禮品使用管理（一）使用范圍禮品主要用于公司網(wǎng)點在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中的客戶拜訪、節(jié)日慰問、促銷活動等場景，以增強客戶關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)合作。（二）使用原則1.禮品使用應(yīng)符合公司的品牌形象和企業(yè)文化，不得使用低俗、劣質(zhì)或與公司形象不符的禮品。2.嚴(yán)格控制禮品的使用數(shù)量和頻率，避免過度使用禮品導(dǎo)致資源浪費。（三）使用監(jiān)督1.公司總部相關(guān)部門應(yīng)定期對各網(wǎng)點禮品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保禮品使用符合規(guī)定。2.各網(wǎng)點應(yīng)建立禮品使用臺賬，詳細(xì)記錄禮品的使用時間、對象、用途等信息，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。六、禮品核銷管理（一）核銷流程1.各網(wǎng)點在禮品發(fā)放或使用后，應(yīng)及時整理相關(guān)憑證，包括采購發(fā)票、發(fā)放記錄、使用臺賬等。2.填寫禮品核銷申請表，附上相關(guān)憑證，經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽字后提交至公司總部財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對禮品核銷申請進(jìn)行審核，核對憑證的真實性、完整性和合規(guī)性。審核通過后，予以核銷入賬。（二）核銷要求1.禮品核銷必須提供真實、有效的憑證，不得虛報、冒領(lǐng)禮品費用。2.核銷的禮品應(yīng)與公司規(guī)定的禮品使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)相符。七、禮品監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對各網(wǎng)點禮品管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查禮品采購、存儲、發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本網(wǎng)點禮品管理工作的日常監(jiān)督，確保禮品管理規(guī)范有序。（二）外部檢查積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等的檢查，如實提供禮品管理相關(guān)資料，接受外部監(jiān)督。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于批評教育、責(zé)令整改、扣減績效獎金等。2.如因禮品管理違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法