材料認(rèn)可管理辦法一、總則（一）目的為加強公司材料認(rèn)可管理，確保材料質(zhì)量符合要求，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營的順利進行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需各類原材料、零部件、輔助材料等的認(rèn)可管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料認(rèn)可活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以保障產(chǎn)品質(zhì)量為核心，對材料質(zhì)量進行嚴(yán)格把控。3.科學(xué)公正原則：采用科學(xué)合理的方法和程序，公正客觀地評價材料質(zhì)量。4.持續(xù)改進原則：不斷完善材料認(rèn)可管理流程，持續(xù)提高材料質(zhì)量水平。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)收集潛在供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商進行初步篩選和評估。2.向質(zhì)量部門提交材料認(rèn)可申請，協(xié)助質(zhì)量部門開展材料認(rèn)可工作。3.按照認(rèn)可的供應(yīng)商和材料進行采購，確保采購材料符合要求。（二）質(zhì)量部門1.制定材料認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織實施材料認(rèn)可工作。2.對采購部門提交的材料進行檢驗、試驗和評估，判定材料是否合格。3.建立材料認(rèn)可檔案，記錄材料認(rèn)可過程和結(jié)果。（三）技術(shù)部門1.提供材料的技術(shù)要求和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助質(zhì)量部門制定材料認(rèn)可方案。2.對材料的技術(shù)性能進行分析和評價，為材料認(rèn)可提供技術(shù)支持。（四）其他部門配合采購部門、質(zhì)量部門和技術(shù)部門開展材料認(rèn)可相關(guān)工作，如提供使用反饋等。三、材料認(rèn)可流程（一）申請采購部門在選定供應(yīng)商并確定擬采購的材料后，填寫《材料認(rèn)可申請表》，詳細注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商信息等，提交至質(zhì)量部門。（二）資料審查質(zhì)量部門收到申請表后，對供應(yīng)商提供的材料相關(guān)資料進行審查，包括質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等。資料應(yīng)齊全、真實、有效，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（三）樣品檢驗1.根據(jù)材料的重要性和風(fēng)險程度，確定是否需要進行樣品檢驗。如需檢驗，質(zhì)量部門通知采購部門向供應(yīng)商索取樣品。2.質(zhì)量部門按照規(guī)定的檢驗項目和方法，對樣品進行檢驗和試驗。檢驗項目應(yīng)涵蓋材料的關(guān)鍵性能指標(biāo)，確保材料質(zhì)量符合要求。3.檢驗過程中應(yīng)做好記錄，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。（四）實地考察對于重要材料或新供應(yīng)商提供的材料，質(zhì)量部門可組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員資質(zhì)等。實地考察結(jié)束后，撰寫考察報告，作為材料認(rèn)可的參考依據(jù)。（五）評估判定質(zhì)量部門根據(jù)資料審查、樣品檢驗和實地考察結(jié)果，對材料進行綜合評估。評估合格的材料，由質(zhì)量部門出具《材料認(rèn)可報告》，明確材料可用于公司生產(chǎn)；評估不合格的材料，通知采購部門與供應(yīng)商溝通，要求其采取改進措施或更換材料，重新進行認(rèn)可。（六）批準(zhǔn)《材料認(rèn)可報告》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的材料方可納入公司合格材料名錄，允許采購和使用。四、材料認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀質(zhì)量材料應(yīng)無明顯瑕疵、裂紋、劃痕、變形等缺陷，表面光潔度、色澤等應(yīng)符合要求。（二）尺寸精度材料的尺寸應(yīng)符合規(guī)定的公差范圍，確保與產(chǎn)品設(shè)計要求相匹配。（三）物理性能如材料的密度、硬度、強度、韌性等物理性能指標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品使用要求。（四）化學(xué)性能材料的化學(xué)成分應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，不得含有對產(chǎn)品質(zhì)量和人體健康有害的物質(zhì)。（五）工藝性能材料應(yīng)具備良好的加工工藝性能，如可焊性、可加工性等，便于產(chǎn)品的制造。（六）可靠性材料應(yīng)在規(guī)定的使用環(huán)境和條件下，具有可靠的性能和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、質(zhì)量管理體系健全、生產(chǎn)能力強的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評價1.質(zhì)量部門定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性、服務(wù)質(zhì)量等。2.根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商采取警告、限期整改、暫停合作等措施。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)質(zhì)量部門可組織對供應(yīng)商進行培訓(xùn)，使其了解公司的材料認(rèn)可要求和質(zhì)量管理體系，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識和管理水平。六、材料驗收（一）驗收依據(jù)材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。驗收依據(jù)為材料認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)、采購合同及相關(guān)技術(shù)文件。（二）驗收內(nèi)容1.核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。2.檢查材料的外觀質(zhì)量、尺寸精度等是否符合要求。3.按照規(guī)定的檢驗項目和方法，對材料進行抽樣檢驗，確保材料質(zhì)量合格。（三）驗收記錄質(zhì)量部門在驗收過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括驗收日期、驗收人員、驗收項目、驗收結(jié)果等。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。（四）不合格處理1.驗收不合格的材料，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.對于不合格材料，可采取退貨、換貨、讓步接收等方式處理。讓步接收的不合格材料應(yīng)制定特殊的使用和控制措施，并經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。七、材料變更管理（一）變更申請當(dāng)材料的規(guī)格型號、供應(yīng)商、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變更時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《材料變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。（二）變更評估質(zhì)量部門收到變更申請表后，組織相關(guān)部門對變更進行評估。評估內(nèi)容包括變更對材料性能、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、設(shè)備等方面的影響。（三）變更驗證根據(jù)變更評估結(jié)果，如需進行變更驗證，質(zhì)量部門應(yīng)制定驗證方案并組織實施。驗證內(nèi)容包括對變更后的材料進行檢驗、試驗、試用等，確保變更后的材料質(zhì)量符合要求。（四）變更批準(zhǔn)變更驗證合格后，由質(zhì)量部門出具變更評估報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施變更。變更批準(zhǔn)后，相關(guān)部門應(yīng)及時更新材料認(rèn)可檔案和相關(guān)文件。八、材料認(rèn)可檔案管理（一）檔案建立質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立材料認(rèn)可檔案，檔案內(nèi)容包括材料認(rèn)可申請表、供應(yīng)商資料、檢驗報告、實地考察報告、材料認(rèn)可報告等相關(guān)文件和記錄。（二）檔案保管材料認(rèn)可檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和可追溯性。檔案保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。（三）檔案查閱因工作需要查閱材料認(rèn)可檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對材料認(rèn)可管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料認(rèn)可流程執(zhí)行情況、材料質(zhì)量狀況、供應(yīng)商管理等。（二）考核評價根據(jù)監(jiān)督檢查