建材管控管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司建材管控，確保建材質(zhì)量，保障工程安全與質(zhì)量，合理控制成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及建材采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的項(xiàng)目及部門。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保建材管控活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將建材質(zhì)量放在首位，從源頭把控建材質(zhì)量，保障工程質(zhì)量安全。3.成本效益原則：在保證建材質(zhì)量的前提下，合理控制采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在建材管控中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)建材供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)項(xiàng)目需求，制定合理的采購計(jì)劃，確保建材及時(shí)供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確建材規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定建材質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)采購的建材進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，確保建材質(zhì)量符合要求。3.定期對(duì)庫存建材進(jìn)行抽檢，防止質(zhì)量問題發(fā)生。4.參與處理建材質(zhì)量不合格事件，提出整改措施并跟蹤落實(shí)。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)建材的存儲(chǔ)管理，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。2.建立建材出入庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。3.定期盤點(diǎn)庫存建材，確保賬物相符。4.做好庫存建材的防潮、防火、防盜等工作。（四）工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度合理安排建材的使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的建材使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保建材合理使用。3.配合質(zhì)量控制部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的建材質(zhì)量進(jìn)行檢查。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核建材采購資金的支付，確保資金使用合規(guī)。2.對(duì)建材采購成本進(jìn)行核算與分析，提供成本控制建議。三、建材采購管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等情況。填寫供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇定期（每年至少一次）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)合格及以上等級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商合作。建立合格供應(yīng)商名錄，名錄應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、主營產(chǎn)品、評(píng)估等級(jí)等信息，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。3.供應(yīng)商考核采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考核評(píng)分，考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作份額、付款方式等掛鉤。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（二）采購計(jì)劃制定1.工程部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，提前向采購部門提交建材需求計(jì)劃，需求計(jì)劃應(yīng)明確建材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購部門結(jié)合項(xiàng)目需求計(jì)劃、庫存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，審核通過后嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。如因項(xiàng)目變更等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，并通知相關(guān)部門。（三）采購合同管理1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括以下主要條款：建材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量控制部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。四、建材質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，制定建材質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確建材的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則等內(nèi)容。2.對(duì)于尚無國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的新型建材，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，制定企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)相關(guān)部門備案。（二）到貨檢驗(yàn)1.建材到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部門和倉儲(chǔ)部門做好檢驗(yàn)和收貨準(zhǔn)備工作。2.建材到貨時(shí)，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建材進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸偏差、物理性能、化學(xué)性能等。3.對(duì)于重要建材或質(zhì)量不穩(wěn)定的建材，質(zhì)量控制部門應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次或進(jìn)行全檢。4.檢驗(yàn)合格的建材，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在建材上加蓋合格標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)不合格的建材，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)按照合同約定與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）庫存抽檢1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存建材進(jìn)行抽檢，抽檢頻次應(yīng)根據(jù)建材的性質(zhì)、存儲(chǔ)時(shí)間等因素確定。2.庫存抽檢應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，抽檢內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、物理性能等。3.對(duì)于抽檢不合格的庫存建材，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)隔離存放，并通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查仍不合格的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、降級(jí)使用等。（四）不合格建材處理1.對(duì)于檢驗(yàn)或抽檢不合格的建材，質(zhì)量控制部門應(yīng)填寫不合格建材處理單，詳細(xì)記錄不合格建材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、不合格原因等信息。2.采購部門應(yīng)根據(jù)不合格建材處理單，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式。如退貨，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格建材退回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用；如換貨，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)提供合格的建材進(jìn)行更換；如補(bǔ)貨，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商盡快補(bǔ)足短缺的建材。3.對(duì)于因不合格建材造成的損失，采購部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。4.不合格建材處理完畢后，質(zhì)量控制部門應(yīng)跟蹤處理結(jié)果，確保不合格建材得到妥善處理。五、建材倉儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)建材的性質(zhì)、特點(diǎn)，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于易受潮的建材，應(yīng)存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)；對(duì)于易燃易爆的建材，應(yīng)存儲(chǔ)在專用的危險(xiǎn)品倉庫內(nèi)，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防盜等措施。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明建材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等信息，便于管理和查找。（二）出入庫管理1.建材入庫時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)送貨單與采購合同的一致性，包括建材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。核對(duì)無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在建材上標(biāo)明入庫日期。2.建材出庫時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)工程部門出具的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨。領(lǐng)料單應(yīng)注明建材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。倉儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫存記錄的一致性，核對(duì)無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并在庫存記錄中扣減相應(yīng)的數(shù)量。3.出入庫手續(xù)應(yīng)及時(shí)辦理，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期（每月至少一次）對(duì)庫存建材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)內(nèi)容包括建材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)填寫庫存盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤盈的建材，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫存記錄；對(duì)于盤虧的建材，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理，如追究相關(guān)人員責(zé)任、向保險(xiǎn)公司索賠等。六、建材使用管理（一）使用計(jì)劃管理1.工程部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排建材的使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確建材的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.工程部門應(yīng)提前將建材使用計(jì)劃提交給倉儲(chǔ)部門，倉儲(chǔ)部門根據(jù)使用計(jì)劃做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。（二）施工現(xiàn)場(chǎng)管理1.工程部門應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專門的建材堆放區(qū)，對(duì)建材進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)。2.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)施，防止建材受到損壞或污染。3.施工人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用建材，不得浪費(fèi)或違規(guī)使用。4.工程部門應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的建材使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（三）剩余建材管理1.工程竣工后，工程部門應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的剩余建材，并辦理剩余建材退庫手續(xù)。2.倉儲(chǔ)部門對(duì)退庫的剩余建材進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)于可重復(fù)使用的剩余建材，倉儲(chǔ)部門應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)項(xiàng)目使用；對(duì)于無法使用的剩余建材，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、變賣等。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全建材管控內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各部門的建材管控工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)建材采購、庫存管理、資金使用等情況進(jìn)行審計(jì)，確保建材管控活動(dòng)合法合規(guī)、資金使用安全有效。3.各部