外設(shè)庫(kù)房管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外設(shè)庫(kù)房的管理，規(guī)范外設(shè)的出入庫(kù)流程，確保外設(shè)的安全、完整和有效使用，提高庫(kù)房管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有外設(shè)庫(kù)房的管理，包括但不限于電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、掃描儀等辦公設(shè)備，以及其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的外部設(shè)備。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保外設(shè)的出入庫(kù)記錄準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。2.安全性原則：保障外設(shè)的存儲(chǔ)安全，防止丟失、損壞和被盜。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)房管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范庫(kù)房管理行為。二、庫(kù)房職責(zé)與人員分工（一）庫(kù)房職責(zé)1.負(fù)責(zé)外設(shè)的存儲(chǔ)、保管和維護(hù)，確保外設(shè)處于良好的使用狀態(tài)。2.執(zhí)行外設(shè)的出入庫(kù)流程，辦理相關(guān)手續(xù)，保證出入庫(kù)信息的準(zhǔn)確記錄。3.定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。4.協(xié)助各部門做好外設(shè)的調(diào)配和使用工作，提供必要的技術(shù)支持。5.負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全管理，制定安全管理制度，落實(shí)安全防范措施，確保庫(kù)房安全。（二）人員分工1.庫(kù)房主管全面負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作，制定庫(kù)房工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。監(jiān)督庫(kù)房人員的工作，確保各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行。協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時(shí)解決庫(kù)房管理中出現(xiàn)的問題。定期向上級(jí)匯報(bào)庫(kù)房管理情況，提出改進(jìn)建議。2.庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)外設(shè)的出入庫(kù)操作，辦理出入庫(kù)手續(xù)，登記相關(guān)臺(tái)賬。對(duì)入庫(kù)的外設(shè)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。負(fù)責(zé)外設(shè)的日常保管和維護(hù)，定期檢查設(shè)備狀態(tài)，做好防潮、防塵、防蟲等工作。協(xié)助庫(kù)房主管進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。3.設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)對(duì)外設(shè)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)排除設(shè)備故障。對(duì)損壞的外設(shè)進(jìn)行維修或更換零部件，確保設(shè)備正常運(yùn)行。為庫(kù)房管理員和使用部門提供技術(shù)支持，解答有關(guān)設(shè)備使用和維護(hù)的問題。記錄設(shè)備維護(hù)情況，建立設(shè)備維護(hù)檔案。三、外設(shè)采購(gòu)與入庫(kù)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《外設(shè)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《外設(shè)采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門收到《外設(shè)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，根據(jù)公司采購(gòu)制度進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的外設(shè)符合公司要求。3.采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房準(zhǔn)備接收貨物，并提供相關(guān)采購(gòu)合同、發(fā)票等資料。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.庫(kù)房管理員在收到采購(gòu)的外設(shè)后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。3.驗(yàn)收合格的外設(shè)，庫(kù)房管理員應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備入庫(kù)存放。《入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部門留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存。四、外設(shè)存儲(chǔ)與保管（一）庫(kù)房布局1.庫(kù)房應(yīng)根據(jù)外設(shè)的種類、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公設(shè)備區(qū)、電子設(shè)備區(qū)、特殊設(shè)備區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存放設(shè)備類型等信息，便于查找和管理。（二）存儲(chǔ)方式1.外設(shè)應(yīng)按照分類存放的原則進(jìn)行存儲(chǔ)，同類設(shè)備應(yīng)集中存放，并按照一定的順序排列。2.對(duì)于體積較大、重量較重的設(shè)備，應(yīng)存放在底層或?qū)ｉT的貨架上，避免堆疊過高導(dǎo)致設(shè)備損壞。3.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易損壞的設(shè)備，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防腐、防震等措施，如使用防潮劑、干燥劑、緩沖材料等。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.庫(kù)房應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期，如每月、每季度或每年]。2.盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存賬目、核對(duì)設(shè)備數(shù)量等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)逐一核對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)差異表》。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)庫(kù)房主管審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、外設(shè)領(lǐng)用與出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用外設(shè)時(shí)，應(yīng)填寫《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至庫(kù)房。（二）出庫(kù)審批1.庫(kù)房管理員收到《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用部門是否有合理的領(lǐng)用需求、設(shè)備庫(kù)存是否充足等。2.如審核通過，庫(kù)房管理員應(yīng)在《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字，并提交庫(kù)房主管審批。3.庫(kù)房主管根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意領(lǐng)用，應(yīng)在《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)；如不同意領(lǐng)用，應(yīng)注明原因，并反饋給領(lǐng)用部門。（三）出庫(kù)操作1.經(jīng)審批同意領(lǐng)用的外設(shè)，庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)《外設(shè)領(lǐng)用申請(qǐng)表》辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)核對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與領(lǐng)用人員共同簽字確認(rèn)。3.庫(kù)房管理員應(yīng)在《出庫(kù)單》上記錄設(shè)備的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將《出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存。4.領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的外設(shè)，如因使用不當(dāng)或保管不善造成設(shè)備損壞或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。六、外設(shè)維修與報(bào)廢管理（一）維修管理1.外設(shè)出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《外設(shè)維修申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障現(xiàn)象等信息，并提交至庫(kù)房。2.庫(kù)房管理員收到《外設(shè)維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行維修。3.設(shè)備維護(hù)人員在維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修完成后，應(yīng)填寫《外設(shè)維修報(bào)告》，經(jīng)使用部門確認(rèn)后交庫(kù)房存檔。4.對(duì)于維修費(fèi)用較高的外設(shè)，設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)提出維修方案和預(yù)算，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）報(bào)廢管理1.符合下列條件之一的外設(shè)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過使用年限，且無法正常使用或維修成本過高的。因技術(shù)進(jìn)步或其他原因，已被淘汰或不再適用的。因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的。2.外設(shè)報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《外設(shè)報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至庫(kù)房。3.庫(kù)房管理員收到《外設(shè)報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，應(yīng)在《外設(shè)報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字，并提交庫(kù)房主管審核。4.庫(kù)房主管審核通過后，將《外設(shè)報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.經(jīng)審批同意報(bào)廢的外設(shè)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢清單》，并將報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行妥善處理，如變賣、捐贈(zèng)等。處理后的收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。七、庫(kù)房安全管理（一）安全制度1.庫(kù)房應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高庫(kù)房人員的安全意識(shí)。2.安全管理制度應(yīng)包括庫(kù)房門禁制度、防火防盜制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、安全檢查制度等內(nèi)容。（二）安全措施1.庫(kù)房應(yīng)安裝必要的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、消防器材等，并確保其正常運(yùn)行。2.庫(kù)房應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火或存放易燃易爆物品。3.庫(kù)房人員應(yīng)嚴(yán)格遵守庫(kù)房門禁制度，未經(jīng)授權(quán)人員不得進(jìn)入庫(kù)房。4.庫(kù)房管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取措施加以整改。（三）應(yīng)急處理1.庫(kù)房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，確保在發(fā)生安全事故時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處理。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括火災(zāi)、盜竊、設(shè)