土木采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司土木采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進行，提高采購效率，降低采購成本，保證工程質量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司土木工程項目涉及的各類物資、設備的采購活動，包括但不限于建筑材料、構配件、機械設備、周轉材料等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購過程合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的土木物資和設備符合工程質量要求。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經濟效益。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，采用公平競爭的方式選擇供應商，確保采購結果公正合理。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當交易行為。二、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.項目部門應根據工程進度計劃和施工圖紙，提前編制詳細的土木采購計劃，明確采購物資和設備的名稱、規(guī)格、型號、數量、交貨時間等要求。2.采購計劃應經項目負責人審核后報公司采購管理部門備案。（二）采購計劃的調整1.如因工程變更、設計調整等原因需要對采購計劃進行調整，項目部門應及時提出書面申請，說明調整原因和內容，并經相關部門審核批準后實施。2.采購管理部門應根據調整后的采購計劃及時通知供應商，確保采購工作的順利進行。三、供應商管理（一）供應商的選擇1.采購管理部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本資料、資質證書、業(yè)績情況等信息。2.在選擇供應商時，應優(yōu)先從信息庫中選擇符合要求的供應商，并進行實地考察和評估?？疾靸热莅ü痰纳a能力、質量控制、售后服務等方面。3.對于重要物資和設備的供應商，應組織相關部門進行評審，評審結果作為選擇供應商的重要依據。（二）供應商的考核1.采購管理部門應定期對供應商進行考核，考核內容包括交貨期、產品質量、售后服務、價格等方面。2.考核結果應記錄在供應商檔案中，對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（三）供應商的評價與激勵1.采購管理部門應每年對供應商進行綜合評價，評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于評價為優(yōu)秀的供應商，應給予適當的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額等；對于評價為不合格的供應商，應取消合作資格。四、采購流程管理（一）采購申請1.項目部門根據采購計劃填寫采購申請表，詳細說明采購物資和設備的名稱、規(guī)格、型號、數量、交貨時間等要求，并經項目負責人簽字確認后提交給采購管理部門。2.采購申請表應附相關的技術文件和圖紙，以便采購管理部門準確理解采購需求。（二）采購審批1.采購管理部門收到采購申請表后，應進行初步審核，審核內容包括采購申請的合理性、采購計劃的執(zhí)行情況等。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購管理部門應組織相關部門進行會審，會審通過后報公司領導審批。（三）采購實施1.采購管理部門根據審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。2.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，確保采購工作按時完成。（四）合同簽訂1.采購項目確定供應商后，采購管理部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資和設備的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。2.采購合同簽訂前，應經公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。（五）交貨驗收1.供應商應按照采購合同約定的時間和地點交貨，采購管理部門應提前通知項目部門做好驗收準備工作。2.項目部門應組織相關人員對采購物資和設備進行驗收，驗收內容包括數量、規(guī)格、型號、質量等方面。驗收合格后，應填寫驗收報告，并由驗收人員簽字確認。3.如發(fā)現采購物資和設備存在質量問題或數量不符等情況，項目部門應及時通知采購管理部門，采購管理部門應與供應商協商解決。（六）付款結算1.采購物資和設備驗收合格后，采購管理部門應根據采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款結算手續(xù)。2.付款結算時，應提供相關的發(fā)票、驗收報告、采購合同等資料，經審核無誤后支付貨款。五、采購風險管理（一）風險識別1.采購管理部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險等。2.對于識別出的風險，應進行詳細的分析和評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，應加強市場調研和分析，及時調整采購策略；對于質量風險，應加強供應商管理和質量檢驗，確保采購物資和設備的質量；對于供應商風險，應建立供應商評價和考核機制，降低供應商違約的風險；對于合同風險，應加強合同管理，確保合同的合法性和有效性。2.在采購過程中，應密切關注風險的變化情況，及時調整風險應對措施，確保采購工作的順利進行。六、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，審計內容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購管理部門應配合內部審計部門的工作，提供相關的資料和信息，接受審計監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應接受政府有關部門的監(jiān)督檢查，如建設行政主管部門、財政部門等。2.公司應積極配合政府有關部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關的資料和信息，確保采購活動合法合規(guī)。七、采購人員管理（一）人員配備1.采購管理部門應根據工作需要，合理配備采購人員，明確采購人員的崗位職責和分工。2.采購人員應具備相關的專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務流程，具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。（二）培訓與考核1.采購管理部門應定期組織采購人員參加培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。培訓內容包括采購法律法規(guī)、采購業(yè)務知識、談判技巧等方面。2.采購管理部門應建立采購人員考核制度，定期對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進行考核?？己私Y果作為采購人員晉升、獎勵、處罰的重要依據。（三）廉潔自律1.采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。