后勤物質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤物質(zhì)管理，規(guī)范后勤物質(zhì)采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等流程，提高后勤物質(zhì)使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與后勤物質(zhì)管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于行政部門、采購(gòu)部門、各使用部門等。（三）基本原則1.合法性原則：后勤物質(zhì)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.效益原則：以提高后勤物質(zhì)使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本和使用成本，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.規(guī)范原則：建立健全后勤物質(zhì)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程，做到管理有章可循、工作規(guī)范有序。4.責(zé)任原則：明確各部門和人員在后勤物質(zhì)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作落實(shí)到位。二、管理職責(zé)（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定和完善后勤物質(zhì)管理的相關(guān)制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門后勤物質(zhì)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制年度后勤物質(zhì)采購(gòu)預(yù)算。3.組織實(shí)施后勤物質(zhì)的采購(gòu)工作，包括供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行等。4.負(fù)責(zé)后勤物質(zhì)的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等日常管理工作。5.定期對(duì)后勤物質(zhì)的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。6.協(xié)調(diào)處理后勤物質(zhì)管理過(guò)程中的各類問(wèn)題，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)行政部門提供的采購(gòu)需求，按照公司采購(gòu)制度和流程，尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作。2.協(xié)助行政部門簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。3.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。（三）各使用部門1.根據(jù)本部門工作需要，提前向行政部門提交后勤物質(zhì)需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用后勤物質(zhì)的使用管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)和丟失。3.配合行政部門做好后勤物質(zhì)的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，向行政部門提交下一年度后勤物質(zhì)需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并說(shuō)明需求的緊急程度。2.行政部門收到各部門需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合公司庫(kù)存情況、預(yù)算安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制年度后勤物質(zhì)采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，作為年度采購(gòu)工作的依據(jù)。如因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行調(diào)整。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、需求量大的后勤物資，如辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品等，原則上實(shí)行集中采購(gòu)。集中采購(gòu)由行政部門組織實(shí)施，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。2.分散采購(gòu)：對(duì)于有特殊要求、采購(gòu)量較小或時(shí)效性較強(qiáng)的后勤物資，可由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部門審核同意后，由使用部門自行采購(gòu)。但使用部門應(yīng)按照公司采購(gòu)制度和流程進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。3.緊急采購(gòu)：因突發(fā)事件或緊急工作需要，無(wú)法按照正常采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的物資，由使用部門填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門審核。行政部門審核通過(guò)后，可采取緊急采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。（三）供應(yīng)商管理1.行政部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和分類管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性、完整性和可操作性。（四）采購(gòu)流程1.集中采購(gòu)流程需求申報(bào)：各使用部門按照規(guī)定時(shí)間向行政部門提交后勤物質(zhì)需求計(jì)劃。計(jì)劃審核：行政部門對(duì)各部門需求計(jì)劃進(jìn)行審核匯總，結(jié)合庫(kù)存情況和預(yù)算安排，編制采購(gòu)計(jì)劃草案。采購(gòu)審批：采購(gòu)計(jì)劃草案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，確定采購(gòu)方式和采購(gòu)預(yù)算。供應(yīng)商選擇：行政部門根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇合適的供應(yīng)商，并向其發(fā)出采購(gòu)詢價(jià)單或招標(biāo)邀請(qǐng)書。報(bào)價(jià)評(píng)審：供應(yīng)商按照要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，行政部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確定中標(biāo)供應(yīng)商。合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門按照合同要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。驗(yàn)收付款：物資到貨后，行政部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。2.分散采購(gòu)流程需求申報(bào)：使用部門填寫《分散采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門審核。計(jì)劃審核：行政部門對(duì)《分散采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)的必要性、采購(gòu)方式的合理性等。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)實(shí)施：使用部門按照公司采購(gòu)制度和流程進(jìn)行采購(gòu)，可自行選擇供應(yīng)商，但應(yīng)確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，將采?gòu)發(fā)票、采購(gòu)合同等相關(guān)資料提交行政部門備案。驗(yàn)收付款：物資到貨后，使用部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。3.緊急采購(gòu)流程需求申報(bào)：使用部門填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門審核。計(jì)劃審核：行政部門對(duì)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行緊急審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)的必要性和緊急程度。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)實(shí)施：行政部門或使用部門按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見，采取緊急采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)盡量選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，并確保采購(gòu)價(jià)格合理。驗(yàn)收付款：物資到貨后，行政部門或使用部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)發(fā)票和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。事后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦采購(gòu)審批手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物資的驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等要求進(jìn)行。合同未約定的，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)于有質(zhì)量要求的物資，如辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品等，應(yīng)檢查物資的外觀、性能、質(zhì)量證明文件等是否符合要求。對(duì)于重要物資，如大型設(shè)備、關(guān)鍵零部件等，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知行政部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，行政部門組織相關(guān)人員（包括采購(gòu)人員、使用部門代表、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等）進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，公司有權(quán)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。4.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并填寫《物資驗(yàn)收問(wèn)題反饋單》，反饋給采購(gòu)部門和供應(yīng)商。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤問(wèn)題的處理情況，直至問(wèn)題得到妥善解決。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.行政部門應(yīng)根據(jù)公司后勤物質(zhì)的種類、數(shù)量、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設(shè)備區(qū)、勞保用品區(qū)、雜物區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好、光線充足，具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬。物資臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資入庫(kù)時(shí)，對(duì)物資的外觀、數(shù)量等進(jìn)行再次核對(duì)，確保入庫(kù)物資準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與驗(yàn)收人員溝通處理。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，確保物資無(wú)損壞、無(wú)變質(zhì)、無(wú)丟失等情況。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮存儲(chǔ)、定期檢查等，確保物資質(zhì)量不受影響。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置庫(kù)存預(yù)警線，當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知行政部門，以便及時(shí)安排采購(gòu)。（四）物資出庫(kù)1.各使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行核對(duì)發(fā)放，并在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。六、使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各使用部門應(yīng)建立健全本部門后勤物質(zhì)使用管理制度，明確專人負(fù)責(zé)物資的使用管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)和丟失。2.加強(qiáng)對(duì)本部門員工的教育和培訓(xùn)，提高員工對(duì)后勤物質(zhì)管理重要性的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)員工節(jié)約意識(shí)和愛護(hù)物資的習(xí)慣。3.定期對(duì)本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并將相關(guān)情況反饋給行政部門。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作方法使用后勤物資，不得擅自改變物資的用途或違規(guī)操作。2.對(duì)于貴重物資、大型設(shè)備等，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作和維護(hù)，并制定相應(yīng)的操作規(guī)程和維護(hù)計(jì)劃，確保物資的正常使用和使用壽命。3.員工在使用物資過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物資損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并通知行政部門進(jìn)行維修或處理。嚴(yán)禁私自拆卸、維修物資，以免造成更大的損失。七、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.行政部門應(yīng)制定年度后勤物質(zhì)盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方式、人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)范圍包括公司內(nèi)所有庫(kù)存的后勤物資，如辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、雜物等。3.盤點(diǎn)時(shí)間原則上為每年[具體時(shí)間]，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.行政部門組織成立盤點(diǎn)小組，成員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、各使用部門代表等。盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)具體的盤點(diǎn)工作實(shí)施。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如物資損壞、丟失、賬實(shí)不符等，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)填寫《盤點(diǎn)問(wèn)題記錄表》，并提交行政部門進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制《后勤物質(zhì)盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議等內(nèi)容?！逗笄谖镔|(zhì)盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)行政部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于采購(gòu)誤差、入庫(kù)記錄錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬；如屬于無(wú)主物資或其他特殊情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤虧的物資，如屬于正常損耗、使用過(guò)程中的合理消耗等，經(jīng)審批后可核銷；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.后勤物資符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法正常使用或維修的；因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成物資損壞且無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的；其他經(jīng)公司認(rèn)定需要報(bào)廢的情況。2.對(duì)于擬報(bào)廢的物資，使用部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門審核。（二）報(bào)廢審批1.行政部門收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員（包括財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員等）對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和審核，核實(shí)物資的實(shí)際情況和報(bào)廢原因。2.經(jīng)審核同意報(bào)廢的物資，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后由行政部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，行政部門應(yīng)按照環(huán)保、安全等相關(guān)要求，選擇合適的方式進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息，確保報(bào)廢處理過(guò)程可追溯。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢處理的相關(guān)憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷報(bào)廢物資的賬面價(jià)值。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)后勤物質(zhì)管理工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)流程、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、使用管理、盤點(diǎn)管理、報(bào)廢管理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。2.行政部門應(yīng)定期對(duì)各部門后勤物質(zhì)管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，并將自查情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)