加急物料管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司加急物料的管理流程，確保加急物料能夠及時、準確、高效地供應，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的緊急需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及加急物料的采購、供應、庫存管理等相關活動。（三）基本原則1.及時性原則：優(yōu)先保障加急物料的快速供應，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動不受延誤。2.準確性原則：保證加急物料的信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的供應問題。3.成本效益原則：在滿足加急需求的前提下，合理控制加急物料的采購成本和管理成本。4.責任明確原則：明確各部門在加急物料管理中的職責，確保各項工作落實到人。二、職責分工（一）需求部門1.負責提出加急物料的需求申請，詳細說明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.對加急物料的需求進行評估和確認，確保需求的合理性和必要性。3.跟蹤加急物料的供應進度，及時反饋使用過程中的問題。（二）采購部門1.根據(jù)需求部門提交的加急物料需求申請，優(yōu)先安排采購。2.選擇合適的供應商，確保供應商能夠滿足加急物料的供應要求。3.與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保加急物料按時、按質(zhì)、按量供應。4.負責加急物料采購合同的簽訂、執(zhí)行和結(jié)算等工作。（三）倉庫管理部門1.負責加急物料的驗收入庫工作，確保物料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.對加急物料進行專門的存儲管理，確保物料的安全和完好。3.根據(jù)需求部門的領料申請，及時發(fā)放加急物料。4.定期對加急物料的庫存進行盤點，確保賬實相符。（四）質(zhì)量管理部門1.對加急物料的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保物料符合相關質(zhì)量標準。2.參與加急物料采購合同中質(zhì)量條款的審核，提出質(zhì)量方面的建議和要求。3.對加急物料在使用過程中的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理。（五）財務部門1.負責加急物料采購資金的預算安排和支付管理。2.對加急物料的采購成本進行核算和分析，提供成本控制方面的建議。3.參與加急物料采購合同中價格條款的審核，確保價格合理。三、需求申請與審批（一）需求申請1.需求部門應在緊急需求發(fā)生時，立即填寫《加急物料需求申請表》，詳細注明加急物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、緊急原因等信息。2.《加急物料需求申請表》應由需求部門負責人簽字確認，并加蓋部門公章。（二）需求評估1.采購部門收到《加急物料需求申請表》后，應立即對需求進行評估。評估內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、是否有替代物料等。2.對于不合理或不必要的加急需求，采購部門應及時與需求部門溝通，說明情況并要求其進行調(diào)整。（三）審批流程1.經(jīng)評估后的《加急物料需求申請表》，按照公司內(nèi)部的審批流程進行審批。審批流程一般包括需求部門負責人、采購部門負責人、分管領導等環(huán)節(jié)。2.審批通過后的《加急物料需求申請表》應及時返回采購部門，作為采購的依據(jù)。四、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立加急物料供應商名錄，優(yōu)先選擇與公司合作良好、信譽度高、供應能力強的供應商。2.對于新的加急物料供應商，采購部門應進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，確保其能夠滿足公司的供應要求。（二）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應立即與供應商簽訂加急物料采購合同。采購合同應明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同應符合相關法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。（三）采購執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同的要求，及時跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保加急物料按時供應。2.如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并承擔相應的責任。（四）采購變更1.如因需求變更或其他原因需要對采購合同進行變更，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂變更協(xié)議。2.采購變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、價格調(diào)整、交貨時間調(diào)整等條款，確保雙方的權益得到保障。五、驗收入庫（一）驗收準備1.倉庫管理部門在收到加急物料到貨通知后，應提前做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應熟悉加急物料的驗收標準和方法，確保驗收工作的準確性和高效性。（二）驗收內(nèi)容1.驗收人員應對加急物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對，確保與采購合同和送貨單一致。2.對于有質(zhì)量要求的加急物料，驗收人員應按照相關質(zhì)量標準進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時通知采購部門和質(zhì)量管理部門。（三）驗收記錄1.驗收人員應填寫《加急物料驗收單》，詳細記錄驗收的情況，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收時間等信息。2.《加急物料驗收單》應由驗收人員簽字確認，并加蓋倉庫管理部門公章。（四）入庫手續(xù)1.經(jīng)檢驗合格的加急物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，將物料存入專門的加急物料存儲區(qū)域。2.入庫手續(xù)應包括填寫入庫單、更新庫存臺賬等，確保物料信息的準確記錄。六、存儲管理（一）存儲區(qū)域設置1.倉庫管理部門應設立專門的加急物料存儲區(qū)域，確保加急物料能夠得到快速、便捷的存取。2.加急物料存儲區(qū)域應保持整潔、干燥、通風良好，確保物料的質(zhì)量不受影響。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對加急物料的庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為每月一次。2.盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行相應的調(diào)整。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應建立加急物料庫存預警機制，設定合理的庫存下限。當庫存低于庫存下限時，應及時通知采購部門進行補貨。2.庫存預警信息應通過郵件、短信等方式及時發(fā)送給相關部門和人員，確保信息的及時傳遞。七、領料與發(fā)放（一）領料申請1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，填寫《加急物料領料申請表》，詳細注明領料的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.《加急物料領料申請表》應由需求部門負責人簽字確認，并加蓋部門公章。（二）領料審批1.《加急物料領料申請表》按照公司內(nèi)部的審批流程進行審批。審批流程一般包括需求部門負責人、倉庫管理部門負責人等環(huán)節(jié)。2.審批通過后的《加急物料領料申請表》應及時返回倉庫管理部門，作為發(fā)放物料的依據(jù)。（三）物料發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審批通過的《加急物料領料申請表》，及時發(fā)放加急物料。發(fā)放過程中應核對領料人員的身份和領料數(shù)量，確保物料發(fā)放的準確性。2.物料發(fā)放后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，并將《加急物料領料申請表》存檔。八、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應通過與供應商談判、招標等方式，爭取優(yōu)惠的采購價格，降低加急物料的采購成本。2.采購部門應定期對加急物料的采購價格進行分析和比較，及時發(fā)現(xiàn)價格異常情況，并采取相應的措施進行調(diào)整。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應合理控制加急物料的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.倉庫管理部門應定期對加急物料的庫存成本進行核算和分析，采取有效的措施降低庫存成本，如優(yōu)化庫存結(jié)構、減少庫存損耗等。（三）成本核算與分析1.財務部門應定期對加急物料的采購成本、庫存成本等進行核算和分析，提供成本控制方面的建議和決策支持。2.成本核算與分析應包括成本構成分析、成本變動趨勢分析、成本效益分析等內(nèi)容，為公司的成本管理提供有力的數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立加急物料管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的加急物料管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括需求申請與審批、采購管理、驗收入庫、存儲管理、領料與發(fā)放、成本控制等環(huán)節(jié)。（二）考核評價1.公司應根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，