年外審總結(jié)報告第一頁，共24頁。優(yōu)選年外審總結(jié)報告第二頁，共24頁。前言

2013年4月2日-3日北京航協(xié)認證有限公司對我司進行了換證審核，現(xiàn)就此次審核情況以及體系工作的推行計劃由科管部向各位領(lǐng)導(dǎo)、同事做簡要匯報，主要內(nèi)容包括以下3個部分：外審問題點及問題點分析針對問題點的建議質(zhì)量管理體系推進計劃第三頁，共24頁。第一部分：外審問題點及問題點分析公司體系現(xiàn)狀相關(guān)部門問題分析第四頁，共24頁。公司體系現(xiàn)狀I(lǐng)SO精神在于“說、寫、做合一”即“說我所寫的、寫我所做的、做我所寫的、檢查所做的”。通過此次審核，我們公司存在著以下問題：1）許多部門的工作的確是按照管理體系的要求在說、在做，但沒有形成規(guī)范性文件或記錄；2）未建立各部門質(zhì)量目標(biāo)、不能體現(xiàn)公司業(yè)績的持續(xù)改進；3）公司高層非常重視，但各級員工對質(zhì)量管理體系或認識不足、或重視不夠，需加大培訓(xùn)、宣貫力度；4）此次外審的準(zhǔn)備僅僅是為了應(yīng)付“外審”，視其為“認證”的工具，沒有真正發(fā)揮體系規(guī)范公司運作的效用；5）公司獲證三年，花了大量成本，但內(nèi)部質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化管理成效不顯著。第五頁，共24頁。第二部分：針對問題點的建議鑒于以上問題的嚴重性，科管部建議改進措施如下：1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，推動體系有效運行2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義3）提高質(zhì)量意識，加強培訓(xùn)、宣貫力度4）加強質(zhì)量管理的過程控制5）各部門質(zhì)量目標(biāo)分解，確保持續(xù)改進6）制定各部門體系工作推進KPI第六頁，共24頁。1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，推動體系有效運行在公司領(lǐng)導(dǎo)層大力支持下,科管部組織各部門編制和完

善：一級文件《質(zhì)量手冊》；二級文件《程序文件》；三級文件《作業(yè)指導(dǎo)書》或《操作規(guī)程》；四級文件《記錄表單》；形成有章可循，有據(jù)可查的系統(tǒng)的文件化管理。第七頁，共24頁。2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義原版質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。建議修訂為：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理，顧客滿意，持續(xù)改進它具有下列含義：a)公司以“團結(jié)進取求實創(chuàng)新”為宗旨。（公司大廳的標(biāo)語為每位員工提供了一個很好的宣傳平臺b)顧客滿意是公司的永恒目標(biāo)。為達到這個目標(biāo)，必須對我們的產(chǎn)品、工藝和日常工作進行持續(xù)地改

進，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和自身經(jīng)營管理水平，完善質(zhì)量管理體系。c)在服務(wù)的全過程，我們要感知顧客的真正的需求，要不斷地改善我們的工作，要讓顧客體會到我們

的真誠和努力。第八頁，共24頁。3）提高質(zhì)量意識，加強培訓(xùn)、宣貫力度

質(zhì)量管理不僅僅是某個、某幾個人或一個部門的事，需要各環(huán)節(jié)的密切配合，全員的共同參與：1）首先，最高管理者是質(zhì)量管理的驅(qū)動者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范；2）其次，各部門組成質(zhì)量管理鏈的各個節(jié)點，任何一個節(jié)點受阻，都將導(dǎo)致管理運行不暢；3）最后，是全員參與，個人是團隊的最小單元，是產(chǎn)品的具體操作者，必須清楚了解符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決工作過程中隨時可能出現(xiàn)的問題，減少差錯，實現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的利益，體系才能得到有效運行。第九頁，共24頁。4）加強質(zhì)量管理的過程控制質(zhì)量管理體系是通過各個過程來實施的，每個部門形成一個鏈條似的接口，環(huán)環(huán)相扣，每個過程（人、機、料、法、環(huán)、測）嚴格控制和管理，且對關(guān)鍵過程進行重點控制（生產(chǎn)工序：焊接、燒錄為關(guān)鍵過程），并用規(guī)范性文件對過程進行嚴格管控。第十頁，共24頁。5）制定各部門質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進制定部門目標(biāo)的意義：1）公司質(zhì)量方針給出了公司質(zhì)量政策方向；2）公司質(zhì)量總目標(biāo)給出了實施準(zhǔn)則；3）質(zhì)量目標(biāo)是全體員工的工作準(zhǔn)則和價值取向；4）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)是用以表明產(chǎn)品的質(zhì)量達到了預(yù)期結(jié)果，證明質(zhì)量管理管理體系運行有效，因而公司也必將獲得經(jīng)濟效益，同時增加顧客或其它相關(guān)方對公司的信任和滿意程度5）建議的部門質(zhì)量目標(biāo)第十一頁，共24頁。6）制定各部門體系工作推進KPI為了提高各部門對質(zhì)量體系的重視程度，共同推進公司的質(zhì)量管理體系有效運行，科管部建議將質(zhì)量管理體系推進工作的考核納入各部門的績效考核中第十二頁，共24頁。第三部分：體系管理體系推進計劃ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系是科學(xué)的、先進的管理理念，隨著信息化的普及，市場競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求越來越嚴格，我們公司需要按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的八項管理原則積極開展質(zhì)量管理體系工作，而建立文件、加強培訓(xùn)、過程控制、持續(xù)改進是我們今年的工作重點。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、管理者代表的帶領(lǐng)、各個部門的積極配合下，我們會克服困難將ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的運行推向新的高度，取得好的成果；以下是科管部擬定的10項質(zhì)量管理體系推進計劃及培訓(xùn)計劃：第十三頁，共24頁。質(zhì)量管理體系推進計劃完善（B/0版)《質(zhì)量手冊》文件編寫與體系標(biāo)準(zhǔn)意識的培訓(xùn)建立各部門《程序文件》建立相關(guān)部門《作業(yè)指導(dǎo)書》或《操作規(guī)范》建立《質(zhì)量記錄表單》文件發(fā)布會體系試運行內(nèi)部審核試跑管理評審體系維護第十四頁，共24頁。一、完善新版《質(zhì)量手冊》

1）科管部提出新版（即B/0）《質(zhì)量手冊》修改建議；2）管理者代表審核《質(zhì)量手冊》；3）董事長審批《質(zhì)量手冊》；4）科管部組織各部門學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》并對其受控，發(fā)放，歸檔。5）計劃完成時間：2013年4月30日第十五頁，共24頁。二、文件編寫及體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)1）科管部組織各部門學(xué)習(xí)文件編寫方法和ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，深刻領(lǐng)會ISO“說、寫、做、檢查”精神；2）各部門必須明確本部門的作業(yè)流程，以期達到部門所有的過程都能得到有效管控）；3）過程識別舉例；4）計劃培訓(xùn)時間2013年4月23日。第十六頁，共24頁。三、建立各部門《程序文件》1）按照《質(zhì)量手冊》要求，公司需建立20個《程序文件》，具體相應(yīng)的編制部門在會議結(jié)束前會以附件展開；2）編寫好的文件需組織本部門和相關(guān)聯(lián)的部門進行評審并修訂，確定文件的可行性；3）文件定稿后由部門經(jīng)理審核、管理者代表審批；4）科管部收集已審批的文件統(tǒng)一編號、蓋受控章、發(fā)放；5）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門需按文件規(guī)定嚴格執(zhí)行。6）計劃《程序文件》完成時間第十七頁，共24頁。四、建立各部門《作業(yè)指導(dǎo)書》《操作規(guī)范》1）各部門按照實際需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范或規(guī)程（如營運中心需制定《倉庫管理規(guī)定》、人力資源部制定《崗位職責(zé)說明》；2）已編寫好的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范等需組織本部門人員評審、確定其可操作性。3）文件定稿后由部門經(jīng)理審批、交科管部統(tǒng)一編號、受控、發(fā)放；4）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門需按文件規(guī)定嚴格執(zhí)行。5）計劃文件完成時間：2013年6月25日第十八頁，共24頁。五、建立質(zhì)量記錄表單1）建立、完善各部門《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》上涉及的表單，確定其實用性，確保各過程有完整的記錄，并具有可追溯性，為持續(xù)改進提供依據(jù)；2）科管部收集各部門記錄表單統(tǒng)一編號、受控、發(fā)放；3）計劃完成時間：跟隨《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》時間一起完成。第十九頁，共24頁。六、文件發(fā)布會

由高層領(lǐng)導(dǎo)參與，管理者代表主持，科管部組織各部門在體系實施運行前進行文件發(fā)布會，確定其在運行時起到文件化、規(guī)范化、流程化作用，確保所有相關(guān)部門嚴格按照文件執(zhí)行。

計劃發(fā)布會時間：2013年6月28日(具體由科管部提前與各部門統(tǒng)一再定）第二十頁，共24頁。七、體系試運行1）各部門按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及公司的體系文件要求試運行；2）各部門分析文件與實際運行異常之處；3）針對異常問題采取糾正/預(yù)防改進措施；4）計劃開始運行時間：2013年7月1日。第二十一頁，共24頁。八、內(nèi)部審核試跑1）開展內(nèi)審活動，檢查體系運行與各條款符合情況；2）檢查質(zhì)量體系運行的效果；3）及時解決出現(xiàn)的文件與實施運行的異常問題，對體系的符合性、有效性進行評價。4）計劃內(nèi)審時間：2013年10月（具體時間待定，因考慮各部門時間沖突