it信息管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司IT信息管理，規(guī)范IT信息的獲取、使用、存儲、傳輸、處理等活動，保障公司信息安全，提高公司信息化水平，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及IT信息管理的部門、崗位及人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門、行政部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保IT信息管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障IT信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的IT信息管理制度和流程，確保各項操作有章可循。4.效益性原則：充分發(fā)揮IT信息的價值，提高公司運營效率和管理水平，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益。二、IT信息分類與編碼（一）信息分類1.業(yè)務(wù)信息：包括公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、交易記錄、客戶信息等，是公司業(yè)務(wù)運營的核心信息。2.管理信息：涵蓋公司內(nèi)部管理文件、報告、計劃、決策等相關(guān)信息，用于支持公司管理決策。3.技術(shù)信息：包含公司IT系統(tǒng)架構(gòu)、代碼、技術(shù)文檔、網(wǎng)絡(luò)配置等技術(shù)層面的信息。4.員工信息：涉及公司員工的個人資料、考勤記錄、薪資信息、培訓(xùn)檔案等。（二）編碼規(guī)則1.為每一類信息制定唯一的編碼體系，編碼應(yīng)具有邏輯性和擴展性。2.業(yè)務(wù)信息編碼可按照業(yè)務(wù)模塊、數(shù)據(jù)類型等進(jìn)行分層編碼，例如：業(yè)務(wù)模塊編碼+數(shù)據(jù)類型編碼+順序號。3.管理信息編碼可根據(jù)文件類型、年份、部門等因素進(jìn)行編制，如：文件類型編碼+年份+部門編碼+順序號。4.技術(shù)信息編碼可結(jié)合系統(tǒng)名稱、功能模塊、版本號等進(jìn)行設(shè)計，如：系統(tǒng)名稱編碼+功能模塊編碼+版本號編碼。5.員工信息編碼可依據(jù)員工工號進(jìn)行，確保員工信息編碼與工號一一對應(yīng)。三、IT信息獲取與錄入（一）獲取渠道1.業(yè)務(wù)部門收集：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在日常工作中收集與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.系統(tǒng)自動采集：利用公司的IT系統(tǒng)，通過接口、傳感器等技術(shù)手段自動采集相關(guān)信息，如業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)、設(shè)備運行數(shù)據(jù)等。3.外部數(shù)據(jù)交換：與合作伙伴、供應(yīng)商、政府部門等進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，獲取必要的外部信息，但需簽訂相關(guān)數(shù)據(jù)交換協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）錄入規(guī)范1.信息錄入人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉信息錄入流程和規(guī)范。2.錄入信息時應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性，嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和編碼要求進(jìn)行錄入。3.對于重要信息，錄入后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保錄入無誤。四、IT信息存儲與備份（一）存儲設(shè)備與介質(zhì)1.根據(jù)信息的重要性、訪問頻率等因素，選擇合適的存儲設(shè)備和介質(zhì)，如服務(wù)器硬盤、磁盤陣列、磁帶庫、云存儲等。2.對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息，應(yīng)采用多種存儲介質(zhì)進(jìn)行備份，并分別存儲在不同的地理位置，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）存儲管理1.建立存儲設(shè)備的管理制度，定期對存儲設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和清理，確保存儲設(shè)備的正常運行。2.對存儲的IT信息進(jìn)行分類存儲，便于管理和查找。同時，建立信息存儲索引，提高信息檢索效率。3.嚴(yán)格控制存儲設(shè)備的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問存儲的信息。（三）備份策略1.制定完善的備份策略，包括全量備份、增量備份、差異備份等方式，并根據(jù)信息的變化頻率和重要程度確定備份周期。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行恢復(fù)測試，確保在需要時能夠成功恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行異地存儲，以防止本地數(shù)據(jù)丟失。五、IT信息傳輸與共享（一）傳輸方式1.公司內(nèi)部的IT信息傳輸主要通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，包括局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)等。2.對于敏感信息的傳輸，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保信息在傳輸過程中的安全性。3.與外部機構(gòu)進(jìn)行信息傳輸時，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感性和傳輸要求，選擇合適的傳輸方式，如加密郵件、VPN等，并確保傳輸過程符合相關(guān)法律法規(guī)和安全要求。（二）共享原則1.遵循“最小化授權(quán)”原則，嚴(yán)格控制IT信息的共享范圍，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和共享相關(guān)信息。2.在共享信息時，應(yīng)明確信息的使用目的、使用期限和使用要求，確保信息的合法使用。3.對于涉及公司商業(yè)秘密、客戶隱私等敏感信息的共享，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施，簽訂保密協(xié)議，并進(jìn)行審計和監(jiān)督。（三）共享流程1.信息共享需求部門應(yīng)填寫《IT信息共享申請表》，詳細(xì)說明共享信息的內(nèi)容、目的、接收方等信息，并提交至信息管理部門進(jìn)行審核。2.信息管理部門對申請表進(jìn)行審核，核實共享需求的合理性和合法性，并根據(jù)信息的敏感程度確定是否需要采取額外的安全措施。3.審核通過后，信息管理部門按照規(guī)定的流程進(jìn)行信息共享操作，并記錄共享過程和相關(guān)信息。六、IT信息處理與使用（一）處理流程1.對獲取的IT信息進(jìn)行必要的處理，如數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、分析等，以滿足公司業(yè)務(wù)需求。2.在處理IT信息時，應(yīng)遵循相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保處理結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.處理后的IT信息應(yīng)按照規(guī)定的存儲和使用方式進(jìn)行管理，確保信息的安全和有效利用。（二）使用權(quán)限1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定不同的IT信息使用權(quán)限，確保員工只能訪問和使用與其工作相關(guān)的信息。2.對于高級管理人員和關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)授予較高的信息使用權(quán)限，但同時要加強監(jiān)督和審計，防止信息濫用。3.員工在使用IT信息時，應(yīng)遵守公司的信息使用規(guī)定，不得擅自將信息提供給未經(jīng)授權(quán)的第三方。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.鼓勵公司各部門利用IT信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和挖掘，為公司決策提供支持。2.建立數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊或引入專業(yè)的數(shù)據(jù)分析工具，對公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和機會。3.定期發(fā)布數(shù)據(jù)分析報告，為公司管理層和業(yè)務(wù)部門提供決策依據(jù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。七、IT信息安全管理（一）安全策略制定1.制定全面的IT信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、系統(tǒng)安全策略等，明確安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任。2.定期對安全策略進(jìn)行評估和更新，確保其適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)變化的需求。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全威脅。2.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，設(shè)置訪問控制列表，限制非法訪問。3.對重要的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保信息在存儲和傳輸過程中的保密性。（三）安全審計與監(jiān)控1.建立IT信息安全審計機制，定期對公司的IT信息系統(tǒng)進(jìn)行審計，檢查安全策略的執(zhí)行情況和信息系統(tǒng)的運行狀態(tài)。2.利用安全監(jiān)控工具對網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)操作等進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。3.對安全審計和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，并記錄整改過程和結(jié)果。（四）人員安全管理1.加強員工的信息安全意識培訓(xùn)，提高員工對信息安全的重視程度和防范能力。2.與員工簽訂信息安全責(zé)任書，明確員工在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對涉及IT信息管理的人員進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理，防止內(nèi)部人員泄露信息或進(jìn)行違規(guī)操作。八、IT信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)建設(shè)與規(guī)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定IT信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度和預(yù)算。2.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，遵循軟件工程的方法和規(guī)范，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性。3.對新建的IT信息系統(tǒng)進(jìn)行可行性研究和需求分析，充分征求業(yè)務(wù)部門和用戶的意見，確保系統(tǒng)能夠滿足公司實際業(yè)務(wù)需求。（二）系統(tǒng)運行與維護(hù)1.建立IT信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理制度，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、監(jiān)控和性能優(yōu)化，及時處理系統(tǒng)故障和問題。3.對系統(tǒng)的軟件、硬件進(jìn)行升級和更新，確保系統(tǒng)的安全性和兼容性。（三）系統(tǒng)變更管理1.制定系統(tǒng)變更管理流程，對系統(tǒng)的任何變更進(jìn)行嚴(yán)格的審批和控制。2.在變更前，應(yīng)對變更的影響進(jìn)行評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。3.變更實施過程中，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄和測試，確保變更后的系統(tǒng)能夠正常運行。（四）系統(tǒng)退役與數(shù)據(jù)遷移1.當(dāng)IT信息系統(tǒng)不再使用時，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行系統(tǒng)退役處理。2.在系統(tǒng)退役前，應(yīng)對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和遷移，確保數(shù)據(jù)的安全和可追溯。3.對退役的系統(tǒng)進(jìn)行清理和處置，防止信息泄露和資產(chǎn)浪費。九、IT信息管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立IT信息管理監(jiān)督小組，定期對公司各部門的IT信息管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點檢查信息管理的制度執(zhí)行情況、信息安全狀況、系統(tǒng)運行情況等，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。3.鼓勵員工對違反IT信息管理規(guī)定的行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核指標(biāo)1.制定IT信息管理考核指標(biāo)體系，包括信息準(zhǔn)確性、完整性、及時性、安全性等方面的指標(biāo)。2.根據(jù)考核指標(biāo)對各部門和員工的IT信息管理工作進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。（三）考核周期1.IT信息管理考核分為月度考核和年度考核。2.月度考核主要對當(dāng)月的I