出差外出管理辦法一、總則1.目的本辦法旨在規(guī)范公司員工出差及外出行為，加強出差及外出管理，確保工作順利進行，提高工作效率，合理控制費用支出，同時保障員工的人身安全。2.適用范圍本辦法適用于公司全體員工因工作需要出差或外出辦公的情況。3.基本原則計劃性原則：出差及外出應提前做好計劃，明確目的、行程、時間等，確保工作安排合理有序。審批原則：嚴格執(zhí)行審批流程，未經批準不得擅自出差或外出。合規(guī)原則：出差及外出行為必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。節(jié)約原則：在保證工作順利完成的前提下，合理控制費用支出，降低成本。二、出差管理1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差目的地、事由、時間、預計費用等信息。申請表需經部門負責人審核同意，涉及跨部門合作的出差，還需相關部門負責人會簽。經審批后的申請表交至行政部門備案，作為出差安排及費用報銷的依據。2.出差審批權限一般員工出差，由部門負責人審批。部門主管出差，由分管領導審批。副總經理及以上領導出差，由總經理審批。3.出差行程安排行政部門根據已審批的出差申請表，負責安排交通工具、預訂酒店等事宜。員工應按照行政部門安排的行程出行，如有特殊情況需要變更行程，應提前向行政部門說明，并重新辦理審批手續(xù)。4.出差費用標準交通費用：根據出差的距離、出行方式等確定合理的費用標準。乘坐飛機應選擇經濟艙，如有特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙，需提前經上級領導批準。乘坐火車應優(yōu)先選擇硬座或硬臥，因工作需要乘坐軟臥的，需說明理由并經審批。市內交通費用根據實際情況實報實銷，但應盡量選擇公共交通出行。住宿費用：根據出差目的地的消費水平，劃分不同的住宿標準。一線城市及經濟發(fā)達地區(qū)的住宿標準相對較高，二三線城市及經濟欠發(fā)達地區(qū)的住宿標準相應降低。員工應選擇符合標準的酒店住宿，并取得正規(guī)發(fā)票。餐飲補貼：按照出差天數給予一定的餐飲補貼，補貼標準根據地區(qū)差異制定。補貼用于員工在出差期間的日常餐飲支出，不再另行報銷餐飲費用。其他費用：如因工作需要發(fā)生的業(yè)務招待費、會議費等，應按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，并提供相應的發(fā)票及證明材料。5.出差費用報銷員工出差結束后，應在規(guī)定時間內填寫《出差費用報銷單》，并附上出差申請表、發(fā)票、行程單等相關憑證。報銷單需經部門負責人審核、財務部門審核后，報分管領導及總經理審批。財務部門按照公司費用報銷制度及本辦法規(guī)定，對報銷費用進行審核，對不符合規(guī)定的費用不予報銷。三、外出管理1.外出申請員工因工作需要外出辦公，應提前填寫《外出申請表》，注明外出地點、事由、時間等信息。申請表經部門負責人審核同意后，交至行政部門備案。2.外出審批權限一般員工外出，由部門負責人審批。部門主管外出，由分管領導審批。3.外出時間管理員工應嚴格按照審批后的外出時間執(zhí)行，如有特殊情況需要延長外出時間，應提前向部門負責人說明，并重新辦理審批手續(xù)。行政部門負責對外出員工的考勤情況進行監(jiān)督檢查，確保員工按時返回公司。4.外出費用管理外出期間發(fā)生的交通、餐飲等費用，按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，并提供相應的發(fā)票及證明材料。如因工作需要發(fā)生的業(yè)務招待費等特殊費用，應按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，并在報銷時提供詳細的說明。四、出差及外出期間的工作要求1.工作任務執(zhí)行出差及外出員工應按照公司安排，認真完成工作任務，及時匯報工作進展情況。對于重要工作事項，應及時與公司相關人員溝通協調，確保工作順利推進。2.信息溝通出差及外出員工應保持手機暢通，及時接收公司的工作指示和信息。如有需要，應定期通過電話、郵件等方式向部門負責人匯報工作情況。3.文件資料管理出差及外出員工應妥善保管公司文件資料，不得遺失或泄露公司機密信息。工作結束后，應及時將文件資料整理歸檔，交回公司相關部門。五、出差及外出期間的安全管理1.交通安全員工在出差及外出期間，應遵守交通規(guī)則，注意交通安全。乘坐交通工具時，應系好安全帶，確保自身安全。如需自駕出行，應確保車輛性能良好，具備合法有效的駕駛證和行駛證，并遵守交通法規(guī)。2.人身安全員工應增強自我保護意識，注意人身安全。避免前往治安狀況較差的地區(qū)，如遇緊急情況應及時報警。在住宿時，應選擇安全可靠的酒店，并妥善保管個人財物。3.財產安全員工應妥善保管好個人財物，避免攜帶大量現金和貴重物品。在公共場所應注意防范盜竊等安全事故。如因工作需要攜帶公司重要財物或文件資料，應采取必要的安全措施，確保財物和資料的安全。六、監(jiān)督與檢查1.行政部門監(jiān)督行政部門負責對員工出差及外出情況進行日常監(jiān)督檢查，包括行程安排、費用報銷、工作任務完成情況等。如發(fā)現員工存在違規(guī)行為，應及時提出整改意見，并按照公司規(guī)定進行處理。2.財務部門審核財務部門負責對出差及外出費用報銷進行審核，嚴格把關費用支出的合理性和合規(guī)性。對不符合規(guī)定的報銷單據，應及時退回，并要求員工補充相關資料或作出說明。3.審計部門審計審計部門定期對公司員工出差及外出管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、費用支出情況等。對發(fā)現的問題及時提出審計意見，督促相關部門進行整改，并追究相關人員的責任。七、違規(guī)處理1.違反審批流程未經批準擅自出差或外出的，按照曠工處理，并處以相應的罰款。未按照規(guī)定的審批權限進行審批的，對相關審批人員進行批評教育，并責令其改正。2.費用報銷違規(guī)虛報、多報出差及外出費用的，責令其退還違規(guī)報銷的費用，并按照公司規(guī)定給予相應的紀律處分。提供虛假發(fā)票或其他報銷憑證的，除沒收違規(guī)報銷的費用外，視情節(jié)輕重給予警告、記過、降職等處分，情節(jié)嚴重的予以辭退。3.違反工作要求出差及外出期間未按照公司要求完成工作任務的，視情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分等處理。因工作失誤給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任，并按照公司規(guī)定給予紀律處分。4.違反安全管理規(guī)定在出差及外出期間違反交通安全、人身