公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理規(guī)章及巡檢記錄一、引言網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是公司信息系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其穩(wěn)定運(yùn)行直接影響業(yè)務(wù)連續(xù)性、數(shù)據(jù)安全性及員工工作效率。為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的全生命周期管理，降低故障風(fēng)險，明確管理職責(zé)，特制定本規(guī)章及巡檢記錄規(guī)范。本文件適用于公司所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（含核心交換機(jī)、路由器、防火墻、接入交換機(jī)、無線AP、服務(wù)器、UPS等）的管理與維護(hù)，旨在實(shí)現(xiàn)“流程標(biāo)準(zhǔn)化、責(zé)任明確化、維護(hù)常態(tài)化”的管理目標(biāo)。二、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理規(guī)章（一）總則1.管理目標(biāo)：確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備7×24小時穩(wěn)定運(yùn)行，故障率控制在年度0.5%以內(nèi)；實(shí)現(xiàn)設(shè)備配置可追溯、故障可快速定位；保障網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)。2.適用范圍：公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括但不限于：核心層：核心交換機(jī)、骨干路由器、防火墻；接入層：樓層交換機(jī)、無線AP、IP電話交換機(jī)；輔助設(shè)備：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)存儲（NAS）、不間斷電源（UPS）、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備（IDS/IPS）。3.管理原則：遵循“誰管理、誰負(fù)責(zé)”“預(yù)防為主、防治結(jié)合”“文檔化、標(biāo)準(zhǔn)化”原則。（二）職責(zé)分工1.IT部門：負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理規(guī)章及巡檢規(guī)范；統(tǒng)籌設(shè)備采購、驗(yàn)收、報廢全流程管理；指導(dǎo)設(shè)備管理員開展日常維護(hù)與故障處理；定期組織設(shè)備安全審計與性能評估。2.設(shè)備管理員（IT部門指定專人）：負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、配置備份、固件升級；執(zhí)行巡檢任務(wù)，填寫巡檢記錄；及時上報設(shè)備異常，跟進(jìn)故障處理進(jìn)度；維護(hù)設(shè)備清單、配置文檔的準(zhǔn)確性。3.使用部門：配合IT部門完成設(shè)備安裝、遷移工作；不得私自修改設(shè)備配置或連接未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備；發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常（如網(wǎng)絡(luò)中斷、端口失效）及時向IT部門反饋。（三）設(shè)備分類與標(biāo)識管理1.設(shè)備分類：根據(jù)設(shè)備重要性分為“核心設(shè)備”“關(guān)鍵設(shè)備”“一般設(shè)備”三類（詳見附件1《設(shè)備分類清單》）；核心設(shè)備（如核心交換機(jī)）需標(biāo)注“核心”標(biāo)識，關(guān)鍵設(shè)備（如財務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器）標(biāo)注“關(guān)鍵”標(biāo)識，一般設(shè)備標(biāo)注“普通”標(biāo)識。2.設(shè)備標(biāo)識：所有設(shè)備需粘貼統(tǒng)一格式的標(biāo)識標(biāo)簽，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱（如“核心交換機(jī)-SW-01”）、設(shè)備編號（如“NET-____”）、所屬部門、責(zé)任人、安裝日期。標(biāo)識標(biāo)簽需固定在設(shè)備正面或頂部易查看位置，不得涂改或損壞。（四）日常維護(hù)管理1.環(huán)境維護(hù)：設(shè)備機(jī)房溫度需保持18-25℃，濕度40%-60%，避免陽光直射、灰塵堆積；機(jī)房內(nèi)禁止放置易燃、易爆物品，滅火器需定期檢查（每月1次）；設(shè)備電源需接入UPS，避免市電波動導(dǎo)致設(shè)備宕機(jī)；UPS電池需每季度充放電測試1次。2.設(shè)備清潔：核心設(shè)備每季度清潔1次（用干燥毛刷清理散熱口、用防靜電布擦拭機(jī)身）；接入設(shè)備（如無線AP）每半年清潔1次，避免灰塵堵塞影響信號。3.配置管理：設(shè)備配置需定期備份（核心設(shè)備每日1次，關(guān)鍵設(shè)備每周1次，一般設(shè)備每月1次）；備份文件需存儲在加密的企業(yè)級存儲設(shè)備中，保留最近3個月的版本；修改設(shè)備配置前需提交《配置變更申請表》（附件2），經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；變更后需立即備份新配置，并通知相關(guān)部門。4.固件與補(bǔ)丁管理：設(shè)備固件需保持最新穩(wěn)定版本，升級前需測試兼容性（如在備用設(shè)備上驗(yàn)證）；安全補(bǔ)丁需在發(fā)布后7日內(nèi)安裝，避免漏洞被利用；升級過程需記錄（包括升級時間、版本、操作人），若失敗需立即回滾至原版本。（五）安全管理1.訪問控制：遠(yuǎn)程管理端口（如22、443）需限制IP地址范圍（僅允許IT部門辦公I(xiàn)P訪問）；禁止使用默認(rèn)用戶名/密碼（如“admin/admin”），密碼需滿足“8位以上、包含大小寫字母+數(shù)字+符號”要求，每季度更換1次。2.日志審計：設(shè)備需開啟日志功能（包括登錄日志、配置變更日志、故障日志），日志保留期限不少于6個月；IT部門需每周審查日志，重點(diǎn)關(guān)注異常登錄（如異地IP登錄）、頻繁配置變更、故障告警（如端口down）；日志需存儲在獨(dú)立的日志服務(wù)器（SIEM系統(tǒng)）中，避免被篡改。3.漏洞管理：每季度進(jìn)行1次設(shè)備漏洞掃描（使用專業(yè)工具如Nessus），掃描結(jié)果需形成報告；對于高風(fēng)險漏洞（如CVE評分≥7.0），需在7日內(nèi)修復(fù)；中低風(fēng)險漏洞需在30日內(nèi)修復(fù)；第三方設(shè)備（如廠商提供的防火墻）需定期獲取漏洞信息，配合廠商進(jìn)行修復(fù)。（六）故障處理流程1.故障上報：員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障（如無法上網(wǎng)、系統(tǒng)訪問慢）需立即向IT部門反饋（通過企業(yè)微信/電話）；設(shè)備管理員需在15分鐘內(nèi)響應(yīng)，記錄故障現(xiàn)象（如“銷售部樓層交換機(jī)SW-03端口10無法連接”）、影響范圍（如“銷售部10臺電腦無法上網(wǎng)”）。2.故障排查：遵循“先核心后接入、先硬件后軟件”的排查原則；核心設(shè)備故障需立即啟動備用設(shè)備（如核心交換機(jī)冗余鏈路），減少業(yè)務(wù)影響；排查過程需記錄（包括排查步驟、測試結(jié)果、使用工具），如“使用ping命令測試核心交換機(jī)與接入交換機(jī)連通性，發(fā)現(xiàn)丟包率達(dá)30%，判斷為鏈路故障”。3.故障修復(fù)：硬件故障（如交換機(jī)端口損壞）需聯(lián)系廠商售后，更換配件（配件需提前備庫，核心設(shè)備配件備庫率100%）；軟件故障（如配置錯誤）需恢復(fù)最近備份的配置，若備份無效需重新配置；故障修復(fù)后需驗(yàn)證業(yè)務(wù)恢復(fù)情況（如讓用戶測試上網(wǎng)、系統(tǒng)訪問），確認(rèn)無誤后關(guān)閉故障工單。4.故障總結(jié)：故障修復(fù)后24小時內(nèi)，設(shè)備管理員需提交《故障處理報告》（附件3），內(nèi)容包括：故障原因、處理過程、改進(jìn)措施（如“因接入交換機(jī)端口松動導(dǎo)致故障，后續(xù)需每月檢查端口連接情況”）；IT部門需每季度匯總故障數(shù)據(jù)，分析高頻故障類型（如端口故障占比30%），制定預(yù)防措施（如更換質(zhì)量更好的網(wǎng)線）。三、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢記錄規(guī)范（一）巡檢周期與范圍設(shè)備類型巡檢周期巡檢范圍核心設(shè)備每日核心交換機(jī)、路由器、防火墻關(guān)鍵設(shè)備每周服務(wù)器、UPS、網(wǎng)絡(luò)存儲接入設(shè)備每月樓層交換機(jī)、無線AP、IP電話輔助設(shè)備每季度機(jī)房環(huán)境（溫度、濕度）、滅火器（二）巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)巡檢需覆蓋以下內(nèi)容，確保設(shè)備狀態(tài)符合標(biāo)準(zhǔn)：檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容合格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備狀態(tài)指示燈狀態(tài)電源燈（綠色常亮）、運(yùn)行燈（綠色閃爍）、故障燈（熄滅）端口狀態(tài)端口連接情況端口指示燈（綠色常亮/閃爍），無松動、氧化現(xiàn)象配置一致性配置文件與備份是否一致無未授權(quán)配置變更（通過對比備份文件驗(yàn)證）性能指標(biāo)CPU利用率、內(nèi)存利用率CPU利用率≤70%，內(nèi)存利用率≤80%（核心設(shè)備）日志檢查最近24小時日志無critical級告警（如硬件故障、安全事件）環(huán)境檢查機(jī)房溫度、濕度、UPS狀態(tài)溫度18-25℃，濕度40%-60%，UPS電池電量≥90%物理安全設(shè)備固定情況、電源線/網(wǎng)線連接設(shè)備無傾斜、電源線無老化、網(wǎng)線無松動（三）巡檢記錄格式巡檢記錄需使用統(tǒng)一模板（附件4《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢記錄表》），內(nèi)容包括：1.巡檢基本信息：巡檢時間、巡檢人、巡檢區(qū)域（如“總部機(jī)房1樓A區(qū)”）；2.設(shè)備信息：設(shè)備名稱、設(shè)備編號、位置、類型（核心/關(guān)鍵/一般）；3.檢查項(xiàng)結(jié)果：每個檢查項(xiàng)的狀態(tài)（正常/異常）、異常描述（如“核心交換機(jī)SW-01端口12指示燈橙色閃爍”）；4.處理結(jié)果：異常情況的處理措施（如“重啟端口后恢復(fù)，已記錄日志”）、處理人、處理時間；5.備注：其他需要說明的情況（如“UPS電池需下月更換”）。（四）巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.數(shù)據(jù)匯總：設(shè)備管理員需每周將巡檢記錄錄入IT運(yùn)維系統(tǒng)（如Zabbix、ServiceNow），生成周/月巡檢報告；2.異常統(tǒng)計：統(tǒng)計異常類型（如端口故障占比、電源故障占比）、異常設(shè)備分布（如某樓層交換機(jī)異常次數(shù)較多）；3.趨勢分析：通過歷史數(shù)據(jù)判斷設(shè)備性能變化（如核心交換機(jī)CPU利用率逐月上升），提前預(yù)警（如需要擴(kuò)容）；4.報告提交：每月5日前向IT部門負(fù)責(zé)人提交《月度巡檢報告》，內(nèi)容包括：巡檢覆蓋率（如98%）、異常率（如0.3%）、重點(diǎn)問題及改進(jìn)計劃。（五）異常情況處理1.立即處理：對于影響業(yè)務(wù)的異常（如核心交換機(jī)端口down），需立即修復(fù)（如更換端口），并通知受影響部門；2.計劃處理：對于不影響業(yè)務(wù)的異常（如UPS電池電量低），需納入月度維護(hù)計劃，在非業(yè)務(wù)時間（如周末）處理；3.跟蹤閉環(huán)：異常情況需登記在《設(shè)備異常跟蹤表》（附件5）中，記錄處理進(jìn)度（如“已下單采購電池，預(yù)計3日內(nèi)到貨”），直至完全解決；4.升級上報：若異常無法在24小時內(nèi)解決，需升級至IT部門負(fù)責(zé)人，共同制定解決方案。四、附則1.文檔修訂：本規(guī)章及巡檢規(guī)范需每年度修訂1次，根據(jù)業(yè)務(wù)變化（如新增設(shè)備、調(diào)整架構(gòu)）或管理需求（如合規(guī)要求）進(jìn)行更新；2.生效日期：本文件自發(fā)布之日起生效，替代此前的《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理辦法》；3.解釋權(quán)：本文件的解釋權(quán)歸公司IT部門所有。附件清單：附件1：《公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分類清單》附件2：《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更申請表》附件3：《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障處理報告》附件4：《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢記錄表》附