目錄第一部分部門概況部門主要職能部門決算單位構(gòu)成情況三、2025年度主要工作完成情況第二部分西部生態(tài)城管委會2025年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表財政撥款支出決算表財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、政府采購支出決算表第三部分西部生態(tài)成管委會2025年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況部門主要職能1、貫徹落實(shí)蘇州市委、市政府，高新區(qū)黨工委、管委會的重要決策和工作部署。2、編制生態(tài)城總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3、依法制定生態(tài)城各項(xiàng)行政管理規(guī)定并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)生態(tài)城各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施和其他建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)、監(jiān)督和管理。5、負(fù)責(zé)生態(tài)城全年財政計劃安排、收支管理及各類項(xiàng)目規(guī)費(fèi)的扎口管理。6、負(fù)責(zé)生態(tài)城招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍藞笈鷳B(tài)城投資項(xiàng)目。7、負(fù)責(zé)生態(tài)城范圍內(nèi)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、廣告審批、社會綜合治理和各類創(chuàng)建工作。8、負(fù)責(zé)蘇州西部生態(tài)城旅游度假區(qū)各項(xiàng)工作。9、完成蘇州市委、市政府，高新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他工作。部門決算單位構(gòu)成情況蘇州西部生態(tài)城管委會內(nèi)設(shè)黨政辦公室、計劃財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、項(xiàng)目保障部、經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展部等5個職能部門，無下屬單位。三、2025年度主要工作完成情況在區(qū)工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，西部生態(tài)城緊緊圍繞“建設(shè)宜居宜業(yè)宜游美麗生態(tài)城”的目標(biāo)要求，進(jìn)一步頑強(qiáng)拼搏，攻堅克難，努力推動各項(xiàng)工作邁上新臺階，區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展。全年完成固定資產(chǎn)投資18.2億元，占全年目標(biāo)的101%，同比增長3.4%；新增注冊內(nèi)資3.46億元，占全年目標(biāo)的115.4%，同比增長8%。主要做了以下幾方面工作：1.統(tǒng)籌資源，動遷安置協(xié)調(diào)發(fā)展。集全體上下之力，穩(wěn)步推進(jìn)征地動遷工作，加快落實(shí)安置房建設(shè)與管理工作。全年共完成民房簽約434戶，拆除389戶，完成苗木、魚塘簽約1019畝。秀岸花園二期、三期安置房正加快建設(shè)。2.堅持規(guī)劃，建設(shè)項(xiàng)目按序推進(jìn)。根據(jù)西部生態(tài)城總體規(guī)劃，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升區(qū)域環(huán)境面貌。鎮(zhèn)湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)、湖濱生態(tài)游憩帶、米泗山市政綠化景觀、太湖大堤和大小貢山景觀照明等項(xiàng)目順利建成并投入使用；7號路、縱一路、游園路等項(xiàng)目基本完工；太湖大道南延段和有軌電車一號線延伸段等重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)；鎮(zhèn)湖幼兒園和鎮(zhèn)湖社區(qū)商業(yè)綜合體按時序加快推進(jìn)。3.提升品質(zhì)，生態(tài)旅游優(yōu)勢凸顯。狠抓旅游提質(zhì)增效，著力推動產(chǎn)業(yè)升級。加快推進(jìn)西京灣生態(tài)農(nóng)場、裸心泊精品酒店以及蘇繡小鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)；加大宣傳力度，積極做好西部生態(tài)旅游度假區(qū)的對外宣傳工作。成功舉辦了全國垂釣電視直播精英賽、第六屆中國（蘇州）房車露營大會、蘇州斯柯達(dá)自行車聯(lián)賽、2025中國大師垂釣巡回賽、第九屆中國刺繡藝術(shù)文化節(jié)等大型賽事節(jié)慶活動。4.產(chǎn)業(yè)升級，五大中心創(chuàng)新發(fā)展。深挖鎮(zhèn)湖蘇繡底蘊(yùn)，力爭實(shí)現(xiàn)“老傳統(tǒng)、新形象、新品牌”，圍繞建設(shè)鎮(zhèn)湖蘇繡“質(zhì)量認(rèn)證、研發(fā)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、創(chuàng)業(yè)孵化、對外交流”五大中心，加快蘇繡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。蘇繡作品成為國禮贈送國際友人，“蘇繡之鄉(xiāng)”的社會美譽(yù)度進(jìn)一步提升。5.以人文本，強(qiáng)村富民卓有成效。充分發(fā)揮蘇州市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展先導(dǎo)區(qū)的政策優(yōu)勢，繼續(xù)加強(qiáng)富民載體項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)造血功能。重點(diǎn)關(guān)注好弱勢群體，注重解決好群眾關(guān)注的教育、就業(yè)、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、安全穩(wěn)定等民生問題。第二部分西部生態(tài)城管委會2025年度部門決算表收入支出決算總表公開01表金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)按功能分類決算數(shù)按支出性質(zhì)決算數(shù)一、財政撥款收入822.08一、一般公共服務(wù)支出494.48一、基本支出450.94其中：政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出二、項(xiàng)目支出232.92二、上級補(bǔ)助收入0.00三、國防支出三、上繳上級支出三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出四、經(jīng)營支出四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出五、對附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.46七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189.38二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計822.54本年支出合計683.86用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.68總計822.54總計822.54收入決算表公開02表金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計822.54822.080.46201一般公共服務(wù)支出588.54588.540.4620253政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)588.54588.540.462025301行政運(yùn)行469.54469.540.462025302一般行政管理事務(wù)119.00119.00221住房保障支出234.00234.0022101保障性安居工程支出150.00150.0022102住房改革支出84.0084.002210201住房公積金84.0084.00支出決算表公開03表金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計683.86450.94232.92201一般公共服務(wù)支出494.48411.5682.9220253政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)494.48411.5682.922025301行政運(yùn)行411.56411.562025302一般行政管理事務(wù)82.9282.92221住房保障支出189.3839.38150.0022101保障性安居工程支出150.00150.002210199其他保障性安居工程支出150.00150.0022102住房改革支出39.3839.382210201住房公積金39.3839.38財政撥款收入支出決算總表公開04表金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)按功能分類決算數(shù)小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款822.08一、一般公共服務(wù)支出494.48494.480.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189.38189.38二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計822.08本年支出合計683.86683.860.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.23138.230.00一、一般公共預(yù)算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款總計822.08總計822.08822.08財政撥款支出決算表公開05表金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計683.86450.94232.92201一般公共服務(wù)支出494.48411.5682.9220253政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)494.48411.5682.922025301行政運(yùn)行411.56411.562025302一般行政管理事務(wù)82.9282.92221住房保障支出189.3839.38150.0022101保障性安居工程支出150.00150.002210199其他保障性安居工程支出150.00150.0022102住房改革支出39.3839.382210201住房公積金39.3839.38注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實(shí)際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。財政撥款基本支出決算表公開06表金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計683.86407.06276.8301工資福利支出364.36364.3630101基本工資232.62232.6230102津貼補(bǔ)貼13.0813.0830103獎金109.48109.4830104社會保障繳費(fèi)9.179.17302商品和服務(wù)支出126.80126.8030201辦公費(fèi)13.1413.1430203咨詢費(fèi)0.300.3030204手續(xù)費(fèi)0.110.1130207郵電費(fèi)4.804.8030211差旅費(fèi)0.050.0530213維修（護(hù)）費(fèi)0.800.8030214租賃費(fèi)77.3277.3230215會議費(fèi)1.981.9830216培訓(xùn)費(fèi)0.100.1030217公務(wù)接待費(fèi)4.484.4830228工會經(jīng)費(fèi)3.003.0030231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8.078.0730239其他交通費(fèi)8.148.1430299其他商品和服務(wù)支出4.514.51303對個人和家庭的補(bǔ)助42.7042.7030311住房公積金39.3839.3830399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.323.32310其他資本性支出150.00150.00安置補(bǔ)助150.00150.00注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開07表金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計683.86450.94232.92201一般公共服務(wù)支出494.48411.5682.9220253政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)494.48411.5682.922025301行政運(yùn)行411.56411.562025302一般行政管理事務(wù)82.9282.92221住房保障支出189.3839.38150.0022101保障性安居工程支出150.00150.002210199其他保障性安居工程支出150.00150.0022102住房改革支出39.3839.382210201住房公積金39.3839.38注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開08表金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計450.94407.0643.88301工資福利支出364.36364.3630101基本工資232.62232.6230102津貼補(bǔ)貼13.0813.0830103獎金109.48109.4830104社會保障繳費(fèi)9.179.17302商品和服務(wù)支出43.8843.8830201辦公費(fèi)13.1413.1430203咨詢費(fèi)0.300.3030204手續(xù)費(fèi)0.110.1130207郵電費(fèi)4.804.8030211差旅費(fèi)0.050.0530213維修（護(hù)）費(fèi)0.800.8030214租賃費(fèi)77.3277.3230215會議費(fèi)1.981.9830216培訓(xùn)費(fèi)0.100.1030217公務(wù)接待費(fèi)4.484.4830228工會經(jīng)費(fèi)3.003.0030231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8.078.0730239其他交通費(fèi)用8.148.1430299其他商品和服務(wù)支出4.514.51303對個人和家庭的補(bǔ)助42.7042.7030311住房公積金39.3839.3830399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.323.32310其他資本性支出150.00150.00安置補(bǔ)助150.00150.00注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開09表金額單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)

合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5508.078.074.481.980.10相關(guān)統(tǒng)計數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計數(shù)因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個)—因公出國（境）人次數(shù)(人)0公務(wù)用車購置數(shù)(輛)0公務(wù)用車保有量(輛)0國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)15國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)498國（境）外公務(wù)接待批次(個)0國（境）外公務(wù)接待人次(人)0召開會議次數(shù)(個)6參加會議人次(人)1032組織培訓(xùn)次數(shù)(個)0參加培訓(xùn)人次(人)1注：“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開10表金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計000000注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表公開11表金額單位：萬元項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算科目編碼科目名稱合計43.88302商品和服務(wù)支出43.8830201辦公費(fèi)13.1430202印刷費(fèi)0.0030203咨詢費(fèi)0.3030204手續(xù)費(fèi)0.1130205水費(fèi)0.0030206電費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用8.1430211差旅費(fèi)0.0530215會議費(fèi)1.9830216培訓(xùn)費(fèi)0.1030217公務(wù)接待費(fèi)4.4830228工會經(jīng)費(fèi)3.0030231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8.0730299其他商品和服務(wù)支出4.51注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。政府采購支出決算表公開12表金額單位：萬元采購品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購物品名稱采購組織形式采購金額合計00000一、貨物A00000二、工程B00000三、服務(wù)C00000注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2025〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。3.“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。第三部分西部生態(tài)城管委會2025年度決算情況說明收入支出總體情況說明西部生態(tài)成管委會2025年度收入、支出總計1506.4萬元，與上年相比收、支總計減少113.31萬元，減少7.00%。主要原因是與上年相比，支出減少了小火車購置成本278.7萬，收到并撥付市級住房保障專項(xiàng)資金150萬元。其中：（一）收入總計822.54萬。包括：1．財政撥款收入822.08萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年828.00萬元相比，減少5.92萬元，減少0.71%。與上年基本持平。2．其他收入0.46萬元，增加0.05萬元，增加12.20%為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為我單位銀行利息收入，主要原因是本年與上年相比，存款基數(shù)略有上升，導(dǎo)致利息增加。3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和經(jīng)營結(jié)余。（二）支出總計683.86萬元。包括：1．一般公共服務(wù)（類）支出494.48萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少261.09萬元，減少34.56%。主要原因是與上年相比，本年減少了小火車購置成本278.7萬元。2．住房保障項(xiàng)目支出189.38萬元，主要用于住房保障及住房公積金。與上年相比增加153.71萬元，增長430.92%。主要原因是本年度撥付市級住房保障專項(xiàng)資金150萬。3．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是每年結(jié)余均全額上繳財政。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.68萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為本單位本年度市級住房保障專項(xiàng)資金預(yù)算收入調(diào)整增加150萬。二、收入決算情況說明本單位本年收入合計822.54萬元，其中：財政撥款收入822.08萬元，占99.94%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.46萬元，占0.06%。圖1：收入決算圖三、支出決算情況說明本單位本年支出合計683.86萬元，其中：基本支出450.94萬元，占65.94%；項(xiàng)目支出232.92萬元，占34.06%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。圖2：支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明西部生態(tài)城管理委員會2025年度財政撥款收、支總決算1506.4萬元。與上年相比，收入減少5.94萬，減少0.71%、支出總計減少107.37萬元，減少13.57%。主要原因是與上年相比，支出減少了小火車購置成本278.7萬元，收到并撥付市級住房保障專業(yè)資金150萬元。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。西部生態(tài)城管委會2025年財政撥款支出683.86萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少107.37萬元，減少13.57%。主要原因是本年支出減少了小火車購置費(fèi)用278.7萬，收到并撥付市級住房保障專項(xiàng)資金150萬元。西部生態(tài)城管委會2025年度財政撥款支出年初預(yù)算為684萬元，支出決算為683.86萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。決算與年初預(yù)算數(shù)基本持平。其中：（一）一般公共服務(wù)（類）1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年初無預(yù)算安排，實(shí)際執(zhí)行過程中亦無相關(guān)支出；2.政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為481萬元，支出決算為411.56萬元，完成年初預(yù)算的85.56%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少2人，新增1人；3.政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬元，支出決算為82.92萬元，完成年初預(yù)算的69.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)計支付的房屋維護(hù)費(fèi)未發(fā)生；（二）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84萬元，支出決算為39.38萬元，完成年初預(yù)算的46.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算將公積金單位、個人承擔(dān)部分一同計算導(dǎo)致預(yù)算金額較大；2..住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：此項(xiàng)目為2025年度預(yù)算調(diào)整增加項(xiàng)目。（二）公共安全（類）1.公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初預(yù)算與執(zhí)行過程中，均無此類費(fèi)用預(yù)算安排與支出。六、財政撥款基本支出決算情況說明生態(tài)城管委會2025年度財政撥款基本支出683.86萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)407.06萬元。主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)276.8萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。生態(tài)城管委會2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出683.86萬元，與上年相比，減少了107.37萬元，減少了13.57%。主要原因是收到并撥付市級住房保障專項(xiàng)資金150萬元，減少購置小火車費(fèi)用278.8萬元。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為684萬元，支出決算為683.86萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明生態(tài)城管委會2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出450.94萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)407.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)43.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明生態(tài)城管委會2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出8.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的64.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.48萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的35.70%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相等，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及執(zhí)行過程中均無此類費(fèi)用預(yù)算安排與支出。；全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無因公出國（境）開支項(xiàng)目。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出8.07萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，等于上年決算數(shù)0元，主要原因?yàn)楸灸昱c上年均無公車購置支出；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因年初無公車購置預(yù)算安排。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出8.07萬元，完成預(yù)算的80.70%，比上年決算減少8.69萬元，主要原因?yàn)楸灸甓冗M(jìn)行車改，有效降低車輛運(yùn)行成本；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因用車成本降低。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛修理及汽油費(fèi)。2025年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。3．公務(wù)接待費(fèi)4.48萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%。比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸昱c上年均無外事接待；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算無預(yù)算安排，執(zhí)行過程中無實(shí)際支出。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出4.48萬元，完成預(yù)算的56%，比上年決算減少0.43萬元，主要原因?yàn)閰^(qū)域招商宣傳的減少，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)域招商宣傳活動減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待招商、宣傳等外來單位、人員以及釣魚大師巡回賽期間參賽人員、考察單位等。2025年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待15批次，498人次。主要接待宣傳、招商外來人員、釣魚大師巡回賽與會工作人員及考察單位。4．生態(tài)城管委會2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出1.98萬元，完成預(yù)算的56.57%，比上年決算減少0.47萬元，主要原因?yàn)闀h減少。決算小于預(yù)算的原因會議減少。2025年度全年召開會議6個，參加會議1032人次。主要為召開“兩學(xué)一做”推進(jìn)大會，動遷動員大會、工作總結(jié)會議等5．生態(tài)城管委會2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.10萬元，完成預(yù)算的6.25%，比上年決算減少0.38萬元，主要原因?yàn)閱未闻嘤?xùn)成本降低。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱未闻嘤?xùn)成本降低。2025年度全年組織培訓(xùn)0個，參加組織培訓(xùn)1人次。主要為培訓(xùn)政府信息公開工作。十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明西部生態(tài)城管委會2025年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.88萬元，比2025年增加13.09萬元，增長42.51%。主要原因是：辦公費(fèi)增長15.02萬。（二）政府采購支出決算情況說明2025年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2025年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事