屬地管理實(shí)施細(xì)則與操作指南1.總則1.1目的為強(qiáng)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全管理，明確屬地責(zé)任邊界，規(guī)范管理行為，防范各類安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)正常運(yùn)營，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____）等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本細(xì)則。1.2依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____）；《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T____）；企業(yè)《安全生產(chǎn)管理制度》《應(yīng)急管理辦法》等內(nèi)部文件。1.3適用范圍本細(xì)則適用于企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所（包括車間、倉庫、辦公樓、廠區(qū)道路等）、設(shè)施設(shè)備（包括生產(chǎn)線、壓力容器、特種設(shè)備、電氣線路等）及相關(guān)人員的屬地管理。1.4基本原則誰主管誰負(fù)責(zé)：屬地主管對所屬區(qū)域的管理工作全面負(fù)責(zé)，屬地責(zé)任人承擔(dān)具體管理責(zé)任；全員參與：員工是屬地管理的直接執(zhí)行者，需主動遵守規(guī)則、報告問題；風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險識別與管控為核心，聚焦重大風(fēng)險和高頻隱患；閉環(huán)管理：實(shí)現(xiàn)“問題識別-整改-驗(yàn)證-改進(jìn)”的全流程閉環(huán)，確保管理實(shí)效。2.職責(zé)劃分2.1屬地主管職責(zé)屬地主管指各部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部門經(jīng)理、物流部門經(jīng)理、行政部門經(jīng)理等），其職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定本部門屬地管理計劃，明確年度目標(biāo)與關(guān)鍵任務(wù)；審核《屬地劃分清單》，明確屬地責(zé)任人及責(zé)任范圍；監(jiān)督檢查屬地責(zé)任人履職情況，每月召開屬地管理例會，協(xié)調(diào)解決跨屬地問題；組織開展屬地風(fēng)險識別與管控工作，審批重大風(fēng)險專項(xiàng)管控方案；負(fù)責(zé)屬地員工的安全培訓(xùn)教育，確保培訓(xùn)覆蓋100%；參與屬地事故調(diào)查處理，落實(shí)“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）。2.2屬地責(zé)任人職責(zé)屬地責(zé)任人指具體區(qū)域或設(shè)備的直接負(fù)責(zé)人（如車間主任、倉庫主管、班組長等），其職責(zé)包括：落實(shí)屬地管理計劃，每日開展現(xiàn)場巡檢（內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全設(shè)施完整性、員工操作規(guī)范性、環(huán)境整潔度等），填寫《巡檢記錄表》；及時整改巡檢中發(fā)現(xiàn)的隱患（無法立即整改的，需上報屬地主管并采取臨時防護(hù)措施），確保隱患整改率100%；組織班組每周安全會議，傳達(dá)上級要求，總結(jié)本屬地安全情況，記錄《班組安全會議紀(jì)要》；負(fù)責(zé)屬地員工的崗位培訓(xùn)（如安全操作規(guī)程、勞動防護(hù)用品使用方法、應(yīng)急處置流程等），考核合格后方可上崗；發(fā)生事故時，立即啟動《屬地應(yīng)急預(yù)案》，組織員工疏散至安全區(qū)域，配合救援人員開展工作，并提交《事故報告》。2.3相關(guān)部門職責(zé)安全管理部門：負(fù)責(zé)制定屬地管理相關(guān)制度，審核《屬地劃分清單》《風(fēng)險清單》；每月開展監(jiān)督檢查，出具《監(jiān)督檢查報告》；組織屬地管理培訓(xùn)與考核；人力資源部門：將屬地管理履職情況納入員工績效考核，占比不低于10%；設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)屬地設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，配合屬地責(zé)任人開展設(shè)備風(fēng)險識別；行政部門：負(fù)責(zé)辦公樓、廠區(qū)道路等公共區(qū)域的屬地管理，保障消防設(shè)施、應(yīng)急照明等完好有效。3.實(shí)施流程3.1屬地劃分3.1.1劃分原則全覆蓋：所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備均需納入屬地管理，無遺漏；不重疊：避免同一區(qū)域或設(shè)備被多個屬地責(zé)任人管理；責(zé)任清：明確屬地范圍、責(zé)任人及主管，確?！笆率掠腥斯堋⑷巳擞胸?zé)任”。3.1.2劃分方法按區(qū)域、設(shè)備、流程三類劃分：區(qū)域劃分：如生產(chǎn)車間1、原材料倉庫、辦公樓1-3層；設(shè)備劃分：如生產(chǎn)線A、壓力容器B、叉車C；流程劃分：如采購驗(yàn)收流程、生產(chǎn)裝配流程、成品出庫流程。3.1.3結(jié)果輸出形成《屬地劃分清單》（示例見附件1），經(jīng)安全管理部門審核、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2責(zé)任明確屬地主管與屬地責(zé)任人簽訂《屬地管理責(zé)任書》，明確責(zé)任范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲措施；員工簽訂《崗位安全責(zé)任書》，明確本崗位的屬地責(zé)任（如操作設(shè)備的維護(hù)、周邊環(huán)境的整潔等）。3.3風(fēng)險識別與管控3.3.1風(fēng)險識別頻率：屬地責(zé)任人每年至少組織1次全面風(fēng)險識別，季度開展專項(xiàng)識別（如節(jié)假日前后、新工藝引入時）；方法：采用工作安全分析（JSA）（針對作業(yè)流程）、安全檢查表法（SCL）（針對設(shè)備設(shè)施）、頭腦風(fēng)暴法（針對員工經(jīng)驗(yàn)）等；內(nèi)容：識別“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件、管理的缺陷”四類危險有害因素（依據(jù)GB/T____）。3.3.2風(fēng)險評估與管控風(fēng)險等級：按“重大、較大、一般、低”四級劃分（依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）；管控措施：針對不同風(fēng)險等級制定相應(yīng)措施（示例見附件2《風(fēng)險清單》）：重大風(fēng)險：制定專項(xiàng)管控方案，定期評審（每季度1次）；較大風(fēng)險：落實(shí)“人防+物防+技防”措施，每月檢查；一般風(fēng)險：明確整改責(zé)任人與期限，每周跟蹤；低風(fēng)險：納入日常巡檢，每季度復(fù)查。3.4日常管理3.4.1巡檢管理頻率：屬地責(zé)任人每日上班前、下班后各巡檢1次，關(guān)鍵設(shè)備每2小時巡檢1次；內(nèi)容：設(shè)備：是否有異常聲響、振動、泄漏；安全設(shè)施：消防器材是否完好、應(yīng)急照明是否正常、安全標(biāo)志是否清晰；員工：是否遵守操作規(guī)程、是否佩戴勞動防護(hù)用品；環(huán)境：通道是否暢通、物料是否擺放整齊、衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)。記錄：填寫《巡檢記錄表》（示例見附件3），發(fā)現(xiàn)問題立即處理，處理結(jié)果需經(jīng)屬地主管簽字確認(rèn)。3.4.2培訓(xùn)管理企業(yè)層面：每年組織1次屬地主管、責(zé)任人培訓(xùn)（內(nèi)容包括屬地管理知識、風(fēng)險識別方法、應(yīng)急處置流程）；部門層面：屬地責(zé)任人每月組織1次員工崗位培訓(xùn)（內(nèi)容包括本崗位風(fēng)險、操作規(guī)程、勞動防護(hù)用品使用）；記錄：填寫《培訓(xùn)記錄表》，保存至員工離職后1年。3.5應(yīng)急處置預(yù)案制定：屬地責(zé)任人根據(jù)本區(qū)域風(fēng)險特點(diǎn)，制定《屬地應(yīng)急預(yù)案》（如車間火災(zāi)預(yù)案、倉庫泄漏預(yù)案），報安全管理部門審核；演練：每半年組織1次應(yīng)急演練（如消防演練、疏散演練），填寫《演練評估報告》，優(yōu)化預(yù)案；處置流程：1.報告：發(fā)生事故后，屬地責(zé)任人立即向?qū)俚刂鞴堋踩芾聿块T報告（內(nèi)容包括事故地點(diǎn)、類型、傷亡情況）；2.啟動預(yù)案：組織員工疏散至安全區(qū)域，關(guān)閉相關(guān)設(shè)備，防止事故擴(kuò)大；3.救援：配合專業(yè)救援人員開展工作，提供事故現(xiàn)場信息；4.調(diào)查整改：事故處理結(jié)束后，3日內(nèi)提交《事故調(diào)查報告》，分析原因，制定整改措施，防止重復(fù)發(fā)生。4.運(yùn)行機(jī)制4.1溝通協(xié)調(diào)機(jī)制月度例會：由安全管理部門主持，屬地主管、責(zé)任人參加，匯報本月工作情況，解決跨屬地問題（如車間與倉庫的物料運(yùn)輸安全問題）；臨時會議：針對緊急問題（如重大隱患、事故），及時召開會議協(xié)調(diào)解決；信息平臺：建立屬地管理微信群或OA系統(tǒng)，實(shí)時共享隱患信息、整改進(jìn)度。4.2培訓(xùn)教育機(jī)制新人培訓(xùn)：新員工入職時，需接受屬地責(zé)任人的崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；復(fù)訓(xùn)：每年對全體員工進(jìn)行1次復(fù)訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化風(fēng)險意識與應(yīng)急技能；特殊培訓(xùn)：針對新工藝、新設(shè)備，組織專項(xiàng)培訓(xùn)，確保員工掌握新的安全要求。4.3監(jiān)督檢查機(jī)制定期檢查：安全管理部門每月開展1次全面檢查，采用“現(xiàn)場核查+資料查閱+員工訪談”方式，重點(diǎn)檢查：屬地劃分是否合理；風(fēng)險管控措施是否落實(shí)；巡檢、培訓(xùn)記錄是否完整；隱患整改是否及時。專項(xiàng)檢查：針對重大風(fēng)險（如壓力容器、電氣線路），每季度開展1次專項(xiàng)檢查；飛行檢查：不定期對關(guān)鍵區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫）進(jìn)行突擊檢查，防止“應(yīng)付檢查”現(xiàn)象。4.4獎懲激勵機(jī)制獎勵：季度評選“優(yōu)秀屬地責(zé)任人”，頒發(fā)證書并給予獎金；年度評選“屬地管理先進(jìn)部門”，給予部門績效加分；處罰：未履行巡檢職責(zé)的，扣減當(dāng)月績效工資的5%-10%；隱患整改逾期的，扣減屬地責(zé)任人當(dāng)月績效工資的10%-20%；因?qū)俚毓芾聿坏轿粚?dǎo)致事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任（如警告、記過、解除勞動合同）。5.考核與改進(jìn)5.1考核指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值考核頻率隱患整改率100%月度事故發(fā)生率0年度員工培訓(xùn)率100%季度風(fēng)險管控措施落實(shí)率100%季度巡檢完成率100%月度5.2考核方式月度考核：由屬地主管對屬地責(zé)任人進(jìn)行考核，結(jié)果與當(dāng)月績效工資掛鉤；季度考核：由安全管理部門對各部門進(jìn)行考核，結(jié)果作為部門評優(yōu)的依據(jù)；年度考核：由企業(yè)管理層對各部門進(jìn)行全面考核，結(jié)果作為部門負(fù)責(zé)人晉升的依據(jù)。5.3改進(jìn)機(jī)制年度評審：每年12月，由安全管理部門組織對本細(xì)則的實(shí)施情況進(jìn)行評審，收集各部門、員工的意見和建議；修訂：根據(jù)評審結(jié)果，對細(xì)則進(jìn)行修訂（如調(diào)整考核指標(biāo)、優(yōu)化流程），經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布；PDCA循環(huán)：通過“計劃（Plan）-實(shí)施（Do）-檢查（Check）-改進(jìn)（Act）”循環(huán)，持續(xù)優(yōu)化屬地管理工作。6.附則6.1解釋權(quán)本細(xì)則由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。6.2生效日期本細(xì)則自2023年X月X日起施行。6.3修訂程序本細(xì)則每年度修訂1次，如有重大變化（如法律法規(guī)修訂、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整），可隨時修訂。附件