醫(yī)院票據(jù)管理體系建設與應用演講人：日期:CONTENTS目錄01票據(jù)管理制度規(guī)范02票據(jù)全流程管理優(yōu)化03智能化技術應用04風險防控機制05質控體系強化06未來發(fā)展趨勢01票據(jù)管理制度規(guī)范醫(yī)療票據(jù)分類標準包括掛號費、診療費、藥費等各類門診收費項目。門診收費票據(jù)包括床位費、護理費、手術費、治療費等各類住院收費項目。住院收費票據(jù)如醫(yī)療保險結算單、非稅收入收據(jù)等。其他票據(jù)票據(jù)保管安全要求票據(jù)定期盤點定期對票據(jù)進行盤點，確保票據(jù)的數(shù)量和金額與賬面一致。03指定專人負責票據(jù)的領取、發(fā)放、保管和核銷工作。02票據(jù)專人管理設立專門票據(jù)保管場所確保票據(jù)的安全、完整和可追溯性。01作廢票據(jù)銷毀流程作廢票據(jù)確認由收費員或票據(jù)管理員確認票據(jù)的作廢原因和數(shù)量。01作廢票據(jù)審批由財務部門負責人審批作廢票據(jù)，并加蓋作廢章。02作廢票據(jù)銷毀在專人監(jiān)督下進行銷毀，銷毀清單需存檔備查。0302票據(jù)全流程管理優(yōu)化申領發(fā)放閉環(huán)控制通過線上系統(tǒng)提交票據(jù)申領申請，審批通過后發(fā)放票據(jù)，實現(xiàn)申領與發(fā)放的閉環(huán)控制。票據(jù)申領審批票據(jù)庫存管理票據(jù)領取登記實時監(jiān)控票據(jù)庫存情況，設置庫存預警線，及時補充票據(jù)，避免票據(jù)短缺或積壓。領用票據(jù)時需進行登記，記錄票據(jù)領取人、領取時間、領取數(shù)量等信息，確保票據(jù)來源可追溯。日常核銷實時監(jiān)控核銷流程規(guī)范制定票據(jù)核銷流程，確保票據(jù)的合規(guī)使用，避免票據(jù)遺失、損毀等風險。核銷信息錄入核銷結果審核核銷票據(jù)時需錄入相關信息，如核銷時間、核銷人、核銷金額等，實現(xiàn)核銷過程的實時監(jiān)控。對核銷結果進行審核，確保核銷數(shù)據(jù)的準確性，及時發(fā)現(xiàn)并處理核銷異常情況。123通過電子票據(jù)系統(tǒng)開具票據(jù)，實現(xiàn)票據(jù)的電子化流轉，提高票據(jù)處理效率。電子票據(jù)開具將電子票據(jù)存儲在系統(tǒng)中，便于隨時查詢、調閱和歸檔，降低紙質票據(jù)的保管成本。電子票據(jù)存儲電子票據(jù)可通過網(wǎng)絡進行傳遞，實現(xiàn)快速、準確的票據(jù)流轉，提高票據(jù)的利用率。電子票據(jù)傳遞電子化流轉路徑03智能化技術應用票據(jù)管理信息系統(tǒng)架構票據(jù)管理流程優(yōu)化實現(xiàn)票據(jù)的錄入、審核、查詢、報銷、歸檔等全流程自動化管理。03通過OCR技術、掃描錄入等方式，實現(xiàn)票據(jù)信息的快速錄入和自動識別。02票據(jù)信息采集信息系統(tǒng)基礎包括硬件設備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡通信等基礎設施。01電子票夾功能模塊設計電子票夾存儲集中存儲電子發(fā)票、電子票據(jù)等電子形式的票據(jù)信息。01電子票夾查詢支持關鍵詞查詢、條件篩選等多種查詢方式，便于用戶快速查找所需票據(jù)。02電子票夾分享支持將電子票夾中的票據(jù)信息分享給他人，便于多人協(xié)作處理。03區(qū)塊鏈存證技術接口去中心化、不可篡改、可追溯等特性，為票據(jù)存證提供安全保障。區(qū)塊鏈技術特點存證接口設計存證數(shù)據(jù)查詢提供安全可靠的區(qū)塊鏈存證接口，確保票據(jù)信息的完整性和真實性。支持存證數(shù)據(jù)的查詢和驗證，為票據(jù)的合法性和真實性提供可靠依據(jù)。04風險防控機制票據(jù)管理崗位負責票據(jù)的收發(fā)、審核、保管和注銷，財務崗位負責資金的收付和核算。關鍵崗位職責分離票據(jù)管理崗位與財務崗位分離如票據(jù)的保管與領用、審批與執(zhí)行、記賬與復核等崗位要相互分離，形成相互制約和監(jiān)督的機制。不相容崗位相互分離對票據(jù)管理崗位實行定期輪崗制度，并強制休假，以減少崗位風險和舞弊的可能性。定期輪崗和強制休假跨部門交叉審計內部審計與外部審計相結合除了內部審計外，還應聘請外部審計機構對票據(jù)管理體系進行審計，提高審計的獨立性和客觀性。03財務部門對涉及票據(jù)的業(yè)務流程進行審計，確保業(yè)務流程的合規(guī)性和資金的安全。02財務部門對業(yè)務流程進行審計審計部門對票據(jù)管理進行審計審計部門定期對票據(jù)管理崗位進行審計，檢查票據(jù)的合規(guī)性、完整性和真實性。01票據(jù)糾紛處置預案制定明確的票據(jù)糾紛處理流程，包括糾紛的識別、報告、調查和解決等環(huán)節(jié)，確保糾紛得到及時有效的處理。票據(jù)糾紛處理流程根據(jù)糾紛的性質和金額，采取協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛，保障雙方的合法權益。糾紛解決方式制定票據(jù)丟失或損毀的應急處理預案，包括及時報告、查找、追索和補救措施，最大限度減少損失和影響。票據(jù)丟失或損毀處理05質控體系強化合規(guī)性檢測指標體系票據(jù)合規(guī)性檢測包括票據(jù)格式、內容、開票流程等方面是否符合相關法規(guī)、制度要求。01業(yè)務流程合規(guī)性檢測檢查醫(yī)療業(yè)務流程中是否存在票據(jù)違規(guī)操作，如漏開、虛開、重復開票等。02內部控制合規(guī)性檢測評估醫(yī)院內部票據(jù)管理制度是否健全，是否存在漏洞和缺陷。03操作人員技能培訓包括票據(jù)管理法規(guī)、制度、操作流程等，確保操作人員具備基本的專業(yè)知識。專業(yè)知識培訓操作技能培訓風險防范意識培訓針對票據(jù)管理系統(tǒng)的操作界面、功能、操作流程等進行培訓，提高操作人員的實際操作能力。加強操作人員對票據(jù)管理風險的認識，提高風險防范意識，避免違規(guī)操作。持續(xù)性改進評估持續(xù)改進根據(jù)自查和外部審計結果，不斷完善票據(jù)管理制度和操作流程，提高票據(jù)管理質量和效率。03邀請第三方審計機構對醫(yī)院票據(jù)管理進行審計，提出改進建議。02外部審計定期自查醫(yī)院自行組織對票據(jù)管理進行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。0106未來發(fā)展趨勢無紙化結算場景拓展門診無紙化實現(xiàn)掛號、就診、支付等全流程無紙化，減少紙質票據(jù)的打印和使用。住院無紙化遠程無紙化通過電子病歷、電子醫(yī)囑等系統(tǒng)，實現(xiàn)住院費用的自動結算和報銷，避免紙質票據(jù)的繁瑣和重復。支持遠程醫(yī)療服務的票據(jù)無紙化，方便患者跨區(qū)域就醫(yī)和報銷。123人工智能稽核應用利用AI技術自動審核票據(jù)的合規(guī)性和真實性，減少人工審核的誤差和成本。智能審核通過大數(shù)據(jù)分析和挖掘，對票據(jù)使用中的異常行為進行風險預警，防止?jié)撛诘慕?jīng)濟損失。風險預警將審核通過的票據(jù)自動歸檔，便于后續(xù)查詢和統(tǒng)計分析。自動化歸檔醫(yī)保政策聯(lián)動機制實時結算與醫(yī)保系統(tǒng)實