第1篇一、前言為確保國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)安全、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、提高效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，特制定本日常檢查方案。本方案旨在通過(guò)定期和不定期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。二、檢查目的1.確保國(guó)有資產(chǎn)安全，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。2.檢查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。3.促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。4.提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三、檢查范圍1.國(guó)有資產(chǎn)的管理和使用情況。2.企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和會(huì)計(jì)核算。3.企業(yè)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。4.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.企業(yè)人力資源管理和勞動(dòng)紀(jì)律。6.企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)。7.企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。四、檢查內(nèi)容1.國(guó)有資產(chǎn)檢查-國(guó)有資產(chǎn)登記、備案和報(bào)告制度執(zhí)行情況。-國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況。-國(guó)有資產(chǎn)處置、出租、出借、投資等行為是否符合規(guī)定。2.財(cái)務(wù)狀況和會(huì)計(jì)核算檢查-財(cái)務(wù)報(bào)表編制和披露是否符合規(guī)定。-會(huì)計(jì)核算是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度。-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效。3.內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況檢查-內(nèi)部控制制度的制定和實(shí)施情況。-關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的控制措施是否有效。-內(nèi)部控制制度執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題及改進(jìn)措施。4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)檢查-生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。-產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)情況。-市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶服務(wù)情況。5.人力資源管理和勞動(dòng)紀(jì)律檢查-人員招聘、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行情況。-勞動(dòng)合同簽訂和履行情況。-勞動(dòng)紀(jì)律和職業(yè)道德建設(shè)情況。6.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)檢查-安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。-安全生產(chǎn)投入和隱患排查治理情況。-環(huán)境保護(hù)措施和污染治理情況。7.黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查-黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況。-反腐敗工作措施和成效。-黨員干部廉潔自律情況。五、檢查方法1.文件審查：查閱企業(yè)相關(guān)文件、記錄、報(bào)表等資料。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、財(cái)務(wù)部門(mén)、人力資源部門(mén)等進(jìn)行實(shí)地檢查。3.詢(xún)問(wèn)調(diào)查：與企業(yè)相關(guān)人員交談，了解企業(yè)實(shí)際情況。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.專(zhuān)家評(píng)審：邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。六、檢查程序1.制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間等。2.成立檢查組：由公司相關(guān)部門(mén)人員組成檢查組。3.實(shí)施檢查：按照檢查計(jì)劃開(kāi)展檢查工作。4.匯總分析：對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，形成檢查報(bào)告。5.問(wèn)題整改：針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。6.總結(jié)反饋：對(duì)檢查工作進(jìn)行全面總結(jié)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、檢查要求1.檢查組要嚴(yán)格按照檢查方案開(kāi)展工作，確保檢查的全面性和準(zhǔn)確性。2.檢查過(guò)程中要尊重企業(yè)，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。3.檢查組要保守企業(yè)商業(yè)秘密，不得泄露檢查過(guò)程中獲取的信息。4.檢查組要廉潔自律，不得利用檢查之便謀取私利。八、附則1.本方案由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施。九、檢查日程安排1.第一季度：對(duì)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查。2.第二季度：對(duì)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3.第三季度：對(duì)國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查。4.第四季度：對(duì)國(guó)有企業(yè)人力資源管理和勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行檢查。十、總結(jié)本方案旨在通過(guò)日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行本方案，國(guó)有企業(yè)將更好地發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)作用，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。第2篇一、方案背景為確保國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)安全、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、提高管理效率，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，特制定本日常檢查方案。通過(guò)定期和不定期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展。二、檢查目的1.保障國(guó)有資產(chǎn)安全，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。2.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。3.強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，防范和減少違法違規(guī)行為。4.提升企業(yè)整體形象，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。三、檢查范圍1.國(guó)有資產(chǎn)使用情況2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理3.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)4.企業(yè)人力資源管理5.企業(yè)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況6.企業(yè)安全生產(chǎn)7.企業(yè)環(huán)境保護(hù)8.企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行情況四、檢查內(nèi)容1.國(guó)有資產(chǎn)使用情況-國(guó)有資產(chǎn)登記、核算、報(bào)告情況-國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況-國(guó)有資產(chǎn)處置、出租、出借情況-國(guó)有資產(chǎn)投資、收益情況2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)報(bào)表編制、審核、報(bào)送情況-財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況-財(cái)務(wù)人員配備及培訓(xùn)情況3.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)-生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況-產(chǎn)品質(zhì)量及市場(chǎng)銷(xiāo)售情況-生產(chǎn)成本控制情況-供應(yīng)鏈管理情況4.企業(yè)人力資源管理-人員招聘、培訓(xùn)、考核情況-人員勞動(dòng)合同簽訂及履行情況-人員薪酬福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況-人力資源規(guī)劃及制度建設(shè)情況5.企業(yè)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況-內(nèi)部控制制度制定及執(zhí)行情況-內(nèi)部控制評(píng)價(jià)及改進(jìn)情況-內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)督情況6.企業(yè)安全生產(chǎn)-安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況-安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況-安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備維護(hù)及使用情況-安全生產(chǎn)事故處理及報(bào)告情況7.企業(yè)環(huán)境保護(hù)-環(huán)境保護(hù)責(zé)任制落實(shí)情況-環(huán)境保護(hù)管理制度執(zhí)行情況-環(huán)境污染治理及減排情況-環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)備維護(hù)及使用情況8.企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行情況-社會(huì)責(zé)任規(guī)劃及實(shí)施情況-社會(huì)公益事業(yè)及捐贈(zèng)情況-社會(huì)責(zé)任報(bào)告編制及發(fā)布情況五、檢查方法1.文件審查：查閱企業(yè)相關(guān)文件、報(bào)表、合同等資料。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看，了解實(shí)際情況。3.詢(xún)問(wèn)調(diào)查：與企業(yè)相關(guān)人員、員工進(jìn)行訪談，了解相關(guān)情況。4.抽樣檢查：對(duì)部分業(yè)務(wù)或環(huán)節(jié)進(jìn)行抽樣檢查，以點(diǎn)帶面。5.信息化檢查：利用信息化手段，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。六、檢查時(shí)間1.定期檢查：每季度進(jìn)行一次全面檢查。2.不定期檢查：根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。七、檢查組織1.成立檢查組：由企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、人力資源部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.明確職責(zé)：各成員分工明確，各司其職。3.保密原則：檢查過(guò)程中，嚴(yán)格遵守保密原則，確保企業(yè)商業(yè)秘密不被泄露。八、檢查結(jié)果處理1.檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析，并提出整改建議。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)檢查報(bào)告，制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改時(shí)限。3.檢查組將對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施落實(shí)到位。九、附則1.本方案由企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施。十、注意事項(xiàng)1.檢查過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度。2.檢查人員要客觀公正，不得徇私舞弊。3.檢查結(jié)果要及時(shí)反饋，確保問(wèn)題得到有效解決。通過(guò)實(shí)施本方案，我們將加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)的日常監(jiān)督，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。第3篇一、前言為確保國(guó)有企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）各項(xiàng)規(guī)章制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)管理水平，保障國(guó)有資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本日常檢查方案。二、檢查目的1.檢查企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行。2.檢查企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，確保資金安全。3.檢查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保合規(guī)合法。4.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。5.檢查企業(yè)員工行為，維護(hù)企業(yè)紀(jì)律。三、檢查范圍1.企業(yè)內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)管理及資金使用情況。3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性。4.安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)。5.員工行為規(guī)范。四、檢查內(nèi)容1.內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況-檢查企業(yè)內(nèi)部管理制度是否健全，是否涵蓋企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。-檢查各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在制度執(zhí)行不到位的情況。-檢查制度執(zhí)行過(guò)程中是否存在違規(guī)操作。2.財(cái)務(wù)管理及資金使用情況-檢查企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。-檢查企業(yè)資金使用是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部管理制度。-檢查企業(yè)是否存在違規(guī)資金使用行為。3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性-檢查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。-檢查企業(yè)是否存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、壟斷等違法行為。-檢查企業(yè)是否存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。4.安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)-檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位。-檢查企業(yè)是否存在安全隱患，是否及時(shí)整改。-檢查企業(yè)環(huán)境保護(hù)措施是否到位，是否合規(guī)排放。5.員工行為規(guī)范-檢查員工是否遵守企業(yè)規(guī)章制度。-檢查員工是否存在違反職業(yè)道德、廉潔自律等問(wèn)題。-檢查企業(yè)是否存在員工權(quán)益受損的情況。五、檢查方法1.查閱資料-查閱企業(yè)內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄等相關(guān)資料。-查閱相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查-對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查。-對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、安全部門(mén)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪。3.訪談?wù){(diào)查-與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、員工等進(jìn)行訪談，了解企業(yè)實(shí)際情況。-對(duì)舉報(bào)、投訴等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。4.信息化手段-利用企業(yè)信息化系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析。六、檢查時(shí)間安排1.月度檢查-每月對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)、安全生產(chǎn)等方面。-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求企業(yè)及時(shí)整改。2.季度檢查-每季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，針對(duì)某一特定領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查。-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求企業(yè)制定整改方案，并跟蹤整改效果。3.年度檢查-每年對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查，總結(jié)企業(yè)一年來(lái)的運(yùn)營(yíng)情況。-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求企業(yè)制定長(zhǎng)期整改計(jì)劃。七、檢查結(jié)果處理1.問(wèn)題整改-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求企業(yè)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改時(shí)限。-對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，確保問(wèn)題得到有效解決。2.責(zé)任追究-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，涉及違規(guī)行為的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。-對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。3.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)-對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的好做法、好經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推廣。-對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施。八、附則1.本方案由企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)所有。九、檢查實(shí)施計(jì)劃1.前期準(zhǔn)備-成立檢查小組，明確檢查人員、職責(zé)和分工。-