1.總則1.1目的為規(guī)范公司信息安全管理，保護(hù)信息資產(chǎn)的保密性、完整性、可用性，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營，維護(hù)公司及客戶的合法權(quán)益，根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)以下文件制定：（1）《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》；（2）《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》；（3）《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》；（4）ISO/IEC____:2022《信息安全管理體系要求》；（5）GB/T____《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》。1.3適用范圍本制度適用于：公司所有部門及全體員工；第三方合作方（供應(yīng)商、服務(wù)商、客戶等）；公司所有信息系統(tǒng)（辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）；公司所有數(shù)據(jù)（客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、員工數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等）。1.4定義與術(shù)語（1）信息資產(chǎn)：公司擁有或控制的、對業(yè)務(wù)有價值的信息及載體（如數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、設(shè)備、文檔）。（2）敏感數(shù)據(jù)：泄露后可能造成嚴(yán)重?fù)p害的數(shù)據(jù)（如客戶身份證號、銀行卡號、財(cái)務(wù)報(bào)表、核心技術(shù)方案）。（3）最小權(quán)限原則：用戶僅獲得完成工作所需的最小權(quán)限，不得超出職責(zé)范圍。（4）多因素認(rèn)證（MFA）：使用兩種及以上認(rèn)證方式（如密碼+短信、密碼+令牌）驗(yàn)證身份。2.職責(zé)分工2.1領(lǐng)導(dǎo)層審批信息安全策略、管理制度及重大決策；保障信息安全資源（人員、資金、技術(shù)）；監(jiān)督制度執(zhí)行情況。2.2信息安全管理部門（如信息安全委員會、IT部）制定、修訂信息安全管理制度及流程；組織實(shí)施信息安全策略，監(jiān)督各部門執(zhí)行；負(fù)責(zé)安全事件的應(yīng)急響應(yīng)與處置；開展安全培訓(xùn)與意識提升工作；定期向領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)安全狀況。2.3業(yè)務(wù)部門落實(shí)本部門信息安全措施，執(zhí)行公司制度；指定部門信息安全負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)安全工作；對員工進(jìn)行安全教育，督促遵守制度；及時報(bào)告本部門安全事件。2.4員工遵守信息安全制度，執(zhí)行安全措施；妥善保管賬號、密碼及設(shè)備，不得泄露；及時報(bào)告安全隱患或事件；參加安全培訓(xùn)，提高安全意識。3.信息安全策略3.1數(shù)據(jù)分類分級管理（1）數(shù)據(jù)分類：根據(jù)敏感程度與業(yè)務(wù)價值，將數(shù)據(jù)分為三級：絕密級：核心商業(yè)秘密（如未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃、核心技術(shù)方案）；機(jī)密級：重要敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶身份證號、銀行卡號）；秘密級：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如員工通訊錄、公開產(chǎn)品資料）。（2）分級管理：絕密級：僅限指定人員（領(lǐng)導(dǎo)層、核心研發(fā)人員）訪問，存儲于加密本地設(shè)備，傳輸用SSL/TLS加密，每月審計(jì)訪問記錄；機(jī)密級：僅限相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員訪問，存儲于加密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，每季度review權(quán)限；秘密級：可由員工訪問，存儲于普通設(shè)備，需防止泄露。3.2訪問控制策略最小權(quán)限原則：用戶權(quán)限與崗位職責(zé)匹配，不得授予多余權(quán)限；身份認(rèn)證：敏感系統(tǒng)（財(cái)務(wù)、核心業(yè)務(wù)）需使用MFA，普通系統(tǒng)使用密碼認(rèn)證；權(quán)限r(nóng)eview：每季度審核用戶權(quán)限，及時撤銷離職/調(diào)崗員工權(quán)限；訪問日志：記錄用戶訪問行為（時間、地址、操作），保留期限不少于6個月。3.3網(wǎng)絡(luò)安全策略邊界防護(hù)：部署防火墻、IDS/IPS，禁止未經(jīng)授權(quán)的外部訪問；網(wǎng)絡(luò)分段：將敏感網(wǎng)段（財(cái)務(wù)、核心業(yè)務(wù)）與普通網(wǎng)段（辦公）隔離，設(shè)置訪問控制規(guī)則；漏洞管理：每月掃描網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與服務(wù)器漏洞，高危漏洞24小時內(nèi)修補(bǔ)；流量監(jiān)控：使用工具（如Nagios）實(shí)時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，異常情況立即報(bào)警。3.4終端安全策略設(shè)備準(zhǔn)入：公司設(shè)備需經(jīng)信息安全部門審核后接入網(wǎng)絡(luò)；防病毒：安裝指定防病毒軟件，每天更新病毒庫，每周全盤掃描；軟件管理：禁止私自安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件（如盜版、來歷不明軟件）；設(shè)備加密：筆記本電腦使用全磁盤加密（如BitLocker），移動設(shè)備（U盤）使用加密軟件。3.5數(shù)據(jù)保護(hù)策略備份與恢復(fù)：重要數(shù)據(jù)每天異地備份（云端/異地?cái)?shù)據(jù)中心），每季度測試備份可用性；數(shù)據(jù)加密：機(jī)密級及以上數(shù)據(jù)存儲（AES-256）與傳輸（SSL/TLS1.3）均加密；數(shù)據(jù)脫敏：測試/開發(fā)環(huán)境使用脫敏數(shù)據(jù)（隱藏敏感字段）；數(shù)據(jù)銷毀：不再需要的敏感數(shù)據(jù)用專業(yè)工具銷毀（如硬盤消磁、文件粉碎）。3.6物理安全策略數(shù)據(jù)中心：入口刷卡+指紋認(rèn)證，24小時監(jiān)控，服務(wù)器放置于鎖閉機(jī)柜；辦公區(qū)域：敏感區(qū)域（財(cái)務(wù)室、機(jī)房）安裝門禁，設(shè)備放置于安全位置；設(shè)備管理：公司設(shè)備粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，每半年盤點(diǎn)，離職員工交還設(shè)備。4.具體控制措施4.1用戶與權(quán)限管理賬號創(chuàng)建：員工入職時，HR提交申請，信息安全部門審核，IT創(chuàng)建賬號；賬號修改：崗位變動時，部門負(fù)責(zé)人提交申請，信息安全部門審核，IT修改權(quán)限；賬號刪除：員工離職時，HR通知信息安全部門，IT立即刪除賬號；權(quán)限審計(jì)：每季度由信息安全部門審計(jì)用戶權(quán)限，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)層。4.2密碼管理復(fù)雜度要求：至少8位，包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符（如!@#$%^&*）；更換頻率：每90天更換一次，禁止重復(fù)使用最近三次密碼；存儲要求：禁止寫在紙上或存儲于未加密設(shè)備，建議使用密碼管理工具（如1Password）；鎖定機(jī)制：連續(xù)5次輸入錯誤鎖定賬號，需信息安全部門解鎖。4.3設(shè)備管理公司設(shè)備使用：僅限工作用途，禁止借給他人，禁止存儲私人數(shù)據(jù)；個人設(shè)備使用：訪問公司數(shù)據(jù)需安裝MDM軟件（遠(yuǎn)程擦除、加密），禁止存儲絕密級數(shù)據(jù)；設(shè)備維護(hù)：IT每半年檢查設(shè)備安全狀態(tài)（防病毒、加密）；設(shè)備報(bào)廢：報(bào)廢前由IT銷毀數(shù)據(jù)（如硬盤消磁），出具報(bào)廢證明。4.4數(shù)據(jù)處理與共享數(shù)據(jù)收集：明確告知用戶收集目的、范圍，獲得同意，禁止收集無關(guān)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)使用：符合收集目的，變更用途需重新獲得同意；數(shù)據(jù)共享：向第三方共享數(shù)據(jù)時，業(yè)務(wù)部門提交申請，信息安全部門審核第三方安全能力，簽訂《數(shù)據(jù)共享協(xié)議》；數(shù)據(jù)保留：根據(jù)業(yè)務(wù)需求與法規(guī)要求確定保留期限（如客戶數(shù)據(jù)保留至合同終止后1年），到期銷毀。4.5第三方合作安全管理供應(yīng)商評估：選擇供應(yīng)商時，評估其安全能力（如ISO____認(rèn)證、數(shù)據(jù)保護(hù)制度）；合同條款：合同中明確安全要求（如數(shù)據(jù)保護(hù)、事件報(bào)告）；定期審核：關(guān)鍵供應(yīng)商每年度進(jìn)行安全審核，檢查安全措施執(zhí)行情況；終止合作：違反安全條款或發(fā)生重大事件時，有權(quán)終止合作并要求賠償。5.應(yīng)急響應(yīng)與處置5.1應(yīng)急預(yù)案制定信息安全部門制定《信息安全應(yīng)急預(yù)案》，涵蓋數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)宕機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攻擊等場景；明確各部門職責(zé)、響應(yīng)流程、聯(lián)系方式，每年更新一次。5.2應(yīng)急響應(yīng)流程事件報(bào)告：員工發(fā)現(xiàn)事件后立即向信息安全部門報(bào)告（電話、郵件、內(nèi)部系統(tǒng)）；事件評估：信息安全部門評估事件級別（一般、重大、特別重大）；事件處置：一般事件（如單個賬號被盜）：信息安全部門處置（鎖定賬號、修改密碼）；重大事件（如部分客戶數(shù)據(jù)泄露）：信息安全部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)、公關(guān)部門處置（隔離系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)、發(fā)布公告）；特別重大事件（如核心系統(tǒng)崩潰）：領(lǐng)導(dǎo)層牽頭，組織應(yīng)急小組協(xié)調(diào)資源處置；事件總結(jié)：處置完成后，編寫總結(jié)報(bào)告（原因、效果、改進(jìn)措施），提交領(lǐng)導(dǎo)層。5.3演練與改進(jìn)演練計(jì)劃：每年制定演練計(jì)劃，涵蓋不同場景；演練實(shí)施：每半年進(jìn)行一次演練，模擬事件過程，測試預(yù)案有效性；演練評估：評估演練效果，找出問題（如響應(yīng)時間過長、職責(zé)不明確）；預(yù)案改進(jìn)：根據(jù)評估結(jié)果修改預(yù)案，提高響應(yīng)能力。6.審計(jì)與監(jiān)督6.1內(nèi)部審計(jì)頻率：每半年一次；內(nèi)容：檢查用戶權(quán)限、密碼管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)保護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等；報(bào)告：編寫審計(jì)報(bào)告，指出問題（如未定期審核權(quán)限），提出整改建議；跟蹤：跟蹤整改情況，一般問題15天內(nèi)整改，重大問題30天內(nèi)整改。6.2外部審計(jì)頻率：每年一次，邀請第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)；內(nèi)容：評估信息安全管理體系是否符合ISO____等標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)告：第三方出具審計(jì)報(bào)告，指出差距（如未審核供應(yīng)商安全），提出建議；認(rèn)證維護(hù)：通過ISO____認(rèn)證后，每三年再認(rèn)證。6.3違規(guī)處罰輕度違規(guī)（如未及時更換密碼、私自安裝軟件）：口頭/書面警告，要求整改；中度違規(guī)（如泄露秘密級數(shù)據(jù)、未報(bào)告事件）：記過處分，扣減獎金；重度違規(guī)（如泄露機(jī)密級/絕密級數(shù)據(jù)、故意破壞系統(tǒng)）：開除，賠償損失；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。7.培訓(xùn)與意識提升7.1新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容：《信息安全管理制度》《員工安全手冊》、密碼管理、釣魚郵件防范；要求：必須參加，考試合格后上崗；記錄：HR保留培訓(xùn)記錄（時間、內(nèi)容、成績）。7.2全員定期培訓(xùn)頻率：每年一次；內(nèi)容：最新安全威脅（如釣魚郵件、ransomware）、防范措施、制度更新；方式：線上（內(nèi)部學(xué)習(xí)平臺）+線下（現(xiàn)場講座）；效果：通過考試或問卷評估。7.3專項(xiàng)培訓(xùn)對象：財(cái)務(wù)、IT、銷售等特定崗位員工；內(nèi)容：財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保護(hù)、識別詐騙郵件；IT人員：防火墻配置、安全事件處置；銷售人員：客戶數(shù)據(jù)保護(hù)、數(shù)據(jù)共享規(guī)定；頻率：每季度一次。8.制度修訂與生效8.1修訂流程觸發(fā)條件：法規(guī)變化、業(yè)務(wù)需求變化、重大安全事件、審計(jì)發(fā)現(xiàn)缺陷