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2 5 5 5 6 7 9 3第四條本行各級機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強與郵政企業(yè)的溝通與交流，456重要物品管理與交接、崗位間互控、權(quán)限管理，網(wǎng)點管理人員履目和選查項目。遇有業(yè)務(wù)種類、流程、制度發(fā)生變化時，由省分7（二）審計對象及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、周期、抽查樣本數(shù)量；況；（四）非現(xiàn)場數(shù)據(jù)的分析與利用；8（二）被審計網(wǎng)點存在重大風(fēng)險隱患的；9（二）未實行集中式審計的二級分行：見書；整改落實結(jié)果。后續(xù)跟蹤，對被審計網(wǎng)點上報的整改回單，應(yīng)當(dāng)逐項進行審核，料的歸檔理訂。理訂的資料包括：（三）審計資料裝訂原則：按照結(jié)論類、證明類、立項類和備注：需要整改問題內(nèi)容整改回復(fù)情況需要整改問題內(nèi)容整改回復(fù)情況匯總報告書（二）本期審計的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、周期及抽查樣本數(shù)量；（三）非現(xiàn)場數(shù)據(jù)的分析與利用情況；……違規(guī)積機構(gòu)分?jǐn)?shù)違規(guī)積機構(gòu)分?jǐn)?shù)金審計網(wǎng)點名稱發(fā)現(xiàn)問題數(shù)審計網(wǎng)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)審計網(wǎng)點名稱發(fā)現(xiàn)問審計網(wǎng)點名稱發(fā)現(xiàn)問題數(shù)審計網(wǎng)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)審計網(wǎng)點名稱發(fā)現(xiàn)問題數(shù)審計網(wǎng)點名稱發(fā)現(xiàn)問題數(shù)屬性數(shù)一類二類代理一類二類代理一類二類代理合計填表人：請你行(局)針對上述問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任，落實

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