藥品采購(gòu)管理制度演講人：日期:目錄CATALOGUE02組織架構(gòu)設(shè)置03采購(gòu)流程規(guī)范04質(zhì)量管控體系05風(fēng)險(xiǎn)防控措施06檔案管理規(guī)范01總則條款框架01總則條款框架PART制度制定目的與依據(jù)規(guī)范藥品集中采購(gòu)行為，保障藥品質(zhì)量和安全，降低藥品虛高價(jià)格，維護(hù)患者用藥權(quán)益。目的《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)。依據(jù)適用對(duì)象與業(yè)務(wù)范圍適用對(duì)象醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)等相關(guān)當(dāng)事人。01業(yè)務(wù)范圍涉及藥品集中采購(gòu)的全過(guò)程，包括采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)信息發(fā)布、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂、藥品驗(yàn)收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)。02基本原則與核心要求基本原則：公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信。核心要求建立健全藥品集中采購(gòu)工作機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工，實(shí)行集體決策。加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善藥品集中采購(gòu)工作流程和監(jiān)督機(jī)制，確保采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和合同約定履行義務(wù)，保障藥品供應(yīng)和質(zhì)量安全。02組織架構(gòu)設(shè)置PART采購(gòu)決策委員會(huì)職能審議采購(gòu)計(jì)劃審定供應(yīng)商資質(zhì)決策采購(gòu)方式監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行對(duì)藥品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審議，確保采購(gòu)計(jì)劃符合醫(yī)院需求及政策規(guī)定。對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和供貨能力。根據(jù)藥品特性和市場(chǎng)情況，決定采購(gòu)方式，如招標(biāo)、議價(jià)等。對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公平、公正。執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)醫(yī)院需求和采購(gòu)決策委員會(huì)的決策，執(zhí)行藥品采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)商管理與供應(yīng)商建立良好合作關(guān)系，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供藥品。采購(gòu)合同管理負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理，確保合同條款合法、合規(guī)。庫(kù)存管理負(fù)責(zé)藥品庫(kù)存的管理，確保庫(kù)存安全、合理，避免積壓和缺貨。專(zhuān)職采購(gòu)崗位職責(zé)相關(guān)部門(mén)協(xié)同機(jī)制醫(yī)療部門(mén)協(xié)同藥劑科協(xié)同財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)同監(jiān)督管理部門(mén)協(xié)同醫(yī)療部門(mén)提供藥品需求信息，參與藥品采購(gòu)計(jì)劃的制定和審議。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)的資金管理和監(jiān)督，確保采購(gòu)資金合法、合規(guī)使用。藥劑科負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收、保管和發(fā)放，確保藥品質(zhì)量和安全。監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)藥品采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、透明。03采購(gòu)流程規(guī)范PART供應(yīng)商資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)合法性審查供應(yīng)商必須持有合法有效的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。質(zhì)量管理體系評(píng)估供應(yīng)商需通過(guò)GMP、GSP等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，且其產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定。信譽(yù)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的歷史供貨記錄、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，確保其信譽(yù)良好?，F(xiàn)場(chǎng)審核必要時(shí)，組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，確認(rèn)其生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)條件符合藥品質(zhì)量要求。采購(gòu)計(jì)劃審批程序需求確認(rèn)預(yù)算審核審批程序備案制度根據(jù)臨床用藥需求和庫(kù)存情況，制定科學(xué)合理的藥品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，確保采購(gòu)資金在預(yù)算范圍內(nèi)。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)、藥學(xué)部門(mén)等相關(guān)人員審批，確保采購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案，以便監(jiān)督檢查。訂單應(yīng)明確藥品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等要素，確保雙方權(quán)益。訂單需經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)并簽訂正式合同，合同內(nèi)容應(yīng)合法、合規(guī)，明確雙方責(zé)任和義務(wù)。供應(yīng)商按照訂單要求發(fā)貨，醫(yī)院在收到藥品后進(jìn)行驗(yàn)收，確保藥品數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。按照合同約定進(jìn)行貨款結(jié)算，確保資金安全，同時(shí)保留好相關(guān)憑證以備查驗(yàn)。訂單簽訂與執(zhí)行規(guī)則訂單內(nèi)容簽訂程序交貨驗(yàn)收貨款結(jié)算04質(zhì)量管控體系PART藥品準(zhǔn)入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)格的藥品采購(gòu)目錄依據(jù)國(guó)家基本藥物目錄和醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)際需要，制定藥品采購(gòu)目錄，確保藥品的合法性和質(zhì)量可靠性。供應(yīng)商資質(zhì)審核藥品質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)供貨單位進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證、GMP/GSP認(rèn)證等，確保供貨單位的合法性和信譽(yù)度。對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括藥品外觀(guān)、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等方面的檢查，確保藥品符合相關(guān)規(guī)定。123批次檢驗(yàn)操作流程合格品入庫(kù)對(duì)檢驗(yàn)合格的藥品進(jìn)行入庫(kù)管理，按照藥品的儲(chǔ)存條件進(jìn)行儲(chǔ)存，確保藥品的質(zhì)量和安全。03建立完整的檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果等，以便追溯和查詢(xún)。02檢驗(yàn)記錄抽樣檢驗(yàn)對(duì)每批購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保藥品質(zhì)量符合規(guī)定。01不合格品處理方案對(duì)檢驗(yàn)不合格的藥品進(jìn)行隔離，防止其流入醫(yī)療機(jī)構(gòu)。不合格品隔離及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告不合格品的情況，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。不合格品報(bào)告對(duì)不合格品進(jìn)行銷(xiāo)毀、退貨或其他無(wú)害化處理，確保不合格品不流入市場(chǎng)。不合格品處置05風(fēng)險(xiǎn)防控措施PART重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別清單供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部人員風(fēng)險(xiǎn)包括供應(yīng)商資質(zhì)、供貨品種、價(jià)格、渠道、質(zhì)量等方面。包括采購(gòu)計(jì)劃制定、審批、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)。包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序以及保管風(fēng)險(xiǎn)等方面。包括采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、管理人員等可能存在的違規(guī)行為。采購(gòu)預(yù)算制度資金審批流程建立嚴(yán)格的采購(gòu)預(yù)算制度，確保采購(gòu)資金合理使用。規(guī)定資金審批的程序和權(quán)限，防止資金被挪用或?yàn)E用。資金流向監(jiān)控機(jī)制流向監(jiān)控通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、銷(xiāo)售等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保資金流向合法合規(guī)。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)定期對(duì)藥品采購(gòu)相關(guān)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，確保資金使用合規(guī)。應(yīng)急替代采購(gòu)預(yù)案應(yīng)急采購(gòu)流程應(yīng)急物資儲(chǔ)備替代品種選擇應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制明確應(yīng)急采購(gòu)的審批程序、采購(gòu)渠道和供應(yīng)商選擇等。預(yù)先確定可替代的藥品品種和供應(yīng)商，確保應(yīng)急采購(gòu)的及時(shí)性和有效性。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，確保應(yīng)急采購(gòu)所需物資及時(shí)供應(yīng)。建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理應(yīng)急采購(gòu)中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。06檔案管理規(guī)范PART詳細(xì)記錄藥品采購(gòu)的全過(guò)程，包括采購(gòu)日期、供應(yīng)商、藥品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、藥品質(zhì)量狀況等信息。對(duì)藥品儲(chǔ)存過(guò)程進(jìn)行記錄，包括藥品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存變動(dòng)等信息，確保藥品質(zhì)量。對(duì)藥品的運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行記錄，包括運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸溫度等信息，確保藥品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損害。全過(guò)程記錄留存要求采購(gòu)記錄驗(yàn)收記錄儲(chǔ)存記錄運(yùn)輸記錄電子檔案存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)安全性完整性規(guī)范性可追溯性電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的環(huán)境中，采取加密等措施保護(hù)數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露或被篡改。電子檔案應(yīng)包含紙質(zhì)檔案的全部信息，確保信息的完整性和一致性。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存儲(chǔ)，便于數(shù)據(jù)的共享和交換。電子檔案應(yīng)具備可追溯性，能夠追蹤到原始記錄和數(shù)據(jù)來(lái)源，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可信度。保密責(zé)任對(duì)藥品采購(gòu)過(guò)程中涉及的敏感信息進(jìn)行保密，確保信息不泄露給未授權(quán)的個(gè)人