零碳產(chǎn)業(yè)園碳計量體系建設(shè)指南附件（資料性附錄）零碳產(chǎn)業(yè)園碳計量評價記錄表評價單位：________________________產(chǎn)業(yè)園名稱：________________________序號評價指標(biāo)評價內(nèi)容評價結(jié)論評價方法備注1.組織架構(gòu)1.1★管理部門設(shè)置園區(qū)是否設(shè)立專門的碳計量管理部門或指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)碳計量工作?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查現(xiàn)場檢查1.2★企業(yè)責(zé)任落實園區(qū)企業(yè)是否明確碳計量管理職責(zé)，形成程序文件?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查現(xiàn)場檢查2.資源配備2.1碳計量目標(biāo)2.1.1★碳計量目標(biāo)園區(qū)是否確定碳計量目標(biāo)并形成文件，由主管零碳產(chǎn)業(yè)園碳計量工作的最高管理者授權(quán)發(fā)布。園區(qū)企業(yè)根據(jù)園區(qū)碳計量目標(biāo)制定符合自身要求的碳計量目標(biāo)?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查現(xiàn)場檢查2.2人員配備2.2.1★人員配置園區(qū)是否配備碳計量最高管理者、分管負(fù)責(zé)人，園區(qū)企業(yè)是否配備碳計量管理人員和技術(shù)人員?！醴?/p>

□基本符合

□不符合檔案審查現(xiàn)場核查2.2.2人員職責(zé)園區(qū)碳計量體系文件中規(guī)定的人員職責(zé)是否涵蓋本技術(shù)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查人員訪談2.2.3人員培訓(xùn)人員是否定期接受碳計量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力相關(guān)培訓(xùn)?！醴?/p>

□基本符合

□不符合檔案審查人員訪談2.2.4人員資質(zhì)園區(qū)企業(yè)是否建立和保存碳計量管理人員的相關(guān)資質(zhì)能力的技術(shù)檔案?！醴?/p>

□基本符合

□不符合檔案審查人員訪談2.3碳排放計量器具配置2.3.1★器具配備規(guī)范園區(qū)企業(yè)碳排放計量器具是否符合JJF(皖)197-2025和GB17167要求?！醴?/p>

□基本符合

□不符合臺賬檢查現(xiàn)場核查2.3.2器具監(jiān)督管理園區(qū)碳計量主管部門對碳排放計量器具實施監(jiān)督管理，組織對園區(qū)企業(yè)開展碳排放計量審查?！醴?/p>

□基本符合

□不符合記錄審查現(xiàn)場核查2.3.3器具日常管理園區(qū)企業(yè)是否建立設(shè)備臺賬，管理器具流轉(zhuǎn)（封存、啟封、報廢等）?！醴?/p>

□基本符合

□不符合臺賬檢查記錄審查2.3.4★器具溯源管理園區(qū)企業(yè)器具安裝、使用前是否檢定/校準(zhǔn)，投入使用后是否采用合適方式實現(xiàn)有效溯源。□符合

□基本符合

□不符合記錄審查現(xiàn)場核查2.4碳計量技術(shù)推廣2.3.1數(shù)字化平臺園區(qū)是否采用5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)搭建數(shù)據(jù)采集平臺?！醴?/p>

□基本符合

□不符合系統(tǒng)演示功能檢查2.3.2監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用園區(qū)是否鼓勵應(yīng)用碳排放監(jiān)測儀器和CCUS等關(guān)鍵技術(shù)。□符合

□基本符合

□不符合技術(shù)應(yīng)用調(diào)查設(shè)備檢查2.3.3數(shù)據(jù)庫建設(shè)園區(qū)是否建立碳排放因子數(shù)據(jù)庫，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?！醴?/p>

□基本符合

□不符合數(shù)據(jù)庫檢查數(shù)據(jù)驗證評估3.碳計量數(shù)據(jù)管理3.1★數(shù)據(jù)采集要求園區(qū)碳計量數(shù)據(jù)是否完整、真實、準(zhǔn)確、可靠，無偽造或篡改，并按規(guī)定的期限予以保存□符合

□基本符合

□不符合抽樣檢查系統(tǒng)核查3.2數(shù)據(jù)采集方式園區(qū)碳計量數(shù)據(jù)是否建立人工采集、自動采集和第三方公正計量機制。□符合

□基本符合

□不符合流程檢查記錄審查3.3數(shù)據(jù)應(yīng)用機制園區(qū)是否將數(shù)據(jù)用于統(tǒng)計分析和制定降碳目標(biāo)。□符合

□基本符合

□不符合文件審查數(shù)據(jù)分析3.4數(shù)據(jù)安全保障園區(qū)是否確保數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，防止泄露和濫用。□符合

□基本符合

□不符合安全措施檢查流程審查4.管理體系4.1★運行方式園區(qū)的碳計量主管部門是否對園區(qū)企業(yè)建立、編制、實施和保持碳計量管理體系進(jìn)行指導(dǎo)?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查內(nèi)容評估4.2★管理體系文件園區(qū)企業(yè)是否編制碳計量管理體系文件并詳細(xì)闡述工作要求?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件審查內(nèi)容評估4.3文件控制園區(qū)企業(yè)碳計量管理體系文件發(fā)布發(fā)布前是否評審、審核和批準(zhǔn)，是否有唯一性標(biāo)識?！醴?/p>

□基本符合

□不符合文件管理檢查版本審查4.4記錄控制園區(qū)企業(yè)是否建立和保存清晰記錄，實施標(biāo)識、存儲、保護(hù)等控制?！醴?/p>

□基本符合

□不符合記錄保管檢查可追溯性評估4.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施園區(qū)企業(yè)是否制定應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施，以確保管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果?！醴?/p>

□基本符合

□不符合措施文件檢查內(nèi)容評估4.6內(nèi)部審核園區(qū)企業(yè)是否制定內(nèi)審計劃，定期開展審核并由受過培訓(xùn)和具備資格的人員執(zhí)行?！醴?/p>

□基本符合

□不符合內(nèi)審計劃檢查記錄審查4.7管理評審主管部門是否定期組織專家進(jìn)行管理評審并提出改進(jìn)要求?！醴?/p>

□基本符合

□不符合評審記錄檢查改進(jìn)措施追蹤總體評價□符合

□基本符合

□不符合總體評價結(jié)論說明：符合——評價指標(biāo)結(jié)論全部為符合；基本符合——1至5個非“★”評價指標(biāo)結(jié)論為不符合；不符合