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財務審計管理表格◎?qū)徲嬐ㄖ獑巍驅(qū)徲嫳怼驅(qū)徲嫻ぷ鞣桨副怼驅(qū)徲媹蟾姹怼蜇攧粘椴橥ㄖ獑巍蚧斯ぷ鞣桨副怼虮粚徲媶挝桓厩闆r表◎?qū)徲嫎I(yè)務專用發(fā)文稿表◎?qū)徲嫻ぷ鞯赘灞?1審計通知單□定期□不定期年月審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項核準:復核:制表:表-2審計表編號:審計事項審計部門審計記錄單據(jù)金額正確性說明評語核準:復核:制表:表-3審計工作方案表年月審計類別日常定期不定期核準:復核:制表:表-4審計報告表年月審計工程審計類別審計期間抽樣比率審計結(jié)果備注核準:復核:制表:表-5財務抽查通知單年月抽查日期抽查人員抽查工程經(jīng)管部門備注總經(jīng)理核準:復核:制表:表-6稽核工作方案表年月稽核類別稽核工程估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖核準:復核:制表:表-7被審計單位根本情況表年月日年賬冊編號憑證號碼內(nèi)容摘要金額(元)會議記錄審計結(jié)論月日借貸審計組長(主審):審計員:復核:審計日期:表-8審計業(yè)務專用發(fā)文稿表簽發(fā)核稿:主辦單位:擬稿人:事由:附件:機密等級:報:發(fā):送:打字:校對:審字:第號年月日印份:表-9審計工作底稿審計部門:審字第號被審部門:審計工程:內(nèi)容摘
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