互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)管理流程標(biāo)準(zhǔn)模板五、詳細流程步驟1.需求發(fā)起（使用部門主導(dǎo)）操作步驟：使用部門填寫《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)申請表》（模板見附件1），內(nèi)容包括：設(shè)備基本信息（名稱、型號、編號、購入日期）；退網(wǎng)理由（需具體說明，如“服務(wù)器使用5年，CPU利用率持續(xù)超過90%，無法支撐業(yè)務(wù)”）；設(shè)備當(dāng)前狀態(tài)（是否正常運行、是否有故障）。部門負責(zé)人審核申請表，確認退網(wǎng)必要性后提交至IT部門。輸入：《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)申請表》（使用部門版）輸出：審核后的退網(wǎng)申請2.評估審批（IT/財務(wù)部門主導(dǎo)）操作步驟：（1）技術(shù)評估（IT部門）IT部門收到申請后，3個工作日內(nèi)完成以下評估：設(shè)備狀態(tài)：檢查硬件故障（如硬盤壞道、電源損壞）、性能指標(biāo)（如服務(wù)器負載、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備吞吐量）；數(shù)據(jù)風(fēng)險：識別存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù)類型（如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、個人信息、敏感數(shù)據(jù)）、數(shù)據(jù)量及備份情況；退網(wǎng)影響：評估設(shè)備退網(wǎng)對當(dāng)前業(yè)務(wù)的影響（如是否需臨時替代設(shè)備）。填寫《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)技術(shù)評估表》（模板見附件2），提出數(shù)據(jù)處理建議（如“需備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后擦除硬盤”）及處置方式建議（如“服務(wù)器殘值較高，建議回收”）。（2）資產(chǎn)評估（財務(wù)部門）財務(wù)部門根據(jù)設(shè)備原值、累計折舊、凈值，評估其殘值（如“服務(wù)器原值10萬元，累計折舊8萬元，凈值2萬元”）；確認資產(chǎn)歸屬（如是否為租賃設(shè)備，需提前通知出租方）；填寫《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)資產(chǎn)評估表》（模板見附件3）。（3）審批流程IT部門將技術(shù)評估表、資產(chǎn)評估表連同退網(wǎng)申請表提交至分管領(lǐng)導(dǎo)；分管領(lǐng)導(dǎo)在2個工作日內(nèi)審批，重點關(guān)注：退網(wǎng)理由是否充分；數(shù)據(jù)處理及處置方式是否合規(guī)；高價值設(shè)備（如核心服務(wù)器）的處置決策。輸入：退網(wǎng)申請表、技術(shù)評估表、資產(chǎn)評估表輸出：審批通過的退網(wǎng)指令3.數(shù)據(jù)處理（IT部門主導(dǎo)）操作步驟：（1）數(shù)據(jù)備份（若需）對于仍有價值的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，IT部門需提前備份至企業(yè)內(nèi)部存儲系統(tǒng)（如NAS、云存儲）；備份完成后，驗證數(shù)據(jù)完整性（如通過MD5哈希值校驗）；填寫《數(shù)據(jù)備份記錄表》（模板見附件4），記錄備份內(nèi)容、存儲位置、責(zé)任人。（2）數(shù)據(jù)擦除根據(jù)技術(shù)評估建議，選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)擦除方式：軟件擦除：使用合規(guī)工具（如DBAN、Eraser），按照NISTSP____（美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院）或ISO/IEC____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（如“3次覆蓋擦除”）；物理銷毀：對于敏感數(shù)據(jù)（如客戶身份證信息、財務(wù)報表）或無法軟件擦除的介質(zhì)（如損壞的硬盤），采用物理銷毀方式（如粉碎、消磁）。（3）驗證擦除效果軟件擦除后，使用數(shù)據(jù)恢復(fù)工具（如TestDisk、Recuva）掃描存儲介質(zhì)，確認無殘留數(shù)據(jù)；物理銷毀后，留存銷毀現(xiàn)場照片/視頻（如硬盤粉碎后的碎片照片）；填寫《數(shù)據(jù)擦除驗證報告》（模板見附件5），記錄擦除工具、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果及驗證人。關(guān)鍵要求：禁止未經(jīng)擦除直接處置設(shè)備（如將帶數(shù)據(jù)的硬盤出售給二手商）；敏感數(shù)據(jù)必須采用物理銷毀方式（如金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)）。輸入：審批通過的退網(wǎng)指令、數(shù)據(jù)備份記錄表輸出：數(shù)據(jù)擦除驗證報告4.物理處置（行政/采購部門主導(dǎo)）操作步驟：根據(jù)技術(shù)評估建議，選擇以下處置方式：回收：將可再利用的設(shè)備出售給有資質(zhì)的二手回收商（需驗證其環(huán)保認證，如ISO____）；捐贈：將功能正常的設(shè)備捐贈給公益機構(gòu)（需簽訂捐贈協(xié)議，明確設(shè)備權(quán)屬）；銷毀：對于無殘值或涉及敏感信息的設(shè)備，委托專業(yè)銷毀機構(gòu)處理（如符合《電子廢物處理資質(zhì)》的企業(yè)）。執(zhí)行處置前，需確認設(shè)備已完成數(shù)據(jù)擦除；處置完成后，收集以下憑證：回收：回收商出具的收據(jù)（注明設(shè)備編號、回收金額）；捐贈：公益機構(gòu)出具的捐贈證明；銷毀：銷毀機構(gòu)出具的銷毀報告（含設(shè)備清單、銷毀方式、現(xiàn)場照片）。填寫《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備物理處置記錄表》（模板見附件6），記錄處置方式、時間、責(zé)任人及憑證編號。關(guān)鍵要求：禁止將電子廢物交由無資質(zhì)的個人或企業(yè)處理（如路邊回收攤）；高價值設(shè)備（如核心交換機）的處置需經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批。輸入：數(shù)據(jù)擦除驗證報告、退網(wǎng)指令輸出：物理處置記錄表及相關(guān)憑證5.資產(chǎn)核銷（財務(wù)部門主導(dǎo)）操作步驟：財務(wù)部門收到物理處置記錄表及憑證后，核對以下信息：設(shè)備編號與資產(chǎn)臺賬是否一致；處置方式是否符合評估建議；回收金額是否與資產(chǎn)評估中的殘值一致。若信息無誤，更新資產(chǎn)臺賬，將設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記為“已核銷”；對于回收收益，計入企業(yè)“其他業(yè)務(wù)收入”；對于銷毀損失，計入“資產(chǎn)減值損失”；填寫《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)核銷申請表》（模板見附件7），經(jīng)IT部門確認、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，完成核銷流程。輸入：物理處置記錄表、相關(guān)憑證輸出：資產(chǎn)核銷申請表、更新后的資產(chǎn)臺賬6.總結(jié)歸檔（IT/財務(wù)部門協(xié)同）操作步驟：IT部門收集以下文檔，整理成退網(wǎng)檔案：《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)申請表》；《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)技術(shù)評估表》；《數(shù)據(jù)擦除驗證報告》；《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備物理處置記錄表》及相關(guān)憑證。財務(wù)部門收集以下文檔，并入資產(chǎn)檔案：《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)資產(chǎn)評估表》；《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)核銷申請表》；更新后的資產(chǎn)臺賬。檔案需按照企業(yè)文檔管理規(guī)定存儲（如電子檔案存入OA系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案存入檔案室），保存期限不少于3年（或符合行業(yè)審計要求）。輸入：所有退網(wǎng)相關(guān)文檔輸出：退網(wǎng)檔案、資產(chǎn)檔案六、關(guān)鍵控制要點1.數(shù)據(jù)安全控制數(shù)據(jù)擦除必須符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如NISTSP____），并保留驗證記錄；敏感數(shù)據(jù)（如個人信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）必須采用物理銷毀方式，禁止軟件擦除；數(shù)據(jù)備份需存儲在企業(yè)內(nèi)部安全介質(zhì)中，禁止備份至外部設(shè)備（如個人U盤）。2.資產(chǎn)追溯控制每個設(shè)備必須有唯一編號（如資產(chǎn)標(biāo)簽），貫穿退網(wǎng)全流程；物理處置時，需記錄設(shè)備編號與處置憑證的關(guān)聯(lián)（如回收商收據(jù)注明設(shè)備編號）；資產(chǎn)臺賬需實時更新，確保設(shè)備狀態(tài)（在用/退網(wǎng)/核銷）可查詢。3.合規(guī)性控制物理處置需選擇有資質(zhì)的機構(gòu)（如環(huán)保認證、電子廢物處理資質(zhì)）；捐贈設(shè)備需簽訂協(xié)議，明確設(shè)備權(quán)屬及后續(xù)責(zé)任（如設(shè)備故障與企業(yè)無關(guān)）；符合數(shù)據(jù)保護法規(guī)（如《個人信息保護法》要求“刪除個人信息”）。4.責(zé)任到人控制每個流程環(huán)節(jié)需明確責(zé)任人（如數(shù)據(jù)擦除由IT工程師負責(zé)，驗證由IT主管負責(zé)）；文檔需由責(zé)任人簽字/蓋章，確保可追溯；審計部門定期檢查（每季度1次），若發(fā)現(xiàn)違規(guī)（如未擦除數(shù)據(jù)），追究相關(guān)人員責(zé)任。七、支持文件模板（注：以下模板為簡化版，企業(yè)可根據(jù)實際情況調(diào)整）附件1：互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)申請表申請部門申請人日期設(shè)備名稱型號設(shè)備編號購入日期使用年限退網(wǎng)理由（老化/性能不足/升級替換/合規(guī)要求/其他）退網(wǎng)理由詳細說明：__________使用部門負責(zé)人意見：__________日期：__________IT部門技術(shù)評估意見：__________日期：__________財務(wù)部門資產(chǎn)評估意見：__________日期：__________分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：__________日期：__________附件2：互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)技術(shù)評估表設(shè)備名稱型號設(shè)備編號評估部門評估日期IT部1.設(shè)備狀態(tài)評估：硬件狀態(tài)：□正?！豕收希ň唧w故障：__________）□老化（具體表現(xiàn)：__________）性能測試結(jié)果：（如CPU利用率、內(nèi)存占用率）__________是否滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需求：□是□否（原因：__________）2.數(shù)據(jù)存儲情況評估：存儲介質(zhì)類型：□硬盤□SSD□其他（__________）數(shù)據(jù)類型：□業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□個人信息□敏感數(shù)據(jù)□無數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)量：__________3.退網(wǎng)風(fēng)險評估：數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險：□高□中□低（原因：__________）業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險：□高□中□低（原因：__________）4.評估結(jié)論及建議：是否同意退網(wǎng)：□是□否（原因：__________）數(shù)據(jù)處理建議：□備份□擦除□物理銷毀（原因：__________）處置方式建議：□回收□捐贈□銷毀（原因：__________）評估人：__________審核人：__________附件3：互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)資產(chǎn)評估表設(shè)備名稱型號設(shè)備編號評估部門評估日期財務(wù)室1.資產(chǎn)基本信息：購入日期：__________原值：__________累計折舊：__________凈值：__________資產(chǎn)類別：□服務(wù)器□網(wǎng)絡(luò)設(shè)備□終端設(shè)備□其他（__________）2.殘值評估：預(yù)計殘值：__________（如“服務(wù)器凈值2萬元，預(yù)計回收1.5萬元”）評估依據(jù)：__________（如“參考二手市場價格”）3.處置建議：是否同意回收：□是□否（原因：__________）是否同意捐贈：□是□否（原因：__________）評估人：__________審核人：__________附件4：數(shù)據(jù)備份記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號備份內(nèi)容存儲位置備份工具備份日期責(zé)任人（如“2023年客戶訂單數(shù)據(jù)”）（如“企業(yè)NAS：//192.168.1.100/backup”）（如“Veeam”）備份完整性驗證：□已驗證（MD5哈希值：__________）□未驗證（原因：__________）驗證人：__________日期：__________附件5：數(shù)據(jù)擦除驗證報告設(shè)備名稱設(shè)備編號擦除部門擦除日期IT部1.擦除前準(zhǔn)備：備份情況：□已備份（備份文件路徑：__________）□無需備份（原因：__________）存儲介質(zhì)識別：（如硬盤序列號：__________）2.擦除過程：擦除工具：__________（如“DBAN”）擦除標(biāo)準(zhǔn)：□NISTSP____（清除）□ISO/IEC____□其他（__________）擦除次數(shù)：__________次3.驗證結(jié)果：驗證工具：__________（如“Recuva”）驗證內(nèi)容：是否存在可恢復(fù)數(shù)據(jù)驗證結(jié)論：□無殘留數(shù)據(jù)□有殘留數(shù)據(jù)（具體情況：__________）4.處理結(jié)果：若有殘留數(shù)據(jù)：□重新擦除□物理銷毀（銷毀方式：__________銷毀責(zé)任人：__________）擦除后介質(zhì)狀態(tài)：□可回收□不可回收（原因：__________）擦除人：__________驗證人：__________審核人：__________附件6：互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備物理處置記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號處置方式處置日期責(zé)任人□回收□捐贈□銷毀處置機構(gòu)信息：名稱：__________資質(zhì)：□ISO____□電子廢物處理資質(zhì)□其他（__________）處置憑證：回收：收據(jù)編號__________（金額：__________）捐贈：捐贈證明編號__________銷毀：銷毀報告編號__________備注：__________（如“服務(wù)器硬盤已物理粉碎”）附件7：互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)核銷申請表設(shè)備名稱型號設(shè)備編號申請部門申請日期財務(wù)室1.資產(chǎn)基本信息：購入日期：__________原值：__________累計折舊：__________凈值：__________資產(chǎn)類別：□服務(wù)器□網(wǎng)絡(luò)設(shè)備□終端設(shè)備□其他（__________）2.退網(wǎng)處置情況：處置方式：□回收（回收金額：__________回收商：__________）□捐贈（捐贈對象：__________）□銷毀（銷毀證明：__________）處置日期：__________處置責(zé)任人：__________3.核銷理由：根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備退網(wǎng)管理流程》，該設(shè)備已完成退網(wǎng)處置，符合資產(chǎn)核銷條件。4.審批意見：IT部門確認：_______