醫(yī)藥公司網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則

一、總則1.目的為加強本醫(yī)藥公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保護公司的核心數(shù)據(jù)、客戶信息及商業(yè)機密安全，確保公司業(yè)務(wù)的正常開展，同時維護公司在數(shù)字化時代的良好形象和社會效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本細(xì)則。2.指導(dǎo)思想本細(xì)則以公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念為指導(dǎo)，秉持“關(guān)愛生命、精益求精”的價值觀，致力于在保障網(wǎng)絡(luò)安全的同時，提升公司運營效率，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的雙豐收。強調(diào)扁平化管理理念，鼓勵各層級員工積極參與網(wǎng)絡(luò)安全管理，形成全員重視、全員參與的良好氛圍。3.原則遵循“預(yù)防為主、綜合治理、技術(shù)與管理并重”的原則，堅持安全與發(fā)展并重，在保障網(wǎng)絡(luò)安全的前提下，促進(jìn)公司信息化建設(shè)的健康發(fā)展。注重人文關(guān)懷，在制度執(zhí)行過程中充分考慮員工的實際情況，提供必要的培訓(xùn)和支持。二、適用范圍本細(xì)則適用于醫(yī)藥公司全體員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶。全體員工在使用公司網(wǎng)絡(luò)資源、信息系統(tǒng)及處理相關(guān)數(shù)據(jù)時，均需遵守本細(xì)則規(guī)定?？蛻粼谂c公司進(jìn)行涉及網(wǎng)絡(luò)交互的業(yè)務(wù)活動時，也應(yīng)遵循相關(guān)安全要求。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.網(wǎng)絡(luò)安全管理小組成立以公司高層領(lǐng)導(dǎo)為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的網(wǎng)絡(luò)安全管理小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)安全策略，制定網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全重大問題，確保公司網(wǎng)絡(luò)安全工作與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。2.信息技術(shù)部門作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的核心部門，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護和管理，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全防護設(shè)備等。承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施的實施，如防火墻配置、入侵檢測、加密技術(shù)應(yīng)用等。同時，負(fù)責(zé)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢，及時發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，為其他部門提供網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)支持和培訓(xùn)。3.各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為本部門網(wǎng)絡(luò)安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全知識，落實公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度。在日常工作中，確保本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全使用和存儲，配合信息技術(shù)部門開展網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)工作，及時反饋本部門發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問題。4.人力資源部門負(fù)責(zé)將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入員工培訓(xùn)體系，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并組織實施。在員工招聘、離職等環(huán)節(jié)，協(xié)助信息技術(shù)部門做好網(wǎng)絡(luò)賬號管理和數(shù)據(jù)交接工作，從人力資源管理角度保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。5.審計部門負(fù)責(zé)對公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，定期檢查網(wǎng)絡(luò)安全措施的落實情況和數(shù)據(jù)的合規(guī)性使用。對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改效果，確保公司網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的規(guī)范運行。四、管理內(nèi)容與流程1.網(wǎng)絡(luò)訪問管理-公司網(wǎng)絡(luò)實行權(quán)限分級管理，根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。員工應(yīng)嚴(yán)格遵守權(quán)限規(guī)定，不得擅自越權(quán)訪問公司網(wǎng)絡(luò)資源。-外來人員因工作需要訪問公司網(wǎng)絡(luò)時，需經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，并由信息技術(shù)部門為其分配臨時賬號和權(quán)限。外來人員在訪問期間應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，使用完畢后及時注銷賬號。-嚴(yán)禁員工私自搭建無線網(wǎng)絡(luò)或接入未經(jīng)公司授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，防止網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。2.信息系統(tǒng)管理-公司使用的各類信息系統(tǒng)，包括辦公自動化系統(tǒng)、藥品管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等，均由信息技術(shù)部門統(tǒng)一管理和維護。信息系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。-各部門在使用信息系統(tǒng)時，應(yīng)按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行，不得隨意更改系統(tǒng)設(shè)置或數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。-信息系統(tǒng)的開發(fā)、升級和維護工作，應(yīng)選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商，并簽訂保密協(xié)議和安全協(xié)議，確保系統(tǒng)開發(fā)過程中的數(shù)據(jù)安全和知識產(chǎn)權(quán)歸屬。3.數(shù)據(jù)安全管理-公司的數(shù)據(jù)分為不同密級，包括公開級、內(nèi)部級、機密級和絕密級。各部門應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和敏感性，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類標(biāo)識和存儲管理。-員工在處理公司數(shù)據(jù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守數(shù)據(jù)使用規(guī)定，不得擅自將公司數(shù)據(jù)泄露給外部人員。對于機密級和絕密級數(shù)據(jù)，需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程方可訪問和使用。-數(shù)據(jù)備份是保障數(shù)據(jù)安全的重要措施。信息技術(shù)部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。數(shù)據(jù)備份應(yīng)存儲在安全的位置，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。4.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理-公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如路由器、交換機、防火墻等，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)日常維護和管理。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)放置在安全的機房內(nèi)，機房應(yīng)具備防火、防盜、防雷、防靜電等安全措施。-定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護，檢查設(shè)備的運行狀態(tài)和性能指標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障。對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置更改應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄，確保設(shè)備配置的安全性和合理性。5.網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育-人力資源部門應(yīng)聯(lián)合信息技術(shù)部門，定期組織公司員工參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、安全意識教育、安全操作技能等。-新員工入職時，應(yīng)接受網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，確保其在入職后能夠正確使用公司網(wǎng)絡(luò)資源和信息系統(tǒng)。對于涉及網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵崗位的員工，應(yīng)進(jìn)行專門的安全技能培訓(xùn)，并定期進(jìn)行考核。-通過內(nèi)部宣傳、案例分享等方式，加強員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識教育，營造良好的網(wǎng)絡(luò)安全文化氛圍。鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)和報告網(wǎng)絡(luò)安全問題，形成全員參與網(wǎng)絡(luò)安全管理的局面。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)獲得必要的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和技術(shù)支持，以確保其能夠安全、有效地完成工作任務(wù)。-員工在發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題或隱患時，有權(quán)及時向公司相關(guān)部門報告，并提出合理的建議和意見。對于因報告網(wǎng)絡(luò)安全問題而避免公司遭受重大損失的員工，公司將給予相應(yīng)的獎勵。2.員工義務(wù)-遵守國家法律法規(guī)和公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事違法違規(guī)活動。-妥善保管個人的網(wǎng)絡(luò)賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號異常使用情況，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。-積極參加公司組織的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動，不斷提高自身的網(wǎng)絡(luò)安全意識和技能水平。-在工作中，嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程使用公司網(wǎng)絡(luò)資源、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，確保公司信息資產(chǎn)的安全。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)要求公司保障其在與公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)交互過程中的信息安全，公司應(yīng)采取必要的技術(shù)和管理措施，保護客戶的隱私和商業(yè)機密。-客戶對公司網(wǎng)絡(luò)安全措施提出合理質(zhì)疑時，公司應(yīng)及時給予解釋和說明。如客戶發(fā)現(xiàn)公司網(wǎng)絡(luò)存在安全問題，有權(quán)向公司反饋，公司應(yīng)及時處理并回復(fù)客戶。4.客戶義務(wù)-客戶在使用公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)時，應(yīng)遵守公司制定的相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行惡意攻擊、破壞公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或竊取公司數(shù)據(jù)等行為。-配合公司開展網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，如提供必要的信息、接受安全檢查等。六、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)督機制-審計部門定期對公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計檢查，檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)訪問記錄、信息系統(tǒng)操作日志、數(shù)據(jù)備份情況等。通過審計發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改建議，并監(jiān)督整改措施的落實情況。-信息技術(shù)部門建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控體系，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)、安全事件發(fā)生情況等。對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時進(jìn)行分析和處理，并記錄相關(guān)信息。同時，定期向公司網(wǎng)絡(luò)安全管理小組匯報網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控情況。-鼓勵員工對違反網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定的行為進(jìn)行舉報。公司設(shè)立專門的舉報渠道，對舉報信息進(jìn)行保密處理，并對經(jīng)查實的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.考核機制-將網(wǎng)絡(luò)安全工作納入員工績效考核體系，考核內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識掌握情況、日常工作中的安全操作規(guī)范執(zhí)行情況、對網(wǎng)絡(luò)安全事件的響應(yīng)和處理能力等。對于在網(wǎng)絡(luò)安全工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予績效加分和獎勵；對于違反網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予績效扣分、警告、罰款直至解除勞動合同等處罰。-對各部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行綜合考核，考核指標(biāo)包括部門網(wǎng)絡(luò)安全管理制度落實情況、部門信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全狀況、部門員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識水平等?？己私Y(jié)果與部門績效掛鉤，對于網(wǎng)絡(luò)安全工作出色的部門，給予一定的獎勵；對于網(wǎng)絡(luò)安全工作不力的部門，進(jìn)行通報批評并要求限期整改。七、附則1.本細(xì)則自發(fā)布之日起生