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利潤指標與開支預(yù)算表項目本期預(yù)算（元）實際支出（元）預(yù)算占比（%）實際占比（%）利潤指標（元）利潤實現(xiàn)情況（%）收入銷售收入其他收入成本采購成本人力成本運營成本開支市場營銷管理費用財務(wù)費用其他費用總計預(yù)算說明本期總預(yù)算（元）總預(yù)算占比本期利潤目標（元）備注表格說明：本表格用于記錄和分析各項目的預(yù)算執(zhí)行情況和利潤指標實現(xiàn)情況?！邦A(yù)算占比”和“實際占比”的計算公式分別為：（本期預(yù)算/本期總預(yù)算）×100%和（本期實際支出/本期總支出）×100%?！袄麧檶崿F(xiàn)情況”的計算公式為：（本期利潤指標/本期利潤目標）×100%。表格中的留白部分可用于記錄額外的備注或分析內(nèi)容。序號項目類別預(yù)算金額（元）實際發(fā)生金額（元）預(yù)算比例（%）實際比例（%）利潤貢獻（元）利潤達成率（%）1銷售收入2營銷費用3人力資源4運營成本5管理費用6財務(wù)費用7其他支出8總計預(yù)算總額實際總額利潤目標利潤實際表格說明：本表格旨在跟蹤和比較預(yù)算與實際支出，并評估利潤指標?！邦A(yù)算比例”和“實際比例”的計算基于項目預(yù)算總額和實際發(fā)生總額?！袄麧欂暙I”是指該項目對總利潤的貢獻。“利潤達成率”是利潤貢獻與利潤目標的對比，反映利潤指標的達成情況。表格中留白部分供填寫詳細說明、備注或分析結(jié)果。根據(jù)實際需要，可添加更多項目類別或細分項。保證所有數(shù)據(jù)準確無誤，以便進行有效分析。項目類別預(yù)算金額（元）實際支出（元）預(yù)算執(zhí)行率（%）成本節(jié)約率（%）利潤貢獻（元）利潤貢獻率（%）銷售收入銷售成本營銷費用人力資源運營成本管理費用財務(wù)費用其他費用總計(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)預(yù)算總額實際總額利潤目標利潤實際表格說明：本表格用于監(jiān)控和評估各項目類別的預(yù)算執(zhí)行情況、成本節(jié)約情況以及利潤貢獻。預(yù)算執(zhí)行率=(實際支出/預(yù)算金額)×100%，成本節(jié)約率=(預(yù)算金額實際支出)/預(yù)算金額×100%。利潤貢獻=實際收入實際支出，利潤貢獻率=利潤貢獻/預(yù)算總額×100%。表格中的“合計”行用于匯總所有項目類別的數(shù)據(jù)。留白部分可

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