采購(gòu)申請(qǐng)審批流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程的適用范圍與啟動(dòng)前提本流程適用于公司各類采購(gòu)行為的申請(qǐng)與審批，包括但不限于辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)、生產(chǎn)原材料采購(gòu)、服務(wù)類采購(gòu)（如咨詢、維修等）。啟動(dòng)采購(gòu)申請(qǐng)需滿足以下前提：采購(gòu)需求已明確，包含物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途等核心信息；所需采購(gòu)項(xiàng)目已納入部門年度/月度預(yù)算，或預(yù)算外采購(gòu)已提前完成預(yù)算調(diào)整審批；涉及固定資產(chǎn)采購(gòu)的，需提供《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》及可行性說(shuō)明（如適用）；大額采購(gòu)（如單筆金額≥5萬(wàn)元）需提前進(jìn)行供應(yīng)商初步調(diào)研，形成《供應(yīng)商比價(jià)表》（至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)）。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程操作步驟步驟1：采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起責(zé)任主體：采購(gòu)申請(qǐng)人（一般為部門需求對(duì)接人）操作內(nèi)容：登錄公司OA系統(tǒng)或填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》（紙質(zhì)版），準(zhǔn)確填寫以下信息：基本信息：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系電話、申請(qǐng)日期、預(yù)計(jì)到貨日期；采購(gòu)明細(xì)：物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途說(shuō)明（需詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)必要性，如“替換報(bào)廢設(shè)備”“滿足新項(xiàng)目需求”等）；供應(yīng)商信息：首選供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式（如已初步篩選），或注明“需采購(gòu)部協(xié)助尋源”；附件清單：《需求說(shuō)明書》《供應(yīng)商比價(jià)表》《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》等支撐材料。提交申請(qǐng)至部門負(fù)責(zé)人審核。輸出結(jié)果：《采購(gòu)申請(qǐng)單》（含附件）步驟2：部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任主體：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人審核重點(diǎn)：采購(gòu)需求的合理性：是否符合部門工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要；預(yù)算匹配性：采購(gòu)金額是否在部門預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算采購(gòu)需核實(shí)預(yù)算調(diào)整審批情況；規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確性：物品/服務(wù)規(guī)格是否滿足實(shí)際工作需求（如生產(chǎn)原材料的參數(shù)、辦公設(shè)備的配置要求等）。操作內(nèi)容：在OA系統(tǒng)中審核《采購(gòu)申請(qǐng)單》，或紙質(zhì)版簽署審核意見；審核通過(guò)：提交至采購(gòu)部門；審核不通過(guò)：注明退回原因（如“需求不明確”“超預(yù)算且無(wú)調(diào)整審批”），退回申請(qǐng)人修改后重新提交。輸出結(jié)果：部門負(fù)責(zé)人審核意見通過(guò)/退回步驟3：采購(gòu)部門審核責(zé)任主體：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人/指定采購(gòu)專員審核重點(diǎn)：采購(gòu)合規(guī)性：是否符合公司《采購(gòu)管理制度》及采購(gòu)流程規(guī)范；供應(yīng)商規(guī)范性：供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等），是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)；市場(chǎng)價(jià)格合理性：對(duì)比《供應(yīng)商比價(jià)表》，預(yù)估單價(jià)是否與市場(chǎng)均價(jià)一致，大額采購(gòu)是否履行了詢價(jià)、比價(jià)程序；急迫性審核：對(duì)于緊急采購(gòu)，需核實(shí)是否滿足“緊急采購(gòu)申請(qǐng)條件”（如生產(chǎn)突發(fā)停機(jī)、不可抗力導(dǎo)致的急需物資等）。操作內(nèi)容：核對(duì)申請(qǐng)人提交的附件材料是否完整，信息是否準(zhǔn)確；對(duì)未明確供應(yīng)商的采購(gòu)項(xiàng)目，啟動(dòng)供應(yīng)商尋源（至少聯(lián)系3家供應(yīng)商詢價(jià)，形成《比價(jià)表》補(bǔ)充提交）；審核通過(guò)：提交至財(cái)務(wù)部門；審核不通過(guò)：注明退回原因（如“供應(yīng)商資質(zhì)不全”“預(yù)估單價(jià)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)”），退回申請(qǐng)人或采購(gòu)專員補(bǔ)充材料。輸出結(jié)果：采購(gòu)部門審核意見通過(guò)/退回及《供應(yīng)商比價(jià)表》（如新增）步驟4：財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人/指定會(huì)計(jì)審核重點(diǎn)：預(yù)算準(zhǔn)確性：采購(gòu)金額是否與預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，預(yù)算科目使用是否正確；資金安排：是否有足夠的可用預(yù)算額度，若涉及跨期預(yù)算或預(yù)算調(diào)整，需核實(shí)審批手續(xù)；成本合理性：對(duì)于固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期服務(wù)等采購(gòu)，需評(píng)估成本效益（如是否通過(guò)租賃更劃算）。操作內(nèi)容：查看預(yù)算系統(tǒng)，確認(rèn)預(yù)算余額及審批狀態(tài)；審核通過(guò)：提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)；審核不通過(guò)：注明退回原因（如“預(yù)算科目錯(cuò)誤”“超預(yù)算且無(wú)批復(fù)”），退回申請(qǐng)人調(diào)整預(yù)算或補(bǔ)充說(shuō)明。輸出結(jié)果：財(cái)務(wù)部門審核意見通過(guò)/退回步驟5：領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)采購(gòu)金額及采購(gòu)類型，對(duì)應(yīng)不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（具體權(quán)限劃分見下表）采購(gòu)金額（人民幣）審批權(quán)限5萬(wàn)元（含）以下部門負(fù)責(zé)人+采購(gòu)負(fù)責(zé)人5萬(wàn)-10萬(wàn)元（含）部門負(fù)責(zé)人+采購(gòu)負(fù)責(zé)人+分管副總10萬(wàn)-50萬(wàn)元（含）部門負(fù)責(zé)人+采購(gòu)負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理50萬(wàn)元以上部門負(fù)責(zé)人+采購(gòu)負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理+董事長(zhǎng)操作內(nèi)容：審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)前序環(huán)節(jié)審核意見，重點(diǎn)把控采購(gòu)必要性、金額合理性及合規(guī)性；審批通過(guò)：流程流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門執(zhí)行；審批不通過(guò)：注明意見（如“暫不采購(gòu)”“重新比價(jià)”），流程終止并退回申請(qǐng)人。輸出結(jié)果：領(lǐng)導(dǎo)審批意見通過(guò)/不通過(guò)步驟6：采購(gòu)執(zhí)行與反饋責(zé)任主體：采購(gòu)部門操作內(nèi)容：收到審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，1個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)訂單（明確交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等）；簽訂采購(gòu)合同（金額≥10萬(wàn)元需簽訂正式合同，小額采購(gòu)可簽訂訂單確認(rèn)單）；跟進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按期交貨；若遇延期，及時(shí)通知申請(qǐng)人及相關(guān)部門。輸出結(jié)果：采購(gòu)訂單/合同、交貨期反饋步驟7：驗(yàn)收與歸檔責(zé)任主體：申請(qǐng)人所在部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門操作內(nèi)容：貨物/服務(wù)驗(yàn)收：到貨后，申請(qǐng)人組織部門人員對(duì)照《采購(gòu)申請(qǐng)單》及合同要求進(jìn)行驗(yàn)收（核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等），并填寫《驗(yàn)收單》；固定資產(chǎn)驗(yàn)收需額外填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收登記表》，注明設(shè)備編號(hào)、使用人、存放地點(diǎn)等信息，同步至行政部備案。發(fā)票與付款：供應(yīng)商開具合規(guī)發(fā)票，提交至財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門核對(duì)發(fā)票信息與訂單、驗(yàn)收單一致后，按合同約定安排付款。資料歸檔：采購(gòu)部門將《采購(gòu)申請(qǐng)單》《供應(yīng)商比價(jià)表》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》等資料整理存檔（電子版存OA系統(tǒng)，紙質(zhì)版按月度裝訂），保存期限≥3年。輸出結(jié)果：《驗(yàn)收單》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收登記表》、付款憑證、歸檔資料三、采購(gòu)申請(qǐng)單標(biāo)準(zhǔn)模板采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：CGQD-YYYY-X（YYYY為年份，X為當(dāng)月流水號(hào)）基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期年月日預(yù)計(jì)到貨日期年月日采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱123合計(jì)金額（大寫）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分供應(yīng)商信息首選供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話是否需采購(gòu)部尋源□是□否附件清單（請(qǐng)勾選并注明份數(shù)）□《需求說(shuō)明書》份數(shù)：□1□2□3□《供應(yīng)商比價(jià)表》份數(shù)：□1□2□3□《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》份數(shù)：□1□2□3□其他：審批流程部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：采購(gòu)部門審核意見：簽字：財(cái)務(wù)部門審核意見：簽字：分管副總審批（如需）意見：簽字：總經(jīng)理審批（如需）意見：簽字：董事長(zhǎng)審批（如需）意見：簽字：備注申請(qǐng)人簽字：日期：部門蓋章：日期：四、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)預(yù)算控制優(yōu)先：無(wú)預(yù)算或超預(yù)算采購(gòu)原則上不予審批，確因特殊情況需調(diào)整預(yù)算的，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后再發(fā)起采購(gòu)。審批時(shí)效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購(gòu)可縮短至4小時(shí)），逾期未審核且無(wú)說(shuō)明的，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)通過(guò)；若遇審批人出差，需提前委托同級(jí)別代為審批。附件材料完整性：采購(gòu)申請(qǐng)必須附《需求說(shuō)明書》及《供應(yīng)商比價(jià)表》（單一來(lái)源采購(gòu)需附《單一來(lái)源采購(gòu)說(shuō)明》），材料不齊全的，采購(gòu)部門有權(quán)不予受理。信息準(zhǔn)確性要求：申請(qǐng)人需保證物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息與實(shí)際需求一致，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致采購(gòu)物資無(wú)法使用（如“16G內(nèi)存”誤填為“8G內(nèi)存”），由此產(chǎn)生的損失由申請(qǐng)人所在部門承擔(dān)。緊急采購(gòu)處理：因突發(fā)情況（如生產(chǎn)設(shè)備故障急需維修配件）需緊急采購(gòu)的，申請(qǐng)人可先通過(guò)電話向分管副總及采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)備，說(shuō)明緊急原因后先行采購(gòu)，但需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》及附件材料，審批流程需標(biāo)注“緊急”字樣。審批權(quán)限不可越級(jí)：嚴(yán)禁申請(qǐng)人繞過(guò)部門負(fù)責(zé)人直接提交至采購(gòu)或財(cái)務(wù)部門，或越級(jí)審批，違規(guī)審批結(jié)果無(wú)效，由此造成的風(fēng)險(xiǎn)由審批人承擔(dān)。供應(yīng)商合規(guī)性：采購(gòu)部門需優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，名錄外供應(yīng)商需經(jīng)過(guò)資質(zhì)