2024企業(yè)經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)模擬典型案例——第一年經(jīng)營(yíng)運(yùn)作管理層會(huì)議

雖然我們已經(jīng)制定了四年?duì)I銷(xiāo)策略，還需要進(jìn)一步分析今年的市場(chǎng)訂單需求，并制定今年的銷(xiāo)售計(jì)劃和廣告投放計(jì)劃等，拿出可執(zhí)行的銷(xiāo)售方案。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)/李俊

我們?yōu)樯a(chǎn)服務(wù)，生產(chǎn)需要招聘什么樣的工人，招聘多少個(gè)，生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)計(jì)劃后我們就可以按計(jì)劃開(kāi)展人才招聘工作。人事總監(jiān)/李琳

公司建立初期，三個(gè)部門(mén)都需要大量的資金投入，財(cái)務(wù)部門(mén)匯總各部門(mén)今年的計(jì)劃后編制今年的現(xiàn)金預(yù)算并根據(jù)資金情況制定融資計(jì)劃，保證各部門(mén)工作的正常運(yùn)作。財(cái)務(wù)總監(jiān)/張萌

生產(chǎn)為銷(xiāo)售服務(wù)，我們需要結(jié)合今年公司的銷(xiāo)售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)總監(jiān)/王瀟21250540促銷(xiāo)廣告10萬(wàn)元第一年總體銷(xiāo)售計(jì)劃暢享系列簡(jiǎn)約版P系列簡(jiǎn)約版39第一年生產(chǎn)計(jì)劃傳統(tǒng)線全自動(dòng)線全智能線第1季第一年生產(chǎn)計(jì)劃第2季第3季第4季建設(shè)入庫(kù)入庫(kù)開(kāi)產(chǎn)全自動(dòng)線開(kāi)產(chǎn)開(kāi)產(chǎn)暢享系列簡(jiǎn)約版暢享系列簡(jiǎn)約版P系列簡(jiǎn)約版P系列簡(jiǎn)約版P系列青春版生產(chǎn)線排程

為每條全自動(dòng)線配置2名效率為60%的初級(jí)工人和1名效率為100%的高級(jí)工人

則：1條全自動(dòng)線每個(gè)季度的實(shí)際產(chǎn)量=20×[1+(60%+60%)/4+100%]=46

全自動(dòng)線在第一年第3、4季度產(chǎn)品入庫(kù)，第一年的實(shí)際產(chǎn)量=46×2=92

第一年第1季建設(shè)全自動(dòng)線數(shù)量：540÷92≈6條6條全自動(dòng)線第一年總產(chǎn)量=92×6=552第一年生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)線排程可知，6條全自動(dòng)線每季度總產(chǎn)量=46×6=276第一年生產(chǎn)計(jì)劃加工費(fèi)預(yù)算

1條全自動(dòng)線需要2名初級(jí)工人和1名高級(jí)工人則：1條全自動(dòng)線1個(gè)季度的加工費(fèi)=46×（50×2+100×1）=9200元第一年生產(chǎn)計(jì)劃特性研發(fā)計(jì)劃

為確保第一年順利拿單，生產(chǎn)總監(jiān)決定在第2季搶單前投入40000元研發(fā)簡(jiǎn)約版特性，簡(jiǎn)約版特性值增加至51。

特性研發(fā)費(fèi)用=（51-1）*800=40000元第一年生產(chǎn)計(jì)劃人力排程

根據(jù)第一年生產(chǎn)計(jì)劃，第一年需要建設(shè)6條全自動(dòng)線，每條全自動(dòng)線需要2名初級(jí)工人和1名高級(jí)工人則：需要招聘12名初級(jí)工人和6名高級(jí)工人第一年人力計(jì)劃人力成本預(yù)算—薪酬預(yù)算

薪酬按工人平均工資測(cè)算則：每季度初級(jí)工人薪酬=500×3×12=18000元，高級(jí)工人薪酬=1500×3×6=27000元

每季度總薪酬=18000+27000=45000元

當(dāng)季薪酬在下季度發(fā)放，第一年第2、3、4季員工開(kāi)工生產(chǎn)，第一年第3、4季度分別發(fā)放薪酬45000元。第一年人力計(jì)劃人力成本預(yù)算—激勵(lì)預(yù)算

經(jīng)分析研究，在當(dāng)前情況下激勵(lì)比漲薪的投入產(chǎn)出比更高，計(jì)劃使用激勵(lì)方式提高員工效率，每提升1%的效率需要支付500元。按生產(chǎn)總監(jiān)提報(bào)的初級(jí)工人60%、高級(jí)工人100%的效率要求，根據(jù)市場(chǎng)上初級(jí)工人和高級(jí)工人的效率預(yù)估初級(jí)工人效率平均提升5%，高級(jí)工人效率平均提升30%

則：第2季度激勵(lì)費(fèi)用=（5×12+30×6）×500=120000元第一年人力計(jì)劃人力成本預(yù)算—激勵(lì)預(yù)算

第3、4季度每個(gè)工人只需要提高2%即可恢復(fù)目標(biāo)效率

則：第3、4季度激勵(lì)費(fèi)用=2×（12+6）×500=18000元第一年人力計(jì)劃第一年預(yù)估銷(xiāo)售額

訂單5:276個(gè)暢享系列簡(jiǎn)約版產(chǎn)品銷(xiāo)售額=276×2300=634800元

訂單10:276個(gè)P系列簡(jiǎn)約版產(chǎn)品銷(xiāo)售額=276×3400=938400元

則：第一年預(yù)估銷(xiāo)售額=634800+938400=1573200元第一年銷(xiāo)售計(jì)劃及預(yù)算訂單產(chǎn)品成本

產(chǎn)品成本為原材料、工人工資和加工費(fèi)之和

則：276個(gè)暢享系列產(chǎn)品成本=276*1000+45000+55200=376200元

276個(gè)P系列產(chǎn)品成本=276*