1一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：法人代表：所有制形式：股份合作制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)規(guī)模：建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，輔助車間200平方米；動(dòng)力車間、鍋爐房、庫(kù)房等400平方米；引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S8170制冷機(jī)組、蔬菜加工臺(tái)案及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限：2004年5、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位：2負(fù)責(zé)人：6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資1092萬(wàn)元。其中申請(qǐng)中央財(cái)政扶持325萬(wàn)元、省市縣地方財(cái)政配套325萬(wàn)元，企業(yè)自籌442萬(wàn)元。自籌資金442萬(wàn)元，從企業(yè)自有資金解決。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入9757萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元。項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，利稅1209.8萬(wàn)元，銷售稅金及附加526.8萬(wàn)元，所得稅225.4萬(wàn)元，利潤(rùn)457.6萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率41.9%,內(nèi)部收益率所得稅前55.2%,稅后33.4%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬(wàn)元，稅后5635萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬(wàn)畝，帶動(dòng)綠色蔬菜基地10萬(wàn)畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人，蔬菜種植可帶動(dòng)2.2萬(wàn)戶農(nóng)民致富。3二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》(2001-2010年);(2001-2005年);3、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知；4、《**市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)山東馳中集團(tuán)有限公司是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ)，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場(chǎng)前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的FD凍干4流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產(chǎn)品檔次和銷售價(jià)格。提高在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。四、存在的問(wèn)題與建議該項(xiàng)目的銷售定位于國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問(wèn)題要高度重視，要采取切實(shí)可靠的措施解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)空間。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)4億噸，產(chǎn)值超過(guò)5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失(超過(guò)30%);高流通成本；以及高度的城5市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無(wú)公害、綠色食品的需求量越來(lái)越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開(kāi)發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過(guò)超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的就當(dāng)前本地的銷售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨](méi)有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀**縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無(wú)工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬6總值78億元，比上年增長(zhǎng)23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元，增長(zhǎng)6.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元，增長(zhǎng)35%;限額以上工業(yè)增加值35億元，增長(zhǎng)33.2%,實(shí)現(xiàn)利稅12.2億元，增長(zhǎng)26.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元，增長(zhǎng)16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16:53:31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，達(dá)到3660元。蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤，總產(chǎn)128萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到71171萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食區(qū)，2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。綠色蔬菜種植面積的三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)7的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠8(一)地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建于**縣城南，濰高路以南，對(duì)面是**縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在**縣境內(nèi)。**縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，(二)項(xiàng)目區(qū)自然資源情況要來(lái)源于泰沂山區(qū)淄河、陽(yáng)河等河流搬運(yùn)來(lái)的沖擊物，地形西2、土壤項(xiàng)目區(qū)土壤類型為褐土土類，PH值7分含量為：有機(jī)質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm,速效磷15ppm,速效鉀50ppm。3、氣候資源項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3℃,極端最高溫度41.9℃,極端最低溫度-23.3℃,>0℃的活動(dòng)積溫4744.3℃,>10℃的活動(dòng)積溫4296.8度，年無(wú)霜期190天左右，年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對(duì)濕度58%。94、水資源項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開(kāi)采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.38—0.96克/升，適宜于人畜飲用和灌(三)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)所在的**鎮(zhèn)共有耕地11.1萬(wàn)畝，農(nóng)村人口7.63萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力4.32萬(wàn)人。項(xiàng)目所在的**縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策，加大了改革開(kāi)放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長(zhǎng)足的發(fā)展。2003年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達(dá)1.08億元，財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬(wàn)元。**縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到28.46億元。(四)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè)，目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與**縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開(kāi)展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。(五)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，**縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號(hào)文頒布了《**縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定》,2003年從縣財(cái)政拿出700萬(wàn)元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計(jì)劃拿出800萬(wàn)元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。**縣土地總面積157.63萬(wàn)畝，其中耕地72.66萬(wàn)畝，常年種植蔬菜面積28萬(wàn)畝，蔬菜總產(chǎn)128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜10萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。(三)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個(gè)品種，在全國(guó)各省市、自韓國(guó)及東南亞國(guó)家有廣闊的銷售市場(chǎng)。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，F(xiàn)D(凍干)蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國(guó)專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部4、科技開(kāi)發(fā)能力山東馳中集團(tuán)有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級(jí)技術(shù)職稱的6人，中級(jí)技術(shù)職稱的22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國(guó)肉類食品研究中心、萊陽(yáng)有長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專院校和科研單位的專家擔(dān)任開(kāi)發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)》,2002年通過(guò)了鑒定驗(yàn)收。山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，加工車間15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品(雪米餅系列產(chǎn)品)、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級(jí)干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國(guó)各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述，山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書(shū)，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。已有韓國(guó)、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè)設(shè)備，能夠按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)。另外，**縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。三、主要障礙因素及解決方案影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況山東馳中集團(tuán)有限公司靠近**縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)4172萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品(雪米餅系列產(chǎn)品)、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%,2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品滿意單位，2003年獲無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國(guó)肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專院校先后獲得國(guó)家發(fā)明專利4項(xiàng)(肉制品加工工藝，專利號(hào)02135179.1;加工肉制品的煮制配方，專利號(hào)02135180.5;保專利號(hào)200310105672.0)?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%,企業(yè)信用等級(jí)為AAA級(jí)。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案近幾年來(lái)，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來(lái)源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的我國(guó)蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系(HACCP、闊，并且國(guó)內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷售的市場(chǎng)主要定位于國(guó)際市場(chǎng)，主要銷往日本、韓國(guó)、和東南亞等國(guó)家。三、銷售策略和營(yíng)銷模式我們的營(yíng)銷策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營(yíng)銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。二是充分利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷售人負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制(一)建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD(凍干)蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)(二)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖)(一)生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD(凍干)蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT(技術(shù)性貿(mào)易壁壘),使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與(二)工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次2、FD(凍干)蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收→原料處理→原料初加工(去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等)→原料分等清洗→精加工(漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等)→速凍→干燥→檢查→分裝、包裝→成品儲(chǔ)存→出庫(kù)(三)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明1、原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。6、保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。10、裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。11、入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容(一)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部(二)建設(shè)內(nèi)容蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD(凍干)蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)?？萍寂嘤?xùn)1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容(見(jiàn)表1—1、表1—2、表1—3)該項(xiàng)目計(jì)劃在2004年1—2月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在4—6行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。日期建設(shè)內(nèi)容月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評(píng)估土建工程設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)(一)土建工程投資參考《**市房屋建設(shè)投資概(估)算標(biāo)準(zhǔn)》中的**基價(jià)；(二)設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的(三)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資1092萬(wàn)元。平方米，投資337萬(wàn)元。其中各級(jí)財(cái)政資金175萬(wàn)元，自籌資金162萬(wàn)元。2、設(shè)備及安裝投資：572萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金295萬(wàn)元，自籌資金277萬(wàn)元。購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；購(gòu)置FD(凍干)蔬菜流水線1條，投資255萬(wàn)元；購(gòu)單凍機(jī)1臺(tái)，投資48萬(wàn)元；購(gòu)置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置切丁切片機(jī)2臺(tái)，投資30萬(wàn)元；購(gòu)置安裝S8170制冷機(jī)組7組，投資105萬(wàn)元；購(gòu)金屬探測(cè)儀1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬(wàn)元；安裝費(fèi)62萬(wàn)元。(3)科技投資：投資133萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金130萬(wàn)元，自籌資金3萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，投資70萬(wàn)元。(4)項(xiàng)目前期工作費(fèi)：8萬(wàn)元。(5)項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：42萬(wàn)元?；氐沫h(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共130萬(wàn)元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬(wàn)元，占無(wú)償資金的12.3%;技術(shù)中試投資20萬(wàn)元，占無(wú)償資金的15.4%;外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬(wàn)元，占無(wú)償資金的66.1%;前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬(wàn)元，占無(wú)償資金的1.5%。三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資1092萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套(一)申請(qǐng)中央財(cái)政資金325萬(wàn)元，其中無(wú)償資金65萬(wàn)元，有償資金260萬(wàn)元；(二)地方財(cái)政配套資金325萬(wàn)元，其中省財(cái)政配套260萬(wàn)元，;市財(cái)政配套32萬(wàn)元，無(wú)償6.4萬(wàn)元，有償25.6萬(wàn)元；縣配套33萬(wàn)元，無(wú)償6.6萬(wàn)元，有償26.4萬(wàn)元；**縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬(wàn)元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣(三)企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目自籌資金442萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金442萬(wàn)元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。(四)銀行貸款可靠性分析級(jí)信用企業(yè)；**市精神文明建設(shè)委員會(huì)、**市農(nóng)村金融體制改的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見(jiàn)附表3、附表8。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的5.25%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算(一)銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬(wàn)元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬(wàn)元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬(wàn)元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬(wàn)元；FD(凍干)蔬菜800噸，銷售收入6400萬(wàn)元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬(wàn)元。(二)銷售稅金及附加該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅487.8萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬(wàn)元；教育附加費(fèi)14.6萬(wàn)元。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬(wàn)元。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算(一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。(二)項(xiàng)目總成本項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，其中固定成本316萬(wàn)元，可變成本8231.2萬(wàn)元。(三)經(jīng)營(yíng)成本該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為8416.3萬(wàn)元四、財(cái)務(wù)效益分析(一)盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后，可年新增利稅1209.8萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)457.6萬(wàn)元投資回收期：所得稅前2.95年，稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前55.2%,所得稅后33.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅前13013萬(wàn)元，所得稅后5635萬(wàn)元。(二)清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為457.6萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。五、不確定性分析(一)盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬(wàn)元，年可變成本平均每噸為0.65萬(wàn)元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。(二)敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬(wàn)元，下降5097萬(wàn)元；當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%,下降25.1%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬(wàn)元，下降5728萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為7.0%,投資利潤(rùn)率為41.9%,項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)一、環(huán)境影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工(一)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。(二)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。(三)輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶2.2萬(wàn)戶，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。(四)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)組織管理機(jī)構(gòu)示意圖技技辦銷副經(jīng)理生董事會(huì)馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理采財(cái)(二)機(jī)構(gòu)職責(zé)1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的品的檔次。負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)計(jì)劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。(三)運(yùn)行模式董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總(四)勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人(見(jiàn)下表)。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部53技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購(gòu)部2576銷售部C7辦公室33合計(jì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)(一)工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建(二)生產(chǎn)管理根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高(三)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。(四)銷售管理銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行2次體檢，對(duì)不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十二章可行性研究結(jié)論與建議該項(xiàng)目位于**市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。該項(xiàng)目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可顯著提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。二、建議建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。附表1單位：萬(wàn)元工程或費(fèi)用名稱占固定資產(chǎn)投資的比例%建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2冷藏庫(kù)500m2更衣室200m2動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)其它費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)辦費(fèi)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)用漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4土建工程明細(xì)表(新建/改建)(平方米)(元/平方米)(萬(wàn)元)其中：財(cái)政無(wú)償投資(萬(wàn)元)1主要生產(chǎn)車間蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間新建蔬菜保鮮庫(kù)新建冷藏庫(kù)新建2輔助生產(chǎn)車間更衣室新建3動(dòng)力車間新建4鍋爐房新建5庫(kù)房新建原材料及配件庫(kù)新建成品庫(kù)6室外工程7設(shè)備投資明細(xì)表(臺(tái)/件)(元/臺(tái)件)投資額(萬(wàn)元)其中：財(cái)政無(wú)償資金(萬(wàn)元)1主要設(shè)備蔬菜漂燙設(shè)備1臺(tái)蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)2臺(tái)單凍機(jī)1臺(tái)FD凍干流水線1條7組金屬探測(cè)儀1臺(tái)2附屬設(shè)備不銹鋼工作臺(tái)案100件電力設(shè)施配套18件1臺(tái)合計(jì)科技投資明細(xì)表內(nèi)容簡(jiǎn)要投資額(萬(wàn)元)資金(萬(wàn)元)1品種引進(jìn)蔬菜品種個(gè)6技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)5工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)5其它2品種引進(jìn)新品種個(gè)6技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)53技術(shù)示范示范新品種栽培技術(shù)示范畝新品種、新技術(shù)展示保護(hù)地種植儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺(tái)件6用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次提高工人操作技術(shù)水平科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日外聘專家指導(dǎo)、授課主要配套技術(shù)4其它前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)流動(dòng)資金估算表(加工項(xiàng)目用)附表2年份最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1234567891流動(dòng)資產(chǎn)存貨外購(gòu)原材料及燃料6在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債3流動(dòng)資金(=1-2)4附表3