ICS13.100

CCSC65

37

山東省地方標準

DB37/T4264—2020

水庫工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患

排查治理體系實施指南

Implementationguidelinesofthemanagementsystemforpotentialaccidents

investigationandtheeliminationofprojectsafetyriskinoperationalmanagement

departmentofreservoirprogram

2020-12-25發(fā)布2021-01-25實施

山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB37/T4264—2020

目次

前言.................................................................................II

引言................................................................................III

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4基本任務(wù)...........................................................................1

4.1建立機構(gòu).......................................................................1

4.2明確責任.......................................................................1

4.3組織培訓.......................................................................2

4.4全員參與.......................................................................2

4.5融合深化.......................................................................2

4.6運行考核.......................................................................2

5隱患分級與分類.....................................................................2

5.1隱患分級.......................................................................2

5.2隱患分類.......................................................................3

6工作程序和內(nèi)容.....................................................................3

6.1編制排查項目清單...............................................................3

6.2制定排查計劃...................................................................4

6.3排查標準及排查實施.............................................................4

6.4隱患治理.......................................................................4

7文件管理...........................................................................5

8隱患排查治理效果...................................................................5

9持續(xù)改進...........................................................................5

附錄A（資料性）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單...............................................6

附錄B（資料性）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單..............................................10

附錄C（資料性）排查計劃表.........................................................428

附錄D（資料性）隱患整改通知書.....................................................430

附錄E（資料性）隱患整改報告書.....................................................431

附錄F（資料性）事故隱患排查治理臺賬...............................................432

附錄G（資料性）重大事故隱患排查治理臺賬...........................................433

I

DB37/T4264—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。

本文件由山東省應(yīng)急管理廳、山東省水利廳提出并組織實施。

本文件由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。

本文件由山東省水利廳、山東省水利科學研究院、濟南市臥虎山水庫管理處、濰坊市峽山水庫管理

局負責起草。

本文件主要起草人：王祖利、李永祿、劉雅芬、宋曉旭、張維杰、周春蕾、安凱軍、萬傳訓、翟學

英、趙黎霞、徐海波、韓學軍、楊貴翔。

II

DB37/T4264—2020

引言

本文件是根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，按照DB37/T2883—2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通

則》、DB37/T3513—2019《水利工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》等相關(guān)標準

規(guī)范的要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和水庫工程運行管理單位隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)

合水庫運行管理單位特點編制而成。

本文件用于規(guī)范和指導山東省水庫運行管理單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有

效全面實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員及工程運行安全，促進生產(chǎn)經(jīng)

營單位安全發(fā)展。

III

DB37/T4264—2020

水庫工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本文件規(guī)定了水庫工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與

分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查治理效果、持續(xù)改進等。

本文件適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)的水庫工程運行管理單位事故隱患排查治理體系的建設(shè)與運行工

作，其他包含水庫工程的運行管理單位參照執(zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3513—2019水利工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883—2016、DB37/T3513—2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本任務(wù)

4.1建立機構(gòu)

單位應(yīng)逐級成立隱患排查治理體系工作組織機構(gòu)，組織機構(gòu)包括領(lǐng)導小組和工作小組，推進落實各

項工作職責、任務(wù)目標。從單位基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參與隱患排查治理。

單位隱患排查領(lǐng)導小組應(yīng)由單位主要負責人任組長，成員應(yīng)包括分管安全領(lǐng)導、分管生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導、

技術(shù)負責人，以及工程管理、調(diào)度運行、安全質(zhì)量、材料設(shè)備、人力、財務(wù)等職能部門負責人、各生產(chǎn)

部門負責人。日常辦事機構(gòu)宜設(shè)置在單位安全生產(chǎn)管理部門。

4.2明確責任

4.2.1主要負責人職責

主要負責人是單位隱患排查治理工作第一責任人，全面負責單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的

建設(shè)，負責保證隱患治理的資源投入，審批重大隱患治理方案，及時掌握重大隱患治理情況，并明確責

任分工，對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等，確保隱患排查治理體系有效運行。

4.2.2其他負責人職責

其他負責人負責按照一崗雙責的要求對職責范圍內(nèi)的隱患排查治理的組織協(xié)調(diào)工作，負責對隱患排

查、治理整改、控制措施和持續(xù)改進的組織管理，及時向主要負責人報告重大隱患治理情況，并對事故

隱患排查治理實施過程進行監(jiān)督檢查。

1

DB37/T4264—2020

4.2.3安全監(jiān)督管理部門職責

安全監(jiān)督管理部門是單位安全隱患排查治理工作的歸口監(jiān)督管理部門，負責對單位范圍內(nèi)隱患排查

治理工作實行全過程監(jiān)督管理。主要負責起草體系建設(shè)工作方案和體系文件，組織開展單位生產(chǎn)安全事

故隱患排查、匯總等工作，評估重大事故隱患，下達需要協(xié)調(diào)處理的隱患整改計劃，對各部門隱患排查

治理情況進行監(jiān)督檢查，并提出考核意見，匯總審核報送隱患排查治理信息表。

4.2.4各職能部門職責

各智能部門是所轄工作范圍內(nèi)隱患排查的主體責任部門，是職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的分工

負責部門，組織開展隱患排查治理活動，對隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時進行治理，并對自行管

理的事故隱患進行整改、驗證等工作。

4.2.5班組、崗位職責

班組、崗位人員應(yīng)熟練掌握本班組、崗位的排查隱患的標準，熟悉本班組、崗位作業(yè)有關(guān)風險的管

控及應(yīng)急措施，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。

4.3組織培訓

單位應(yīng)將隱患排查治理的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌

握本單位隱患排查清單、隱患排查的要求、隱患治理、隱患治理驗收，并保留培訓記錄。在隱患排查治

理體系建設(shè)初期，單位應(yīng)組織全員開展隱患排查治理體系建設(shè)培訓，培訓內(nèi)容包括建設(shè)方案、流程、方

法、要求等。

4.4全員參與

應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.4的規(guī)定執(zhí)行。

4.5融合深化

應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.5的規(guī)定執(zhí)行。

4.6運行考核

單位應(yīng)建立健全風險隱患排查考核獎懲制度，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核

結(jié)果與員工工資薪酬、評優(yōu)等掛鉤。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

5.1.1一般事故隱患

DB37/T3513—2019第5.2規(guī)定內(nèi)容適用于本文件。

5.1.2重大事故隱患

DB37/T3513—2019第5.3內(nèi)容適用于本文件。下列情況可直接判定為重大事故隱患：

a)違反國家、行業(yè)、地方標準中強制性條文的；

b)符合國家、行業(yè)及地方等標準、文件中判定標準的；

2

DB37/T4264—2020

c)具有潰堤（壩）、中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險的場所或設(shè)施，可能傷害人員在10人及以

上的，不能立刻排除整改的；

d)涉及重大危險源、重要設(shè)施設(shè)備且難以立即整改的；

e)設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。

5.2隱患分類

DB37/T3513—2019第5.4內(nèi)容適用于本文件。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項目清單

6.1.1基本要素

單位事故隱患排查清單應(yīng)至少應(yīng)包含排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查方法、排查周期、組織

級別及責任單位等要素。

6.1.2排查項目清單

水庫工程運行管理單位應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)安全管理要求和確定的各類風險的全部控制措施，編制隱患排查

清單，隱患排查清單包括如下基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單：

a)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求逐項編制，

至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參

見附錄A；

b)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風險點為基本單元，依據(jù)標準、

規(guī)程要求和風險分級管控體系中各類風險控制措施逐項編制。內(nèi)容至少應(yīng)包括：排查范圍、

排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別、隱患等級等信息，參見附錄B。

6.1.3組織級別

單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，應(yīng)包括單位、部門、班組和崗位四個級別。常

用的隱患排查組織級別如下：

a)日常隱患排查的組織級別為部門、班組、崗位；

b)定期隱患排查的組織級別為單位、部門；

c)特別隱患排查的組織級別為單位、部門；

d)綜合性隱患排查的組織級別為單位、部門；

e)專項性隱患排查的組織級別為單位、部門；

f)季節(jié)性隱患排查的組織級別為單位、部門；

g)重大活動及節(jié)假日前隱患排查的組織級別為單位；

h)事故類比隱患排查的組織級別為單位、部門；

i)專業(yè)診斷性檢查（安全鑒定）的組織級別為單位。

6.1.4排查類型與周期

水庫工程運行管理單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合自身組織架構(gòu)、管理特點，確定各隱患排查類型的周

期，可根據(jù)上級主管部門的要求等情況，增加隱患排查的頻次。常用隱患排查頻次如下：

a)日常隱患排查根據(jù)相關(guān)規(guī)程、管理制度及各單位實際情況確定；

3

DB37/T4264—2020

b)定期隱患排查，每年汛前、汛中、汛后，用水期前后，冰凍期前后；

c)特別隱患排查，當發(fā)生特大洪水、暴雨、臺風、地震、工程非常運用和發(fā)生重大事故等情況

時；

d)綜合性隱患排查，單位應(yīng)每季度組織一次；

e)專項隱患排查，應(yīng)每月開展一次；

f)重大活動及節(jié)假日期間隱患排查，重大活動及節(jié)假日期間開展；

g)事故類比隱患排查，應(yīng)在同類單位或項目發(fā)生傷亡及險情等事故后；

h)專業(yè)診斷性檢查（安全鑒定），應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定或工程實際需要開展。

各單位可根據(jù)實際情況將不同排查類型結(jié)合進行。

6.2制定排查計劃

水庫工程運行管理單位應(yīng)根據(jù)隱患排查清單及實際情況制定隱患排查計劃，明確排查時間、排查目

的、排查要求、排查類型、排查范圍、組織級別、資金保障等，并以文件形式下發(fā)。排查計劃表參見附

錄C。

6.3排查標準及排查實施

單位應(yīng)遵照制定的隱患排查計劃，對照隱患排查清單，依據(jù)基礎(chǔ)安全管理要求和確定的各類風險的

控制措施形成排查標準，確定排查類型、人員數(shù)量、時間安排及排查方式，按照排查組織級別，組織各

相關(guān)部門和人員進行隱患排查。隱患排查應(yīng)全面覆蓋、責任到人，對排查出的事故隱患，應(yīng)進行評估分

級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。

安全鑒定應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定或工程實際委托相關(guān)單位或?qū)＜疫M行。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理原則

單位進行隱患治理時，應(yīng)考慮以下原則：

a)隱患治理應(yīng)堅持分級治理、分類實施、邊排查邊治理的原則，對排查出的隱患，單位應(yīng)按照

職責分工實施監(jiān)控治理；

b)排查過程中能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，要下發(fā)整改計劃，并將

隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進行公示；

c)隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。治理前要研究制定

防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.4.2隱患治理流程

DB37/T3513—2019第6.4.2內(nèi)容適用于本文件，隱患治理流程如下：

——在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書，隱患排查部門和隱患存在

單位的負責人應(yīng)在隱患整改通知書上簽字確認,隱患整改通知書參見附錄D；

——隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患情況及時進行通報；

——隱患存在單位在接到隱患整改通知書后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員針對隱患進行原因分析，制定

可行的隱患治理措施或方案，并組織人員進行治理；

——隱患存在單位在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查部門提交書面的隱患整改報告，隱患整改報

告應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容，逐條將隱患整改情況進行回復。隱患整改報告參見附錄E；

——隱患排查部門在隱患整改后，應(yīng)組織相關(guān)人員對隱患整改效果進行驗收，并在隱患整改報告

上對復查情況進行記錄確認。

4

DB37/T4264—2020

6.4.3一般事故隱患治理

對于一般事故隱患，應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.3的要求進行整改。

6.4.4重大事故隱患治理

對于重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)第DB37/T3513—2019第6.4.4的要求進行整改，整改過程應(yīng)注意以下幾

點：

——隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的

相關(guān)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動，應(yīng)當制定可靠的措施，并落實相應(yīng)的責任人和整改完成時間；

——上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停工治理的重大隱患，治理工作結(jié)束

后，應(yīng)對重大隱患的治理情況進行評估；經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，單位應(yīng)當向上級主

管部門和政府監(jiān)管部門申請核銷隱患。

6.4.5隱患治理驗收

單位應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.5的要求進行隱患治理驗收，一般事故隱患和重大事故隱患治

理驗收程序如下：

——應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.5的要求進行隱患治理驗收；

——一般事故隱患整改完成后，單位安全管理人員進行一般事故隱患整改效果驗證，并將驗證整

改情況記錄在《事故隱患排查治理臺賬》（參見附錄F）；

——單位應(yīng)在重大事故隱患整改完成后，組織相關(guān)部門負責人、專家、技術(shù)人員等進行驗收，驗

收合格后進行簽字確認，并將整改情況記錄在《重大事故隱患排查治理臺賬》（參見附錄G）。

7文件管理

DB37/T3513—2019第7章內(nèi)容適用于本文件。

8隱患排查治理效果

DB37/T3513—2019第8章內(nèi)容適用于本文件。

9持續(xù)改進

DB37/T3513—2019第9章內(nèi)容適用于本文件。

5

DB37/T4264—2020

A

A

附錄A

（資料性）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見表A.1。

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專項檢查綜合性檢查

序號排查項目排查內(nèi)容與標準部門/部門/單位/單位/

月季度半年年

逐級制定年度安全目標、保證措施、工作計劃，并履行編、審、批

1安全目標√

手續(xù)

單位應(yīng)當依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

√

配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。

制定完善各級、各崗位安全職責，責任制中的安全職責范圍與部門、

崗位職責應(yīng)一致、具體，已制定的崗位職責中應(yīng)落實“黨政同責”√

和“一崗雙責”要求。

單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員

及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行√

定期考核，予以獎懲。

單位應(yīng)及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本

安全管理機單位規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。

構(gòu)的建立、主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)包括但不限于：1.目標管理；2.安全生產(chǎn)

安全生產(chǎn)責承諾；3.安全生產(chǎn)責任制；4.安全生產(chǎn)會議；5.安全生產(chǎn)獎懲管理；

2

任制、安全6.安全生產(chǎn)投入；7.教育培訓；8.安全生產(chǎn)信息化；9.新技術(shù)、新

管理制度的工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理；10.法律法規(guī)標準規(guī)范管

健全和落實理；11.文件、記錄和檔案管理；12.重大危險源辨識與管理；13.安

全風險管理、隱患排查治理；14.班組安全活動；15.特種作業(yè)人員

√√

管理；16.建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理；17.

設(shè)備設(shè)施管理；18.安全設(shè)施管理；19.作業(yè)活動管理；20.危險物品

管理；21.警示標志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.

防洪度汛安全管理；25.工程安全監(jiān)觀測；26.調(diào)度管理；27.工程維

修養(yǎng)護；28.用電安全管理；29.倉庫管理；30.安全保衛(wèi)；31.工程

巡查巡檢；32.變更管理；33.職業(yè)健康管理；34.勞動防護用品（具）

管理；35.安全預測預警；36.應(yīng)急管理；37.事故管理；38.相關(guān)方

管理；39.安全生產(chǎn)報告；40.績效評定管理。

單位應(yīng)引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程

√

的編制和修訂工作。

3操作規(guī)程新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修

√√

訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并確保其適宜性和有效性。

安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員?！獭?/p>

6

DB37/T4264—2020

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序號排查項目排查內(nèi)容與標準部門/部門/單位/單位/

月季度半年年

單位應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備

必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)

程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓，√

考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當配備依法取得相

應(yīng)資格的人員。

單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌

握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行√√

專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。

單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，

經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得

√

安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資

安全教育培

4格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。

訓

單位必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備

本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方

能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，

√

每年接受再培訓的時間不得少于20學時。

從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)

當重新接受單位、部門和班組級的安全培訓。

單位特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)

操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。

單位應(yīng)當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安

全培訓工作所需資金。單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳√

細、準確記錄培訓考核情況。

發(fā)（承）包工程項目、租賃項目簽訂安全管理協(xié)議?！獭?/p>

發(fā)（承）包

外包工程應(yīng)簽定正式的工程、勞務(wù)承包合同?！獭?/p>

工程（含租

賃）及勞務(wù)對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進行資質(zhì)審查，嚴格審查資

5√√

派遣工和外質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等。

來人員安全工程開工前對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、

管理廠家技術(shù)指導、安裝調(diào)試、試驗人員按規(guī)定進行安全培訓、考試合√√

格和技術(shù)交底。

完善重大危險源安全管理規(guī)章制度，定期更新安全操作規(guī)程?！?/p>

對設(shè)備設(shè)施或者場所進行重大危險源辨識、安全評估并確定重大危

重大危險源險源等級，建立重大危險源檔案（安全管理）并及時更新，按照相√√

6

管理關(guān)規(guī)定及時向政府和上級主管部門備案。

定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，

√√

并進行維護、保養(yǎng)。

7

DB37/T4264—2020

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序號排查項目排查內(nèi)容與標準部門/部門/單位/單位/

月季度半年年

明確重大危險源的責任人或者責任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生

√√

產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。

重大危險源對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓，掌握

6√√

管理本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施。

制定重大危險源事故應(yīng)急預案演練計劃，對重大危險源專項應(yīng)急預

√

案，每年至少進行一次

定期進行隱患排查統(tǒng)計分析，隱患排查信息報表由相關(guān)負責人簽字，

隱患排查治√√

并按照要求上報，并按時填報提交至“水利安全生產(chǎn)信息上報系統(tǒng)”。

理統(tǒng)計、建

7開展隱患排查工作，對排查出的隱患確定等級并登記建檔，進行整

檔及信息上√√

改，實施閉環(huán)管理。

報

對隱患排查治理過程進行監(jiān)督檢查，重大隱患實行掛牌督辦。√√

制定應(yīng)急管理制度，建立以主要負責人為安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責

√

任人的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責任體系

建立預警信息快速發(fā)布機制√

依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)

√

急管理人員和建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍

單位應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風險

特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預案演練或者專項應(yīng)急預案演練，√√

每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

8應(yīng)急管理

對應(yīng)急預案進行定期培訓，對重點崗位員工進行應(yīng)急知識和技能培

√

訓，組織進行應(yīng)急管理能力培訓。

應(yīng)急物資、設(shè)備專項管理和專項使用，建立臺賬，配備無線通信設(shè)

備；易燃易爆區(qū)須配備防爆型通訊設(shè)備，應(yīng)急疏散指示標志和應(yīng)急√√

疏散場地標識配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道暢通。

單位應(yīng)當建立應(yīng)急預案定期評估制度，定期評估應(yīng)急預案，根據(jù)評

估結(jié)果及時進行修訂和完善，并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預案報√

備。

水閘實行定期安全鑒定制度。首次安全鑒定應(yīng)在竣工驗收后5年內(nèi)

進行，以后應(yīng)每隔10年進行1次全面安全鑒定。運行中遭遇超標準

洪水、強烈地震、增水高度超過校核潮位的風暴潮、工程發(fā)生重大

√

事故后，應(yīng)及時進行安全檢查，如出現(xiàn)影響安全的異?，F(xiàn)象的，應(yīng)

及時進行安全鑒定。閘門等單項工程達到折舊年限，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定

9安全鑒定

和規(guī)范適時進行單項安全鑒定。

大壩實行定期安全鑒定制度，首次安全鑒定應(yīng)在竣工驗收后5年內(nèi)

進行，以后應(yīng)每隔6～10年進行一次。運行中遭遇特大洪水、強烈

√

地震、工程發(fā)生重大事故或出現(xiàn)影響安全的異常現(xiàn)象后，應(yīng)組織專

門的安全鑒定。

8

DB37/T4264—2020

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序號排查項目排查內(nèi)容與標準部門/部門/單位/單位/

月季度半年年

泵站達到以下條件之一時，應(yīng)申請實行全面安全鑒定或?qū)ｍ棸踩b

定：1.投入運行達到25年及以上；2.建筑物發(fā)生較大險情、病情；

3.主機組、其它主要機電設(shè)備狀態(tài)惡化；4.列入更新改造計劃；5.

9安全鑒定√

規(guī)劃的水情、工情發(fā)生較大變化，而影響泵站安全運行；6.泵站遭

遇超標準設(shè)計洪水、強烈地震或運行過程中發(fā)生建筑物和機電設(shè)備

重大事故。

每年至少開展一次安全生產(chǎn)標準化自查評工作，對照標準進行逐條

√

安全標準化檢查核對。

10績效評定和形成安全生產(chǎn)標準化自查評報告，報告內(nèi)容符合實際?！?/p>

持續(xù)改進查評發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計劃?！?/p>

部門按照公司要求完成整改項目，并實行閉環(huán)管理?！?/p>

制定完善并嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，配備專職或者兼職的職

√

業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責職業(yè)病防治工作。

建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案并定期更新?！獭?/p>

職業(yè)健康管組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓。

11

理采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病

√√

防護用品，建立勞動防護用品發(fā)放清冊。

易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設(shè)置通風

√√

措施，工作時采取可靠的安全、檢測專項措施。

建立健全交通安全管理規(guī)章制度。√√

定期組織駕駛員進行安全技術(shù)培訓?！?/p>

對外包工程的車輛實施交通安全管理?！獭?/p>

交通安全管

12大件運輸、大件轉(zhuǎn)場履行有關(guān)規(guī)程的規(guī)定程序，制訂搬運方案和專

理√√

門的安全技術(shù)措施，專人負責，并進行全面的安全技術(shù)交底。

建立各類機動車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊，車輛經(jīng)專業(yè)

√√

檢測部門檢測合格。

建立禁火區(qū)動火管理制度及重點防火部位管理規(guī)定，在禁火區(qū)動火

√√

13消防管理辦理動火工作票，嚴格執(zhí)行出入登記制度。

設(shè)置消防器材清冊并定期檢查、檢驗?！獭?/p>

注1：排查類型主要包括日常性隱患排查、定期性隱患排查、特別隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)隱患排查、專

項隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查及專家診斷性檢查等。

注2：組織級別一般包括單位級、部門級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。

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DB37/T4264—2020

B

B

附錄B

（資料性）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

B.1作業(yè)活動隱患排查清單見表B.1。

表B.1作業(yè)活動隱患排查清單隱患排查清單

重大活

日常綜專季節(jié)事故

風險點排查內(nèi)容定期特別動及節(jié)

檢查合項性類比

假日

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩???????

工程技術(shù)措施

未開具工

制定《工作票制度》和《操作票

作票和操管理措施