流程優(yōu)化總結(jié)

文件編號：

版本：

編制:______________

審核：______________

批準：______________

實施日期：―年—月—日

發(fā)放編號：

受控狀態(tài):

流程優(yōu)化項目總結(jié)

1.0背景

佛山市***有限公司是一間以國外市場為主導市場的民營企業(yè)。經(jīng)過20多年的發(fā)展，企

業(yè)內(nèi)部的管理制度與流程相對比較完善。但隨著企業(yè)的不斷發(fā)展與壯大，住華部分的工作流

程不能適應(yīng)現(xiàn)今的管理。為了使銀華內(nèi)部的工作效率最大化，在本周啟動了流程優(yōu)化項目，

對公司的部分流程進行優(yōu)化與完善。

2.0回顧

2.16月13日回顧

序

號日期優(yōu)化文件名稱優(yōu)化內(nèi)容簡述

1營銷推廣管理流程規(guī)范文件編號加版本狀態(tài)

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.在流程第2步中增加客戶和成本評估；

2外銷洽談流程

3.在第五項前增加總經(jīng)理提供《產(chǎn)品報價表》進行

談判

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.結(jié)合實際運作，第4步與第5步、第6步銜接之

3外銷受訂作業(yè)流程

間要求所有客戶訂單需要填寫《物料編碼申請單》

向技術(shù)開發(fā)部申請物料編碼

6月13日

4外銷出貨前處理流程規(guī)范文件編號加版本狀態(tài)

外匯客戶訂單出貨后

5規(guī)范文件編號加版本狀態(tài)

處理流程

外貿(mào)公司訂單出貨后

6規(guī)范文件編號知版本狀態(tài)

處理流程

7內(nèi)銷訂單處理流程規(guī)范文件編號卻版本狀態(tài)

客戶質(zhì)量反饋管理流

8規(guī)范文件編號加版本狀態(tài)

程

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

9應(yīng)收款催收流程2.根據(jù)財務(wù)目前操作的實際情況對第1步在說明中

增加“每日更新，每月匯總應(yīng)收款的清單”

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

10樣機申領(lǐng)流程2.結(jié)合公司現(xiàn)使用的表單將《樣機申請單》更改為

《樣板申請單》

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

11生產(chǎn)計劃管理流程2.結(jié)合PMC的實際運作情況，增加第1步為“PMC

編制生產(chǎn)主計劃”

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

注塑的生產(chǎn)計劃執(zhí)行

122.結(jié)合注塑車間現(xiàn)有的實際操作情況，對第6步和

流程

第9步的責任人注塑主管更改為機修班長

2.26月14日回顧

序

號日期優(yōu)化文件名稱優(yōu)化內(nèi)容簡述

1生產(chǎn)變更作業(yè)流程規(guī)范文件編號前版本狀態(tài)

裝配的生產(chǎn)計劃執(zhí)行

2規(guī)范文件編號刃版本狀態(tài)

流程

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.第1步注塑車間無《修機、修模補時單》，此工作

以記錄在生產(chǎn)三報表上面，取消《修機、修模補時

單》；

6月14日3.考慮到庫存的《模具修改資料》過多且一直在使

用，將《修模通知單》更改為《模具修改資料》；

3模具維修流程

4.第8步“檢查責任人為模具主管”更改為“檢查

試模由模具、注塑主管共同確認”，流程描述更改為

“模具組主管對維修后的模具進行檢查；如檢查合

格，則下達《減模通知單》填寫完成時間并簽名確

認，并通知注塑車間試?！保?/p>

5.第9步“領(lǐng)取”更改為“投產(chǎn)”，內(nèi)容更改為”

合格模具，有生產(chǎn)需求直接投產(chǎn)，無生產(chǎn)需求……”

裝配車間在制不良品

4規(guī)范文件編號卻版本狀態(tài)

返工處理流程

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

專用原材料的采購流

52.與通用流程合并，將文件名稱更改為《原材料的

程

采購流程》

6塑料原料的采購流程規(guī)范文件編號卻版本狀態(tài)；

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

7成品、半成品入庫流程

2.將此2個流程融合一起，文件中所有的《成品入

庫單》更改為《繳庫單》；

3.第1步中刪除“生產(chǎn)單元……通知”；

產(chǎn)成注塑配件入庫流4.第2步中《成品檢驗記錄表》《半成品檢驗記錄表》

8

程更改為《OQC成品檢驗日報表》《注塑巡檢報表》；

第5步中刪除“相關(guān)物料的責任人監(jiān)督……在擺放

完成后，相關(guān)物料的責任人”

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.將文件中的“倉庫組”更改為“倉庫”，”裝配組

主管”更改為“部門主管”；

3.第1步中的“裝配的物料”更改為“生產(chǎn)的物料”；

計劃外補發(fā)原料、配件

94.(1)第2步刪除“復印留底后，將原件交給領(lǐng)料

流程

人；(2)第4步中“通知PMC審核”更改為“由倉

庫主管進行一級審核”；

5.第5步中更改為“由PMC經(jīng)理對系統(tǒng)的《生產(chǎn)不

料單》進行二次審核”

1.將文件中的“《送貨單》”更改為“《出貨單》&

2.第1步更改為客戶需求，核實庫存情況，滿足需

要就打出庫單，不滿足就轉(zhuǎn)內(nèi)銷訂單處理流程；

3.第2步更改為“財務(wù)部核實客戶的付款情況，在

出貨單簽批意見，進入第3步”，表單為《出貨單》

10內(nèi)銷成品出庫流程《配件清單》；

4.第3步更改為“財務(wù)經(jīng)理對《出貨單》進行審核；

5.刪除第4步；

6.第4步將文件中的“《送貨單》”更改為《出貨單》；

7.第5步中的《放行條》由更改為倉庫開具；

8.第6步更改為“財務(wù)以司機簽名的《出貨單》”

1.刪除流程中的《外銷出貨前處理流程》將文件中

的所有《發(fā)貨單》更改為《出貨單》，倉管組更改為

倉庫；

2.第1步將文件中的外銷組更改為業(yè)務(wù)員，《出貨申

請單》；

11外銷成品出庫流程

3.第4步將文件中的《送貨單》更改為《出貨單》；

4.第6步將文件中的簽字確認更改為財務(wù)；

5.第7步將文件中的放行條由業(yè)務(wù)和倉庫共同簽字；

6.第8步更改為“財務(wù)以業(yè)務(wù)、司機簽名的《出貨

單》在系統(tǒng)作《銷貨單》

庫存不良品返工處理

12將文件名稱更改為“客戶驗貨不良品處理流程”

流程

1.更改了主體流程圖；

2.第1步將文件中的“開具《退料通知單》”更改為

“在系統(tǒng)錄入《進貨退回單》，刪除品管組；

13向供應(yīng)商退料流程3.第2步將文件中更改為“PMC對單據(jù)進行審核，確

認對物流是否進行補回”；

4.第3步將文件中更改為“倉庫打印《進貨退回單》，

倉庫與供應(yīng)商共同簽名確認”；

5.刪除流程圖中的“原料、配件到貨入庫流程”項

1.文件中的“倉管組”更改為“倉管”，“裝配組”

更改為“裝配車間”；刪除第5步；

2.第1步將文件中刪除“在系統(tǒng)……需求分析”“PMC

裝配原料、配件領(lǐng)料出

14例會”更改為“生產(chǎn)協(xié)調(diào)會”；

庫流程

3.第2步將文件中刪除“倉管組……給倉管組各。

4.第5步將文件中“倉管員根據(jù)完整的《生產(chǎn)領(lǐng)料

單》入賬并更新物料卡

1.第1步中的“并送貨上門”更改為“送貨到倉庫”

刪除指導規(guī)范中的內(nèi)容；

原料、配件到貨入庫流2.第2步中的“則通知采購部”更改為“倉庫退貨”；

15

程3.刪除第3步、第8步；

4.第8步倉管員根據(jù)完整的《進貨單》入賬，倉庫

主管在系統(tǒng)審核《進貨單》。

2.36月15日工作回顧

序

日期優(yōu)化文件名稱優(yōu)化內(nèi)容簡述

號

裝配車間不良配件退1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

1

回入庫流程2.結(jié)合公司的實際情況，將《裝配車間不良配件退

同入庫流程》《裝配車間節(jié)余配件退回入庫流程》合

裝配車間節(jié)余配件退并為所有車間通用的《生產(chǎn)車間退料流程》；

2

回入庫流程3.詳細更改內(nèi)容見《生產(chǎn)車間退料流程》

6月15B

1.結(jié)合公司目前的實際操作情況新建立《托工流

3托工流程程》；

2.與公司財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、倉庫主管進行了研討

日用品采購、入庫與出1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

4

庫流程2.第5步將“完整填寫后…..三聯(lián)當天交財務(wù)部”

更改為《進倉單》；

3.“發(fā)放記賬”，“更改為“倉庫根據(jù)……發(fā)放物品

并記賬”；

4.取消第8步、9步

裝配車間在制不良品1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

5

返工處理流程2.規(guī)范了部匚人員組織架構(gòu)名稱；

1.規(guī)范了5.2.1中版本、版次要求；

2.增加5.1.2規(guī)范了四階文件以部門代碼+年份+順

序號；

6文件控制程序

3.將5.2.4更改為“四階文件以右下角……具體按

《記錄控制程序》執(zhí)行”；

4.刪除5.2.5所有內(nèi)容

L規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.因絲印產(chǎn)品不可以返工將第9步刪除，第8步說

7絲印生產(chǎn)流程

明更改為若巡險發(fā)現(xiàn)不良品則進入《倉庫廢品處理

流程》

8呆、滯、廢料處理流程規(guī)范文件編號利版本狀態(tài)；

1.規(guī)范文件編號和版本狀態(tài)；

2.取消PMC部,總進程更改為3步；

注塑原料、配件領(lǐng)料出3.第1步進程更改為“開具手工《調(diào)撥虺》和《生

9

庫流程產(chǎn)領(lǐng)料單》”，第2步進程更改為“按單發(fā)料”，第3

步進程更改為“入賬”；

4.詳細更改情況見《注塑原料、配件領(lǐng)料出庫流程》

倉庫的塑料件報廢處1.規(guī)范義件編號和版本狀態(tài)；

10

理流程2.結(jié)合公司的實際情況，將《注塑車間的塑料件報

廢處理流程》《倉庫的塑料件報廢處理流程》合并為

注塑車間的塑料件報

11通用的《倉庫廢品處理流程》；

廢處理流程

3.詳細更改內(nèi)容見《倉庫廢品處理流程》；

3.0成果

3.1進程完成情況

林*流程優(yōu)化進度表

序進度日期（6月份）

號文件名稱完成情況

13141516

1營俏推廣管理流程完成

2外銷洽談流程完成

3ERP外銷受訂作業(yè)流程完成

4各部門表單收集完成

5外銷出貨前處理流程完成

6外匯客戶訂單出貨后處理流程完成

7外貿(mào)公司訂單出貨后處理流程—f完成

8內(nèi)銷訂單處理流程完成

9應(yīng)收款催收流程完成

10客戶質(zhì)量反饋管理流程完成

11樣機申領(lǐng)流程完成

12生產(chǎn)計劃管理流程完成

13生產(chǎn)變更作業(yè)流程—?完成

14裝配的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程完成

15注塑的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程—?完成

16模具制造流程未完成

17裝配車間在制不良品返工處理流程完成

18庫存不良成品返工處理流程完成

19模具修理流程—?完成

20專用原材料的采購流程—?完成

21塑料原料的采購流程完成

22通用原材料的采購流程—?完成

23托外加工作業(yè)流程完成

24絲印生產(chǎn)流程—?完成

25成品、半成品入庫流程完成

26成品退貨入庫流程完成

27計劃外補發(fā)原料、配件的承責流程完成

28計劃外補發(fā)原料、配件流程完成

29產(chǎn)成注塑配件入庫流程完成

30內(nèi)銷成品出庫流程—?完成

31外銷成品出庫流程完成

32向供應(yīng)商退料流程完成

33裝配原料、配件領(lǐng)料出庫流程完成

34原料、配件到貨入庫流程完成

35裝配車間不良配件退何入庫流程完成

36裝配車間節(jié)余配件退回入庫流程手完成

37日用品工具采購、入庫與出庫流程完成

38注塑車間的塑料件報廢處理流程完成

39倉庫的塑料件報廢處理流程完成

40注塑原料、配件領(lǐng)料出庫流程完成

3.2優(yōu)化后流程

***流程優(yōu)化明細

序

號原流程明細優(yōu)化后流程明細備注

1營銷推廣管理流程營銷推廣管理流程優(yōu)化

2外銷洽談流程外銷洽談流程優(yōu)化

3ERP外銷受訂作業(yè)流程ERP外銷受訂作業(yè)流程優(yōu)化

4外銷出貨前處理流程外銷出貨前處理流程優(yōu)化

5外匯客戶訂單出貨后處理流程外匯客戶訂屋出貨后處理流程優(yōu)化

6外貿(mào)公司訂單出貨后處理流程外貿(mào)公司訂肖.出貨后處理流程優(yōu)化

7內(nèi)銷訂單處理流程內(nèi)銷訂單處理流程優(yōu)化

8應(yīng)收款催收流程應(yīng)收款催收流程優(yōu)化

9客戶質(zhì)量反饋管理流程客戶質(zhì)量反饋管理流程優(yōu)化

10樣機申領(lǐng)流程樣機申領(lǐng)流程優(yōu)化

11生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)計劃管理流程優(yōu)化

12生產(chǎn)變更作業(yè)流程生產(chǎn)變更作業(yè)流程優(yōu)化

13裝配的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程裝配的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程優(yōu)化

14注塑的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程注塑的生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程優(yōu)化

15裝配車間在制不良品返工處理流程裝配車間在制不良品返工處理流程優(yōu)化

16庫存不良成品返工處理流程客戶驗貨不良品處理流程優(yōu)化

17模具修理流程模具修理流程優(yōu)化

18專用原材料的采購流程

原材料的采購流程合并

19通用原材料的采購流程

20塑料原料的采購流程塑料原料的采購流程優(yōu)化

21托外加工作業(yè)流程托工流程優(yōu)化

22絲印生產(chǎn)流程絲印生產(chǎn)流程優(yōu)化

23成品、半成品入庫流程

成品、半成品入庫流程合并

24產(chǎn)成注塑配件入庫流程

25成品退貨入庫流程成品退貨入庫流程優(yōu)化