內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表

編號:

頁碼部門審核員陪同人時間

標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

環(huán)境、職業(yè)健項(xiàng)目部對公司管理方針和管理目標(biāo)的是如何對內(nèi)、對

康方針外進(jìn)行宣傳，貫徹落實(shí)的？

E/0H4.2

全面風(fēng)險(xiǎn)管項(xiàng)目在全面策劃時是否對環(huán)嵯方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識

理別？是否制定對應(yīng)措施？是否按照措施落實(shí)執(zhí)行？

H；6.1

內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表

編號:

頁碼部門審核員陪同人時間

標(biāo)徙條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否建立項(xiàng)目不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單？是否對現(xiàn)

場危險(xiǎn)因素進(jìn)行公示？危險(xiǎn)因素的識別是否正

確、充分（核實(shí)與技術(shù)部門是否一致）？

2、是否根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行了控制策劃《目標(biāo)值

危險(xiǎn)源辨識

的確定，需制定的管理方案等）'是否對不可接

0H1.3.1受風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行動態(tài)管理？有無監(jiān)控記錄？

內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表

編號:

頁碼部門審核員陪同人時問

標(biāo)走條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否建立項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單？識別是否充分（核

實(shí)與技術(shù)部門是否一致）？

2,是否開展環(huán)境監(jiān)測工作？是否委托第三方監(jiān)測？

環(huán)境因素識

別E4.3.1

3、環(huán)境因素的識別是否正確？是否按照五因素、三種時

態(tài)評價確定了項(xiàng)H的重要環(huán)境因素？

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編號:

頁碼部門審核員陪同人時間

標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否制定有針對性的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，

并經(jīng)過審批發(fā)布？

2、是否進(jìn)一步對目標(biāo)進(jìn)行了分解？

、是否對目標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)（季、半年、

管理目標(biāo)、3

指標(biāo)和管年）？

理方案

E/01I4.3.3

4、對已確定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素

是否制訂有管理方案？管理方案是否可行，經(jīng)過審

批？各方案中的措施是否得到落實(shí)？

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編號:

頁碼部門審核員陪同人時間

標(biāo)出條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否建立了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單，并

對其適用性進(jìn)行了泮價？

2、保存有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的電子或紙抽

版本？

法律法規(guī)及

3,適用進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的傳達(dá)、貫徹學(xué)習(xí)？

其他要求程

序

E/0H4.3.2

4、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否進(jìn)行了實(shí)時更新？

5、是否收集、履行了在環(huán)境方面法律、法規(guī)？并將其要

求應(yīng)用于現(xiàn)場管理中？

5

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否制定了各部門各崗位人員環(huán)境、職業(yè)健康安

全方面的職員權(quán)限？

職費(fèi)和權(quán)限

H7.1

E/0II4.4.1

2、組織應(yīng)確保任何在其控制卜,完成對職業(yè)健康安全

有影響的任務(wù)的人員都具有相應(yīng)的能力，該能力是否

組織開展教育、培訓(xùn)？

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否建立特種作業(yè)人員臺賬？證件是否在有效期

內(nèi)？是否建立特種設(shè)備臺賬？證件是否齊全？

人力資源

2、新入場人員是否開展三級安全教育培訓(xùn)？記錄是否

Q6.2

齊全？是否開展專項(xiàng)安全及三項(xiàng)業(yè)務(wù)教育？是否按照

E/0H4.4.2

年度計(jì)劃實(shí)施？

7

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1.是否選有針對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的員工代

表？

2、針對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)外部信息交流與

內(nèi)外部信

溝通有哪些？

息交流

E/0H1.4.3

8

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1.文件發(fā)布前是否經(jīng)過審批批準(zhǔn)'更新后是否經(jīng)過

再次批準(zhǔn)？（查有無公司文件管理制度）是否認(rèn)真?zhèn)?/p>

達(dá)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法挑和上級有關(guān)文件、

會議精神，根據(jù)要求及時布置工作并落實(shí)到位？

2、文件分放是否按文件處理簽分發(fā)到位（查文件發(fā)

文、發(fā)放登記）？

文件控制

E7.5/3、外來文件分發(fā)是否得到識別并控制到位（皆收文

登記、發(fā)放登記）？

0H4.4.5

4、是否建立有效文件濟(jì)埴、識別現(xiàn)行有效文件？

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

1、是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度？

2,是否層層簽訂安全文明施工、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書

（包括內(nèi)容管理目標(biāo)、指標(biāo)、生產(chǎn)條件、主要職責(zé)、

環(huán)境、職業(yè)槍直考核、獎罰等內(nèi)容）？

他康安全

運(yùn)行控制

E/0H4.4.63、是否按規(guī)定對安全生產(chǎn)貴任制以年度為考核期限，

根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎罰？

10

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審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

4、職業(yè)健康計(jì)劃、環(huán)境計(jì)劃是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批下

發(fā)？是否制定月計(jì)劃？計(jì)劃是否落實(shí)到位，有無計(jì)劃

完成情況？

5、具有一定規(guī)模、超過一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程是否

環(huán)境、職業(yè)進(jìn)行作業(yè)許可審批制度？上級要求的強(qiáng)制規(guī)定是否執(zhí)

他康安全行？

運(yùn)行控制

E/0H4.4.6

6,是否按規(guī)定召開安全工作會議？

II

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審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

7、安全生產(chǎn)費(fèi)用是否按規(guī)定計(jì)提？是否建立費(fèi)用使用

臺賬？

環(huán)境、職業(yè)

他康安全

運(yùn)行控8、營地建筑材料燃燒性能等級是否為A級？消防設(shè)施

E/0H4.4.6是否滿足要求？是否明確標(biāo)識緊急撤離路線及應(yīng)急疏

散區(qū)？

12

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

9、施工現(xiàn)場用電是否按照臨時用目規(guī)范配置？配電線

路是否采用絕緣導(dǎo)線？是否定期進(jìn)行接地、防陽檢

測？

10、生、毒、噪作業(yè)場所有無開展H冷監(jiān)測工作？監(jiān)

環(huán)境、職業(yè)測工具是否有效？

他康安全

運(yùn)行控

E/0H4.4.6

13

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審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

應(yīng)急準(zhǔn)備

是否成立應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)？是否建立應(yīng)急預(yù)案清單？是

和響應(yīng)

否按預(yù)案安排時間進(jìn)行了演練？演練后是否對預(yù)案進(jìn)

H8.2/OH4.

行了評審、修訂？

4.7

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14

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標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

k環(huán)境、安全目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測?重

要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素管理方案措施實(shí)施情

況是否進(jìn)行了監(jiān)測？環(huán)境安全運(yùn)行控制是否進(jìn)行了檢

查（安全檢查）？環(huán)境特性指標(biāo)是否進(jìn)行了監(jiān)測可委

托也可自己進(jìn)行。

環(huán)境、職業(yè)

健康安全

績效的監(jiān)2、是否開展職業(yè)健康偉槍？是否建立職業(yè)危害作業(yè)人

視和測量員檔案？

E9.I/OH

4.5.1

3,發(fā)生事故、事件后是否對事故進(jìn)行了分析、評價，

從中吸取了那些教訓(xùn)。

內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表

編號:

15

頁碼部門審核員陪同人時間

標(biāo)準(zhǔn)條款

審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價

合規(guī)性評是否每年開展項(xiàng)目合規(guī)性評價？是否保存定期評價結(jié)

價果的記錄？

119.1.2/0H

4.5.2

內(nèi)部審核上次內(nèi)審開出的不合格報(bào)告糾正措施是否得到鞏固。

H9.2/0H4.

5.5

內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表

編號:

標(biāo)"條