標(biāo)準(zhǔn)化管理文件編號：ZT.YK/QW-PB-002封樣件管理辦法生效日期：年月日版本：D/0頁數(shù)：PAGE1，共4頁汽車制造有限公司支持性文件文件名稱：關(guān)鍵工序管理辦法文件編號：生效日期：年月日版本號：A/1發(fā)文單位：受控副本受控正本受控副本受控正本編制：審核：批準(zhǔn)：支持性文件編號：關(guān)鍵工序管理辦法生效日期：年月日版本：A/1頁數(shù)：PAGE5，共4頁 標(biāo)準(zhǔn)化管理文件名稱文件編號：生效日期：年月日版次：D/0文件制定/修改情況記錄版次修改內(nèi)容編寫/修改人審核批準(zhǔn)

1.目的為不斷提高質(zhì)量管理水平、提升產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化關(guān)鍵/特殊工序責(zé)任，特制定本文件以規(guī)范關(guān)鍵/特殊工序的管理。2.范圍2.1本文件適用于汽車制造有限公司的關(guān)鍵/特殊工序管理。3.定義3.1關(guān)鍵工序：是對品質(zhì)特性影響較大或者影響產(chǎn)品關(guān)鍵特性的形成的工序；3.3特殊工序：加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證的工序；4.職責(zé)4.1工藝技術(shù)部4.1.1負(fù)責(zé)各車間關(guān)鍵/特殊工序的識別、確定；4.1.2負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件的編制、更新；4.1.3負(fù)責(zé)各車間關(guān)鍵/特殊工序工藝執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；4.1.4負(fù)責(zé)組織品保和車間進(jìn)行關(guān)鍵/特殊工序能力測評。4.2品質(zhì)保證部4.2.1負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序過程檢驗(yàn)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的編制、更新；4.2.2負(fù)責(zé)對各車間關(guān)鍵/特殊工序進(jìn)行過程質(zhì)量監(jiān)控；4.2.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序計(jì)量器具的定期委外校驗(yàn)；4.3生產(chǎn)技術(shù)部4.3.1負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序設(shè)備的安裝調(diào)試工作；4.3.2負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序設(shè)備操作規(guī)程的編制、更新；4.4制造車間4.4.1負(fù)責(zé)指定關(guān)鍵/特殊工序的操作人員并根據(jù)工藝、質(zhì)量的文件對其展開培訓(xùn)和評估；并將測評結(jié)果上報(bào)企業(yè)管理部；4.4.2負(fù)責(zé)確保關(guān)鍵/特殊工序操作人員都是持證上崗；4.4.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好關(guān)鍵/特殊工序人員的儲備，確保意外情況下的人員調(diào)配；4.4.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序所使用的工具、設(shè)備的日常保養(yǎng)、維修、點(diǎn)檢并做好記錄；4.4.5負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序所使用計(jì)量器具的日常校驗(yàn)；4.5企業(yè)管理部4.5.1負(fù)責(zé)對指定關(guān)鍵/特殊工序人員上崗資格的批準(zhǔn)和證書頒發(fā)；4.5.2負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊工序人員上崗資格證的管理；5、具體流程：流程責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件/表單時(shí)限要求工作標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵工序的識別關(guān)鍵工序的識別工藝技術(shù)部/工藝工程師《關(guān)鍵工序明細(xì)表》、《特殊工序明細(xì)表》、隨時(shí)工藝技術(shù)部各專業(yè)的工程師根據(jù)研究院的《產(chǎn)品特殊特性清單》以及6.1的確定原則對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序進(jìn)行識別并形成《關(guān)鍵工序明細(xì)表》和《特殊工序清單》文件編制文件編制工藝技術(shù)部/工藝工程師《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》按需工藝工程師根據(jù)《關(guān)鍵工序明細(xì)表》編制形成《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》審批YN審批YN工藝技術(shù)部/科長/部長/1H1、工藝科科長負(fù)責(zé)文件審核；2、部長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；文件下發(fā)、執(zhí)行文件下發(fā)、執(zhí)行工藝技術(shù)部/各車間《培訓(xùn)實(shí)施評估表》按需1、工藝技術(shù)部各專業(yè)工程師將簽批完的《關(guān)鍵工序明細(xì)表》、《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》下發(fā)車間；2、各車間根據(jù)工藝下發(fā)的文件組織關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)、評估并記錄，具體參照《培訓(xùn)管理辦法》執(zhí)行；監(jiān)督監(jiān)督工藝技術(shù)部/標(biāo)準(zhǔn)化工程師/按需工藝技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化工程每周對各車間關(guān)鍵工序崗位的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；崗位復(fù)評崗位復(fù)評工藝技術(shù)部/標(biāo)準(zhǔn)化工程師《關(guān)鍵工序評定表》按需工藝技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化工程師每6個(gè)月一次組織品保工程師、車間技術(shù)員對關(guān)鍵工序崗位能力進(jìn)行復(fù)評并填寫《關(guān)鍵工序評定表》；結(jié)束結(jié)束5.具體內(nèi)容5.2關(guān)鍵工序確定原則5.2.1對產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響大的工序，如扭矩測量、重要尺寸等工序；5.2.2工序質(zhì)量不穩(wěn)定的薄弱環(huán)節(jié)；5.2.3國家、地方法規(guī)，安全、環(huán)保及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.4顧客的特別要求；5.3特殊工序確立原則5.3.1產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；5.3.2產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜昂貴方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。5.4各車間對關(guān)鍵/特殊工序崗位的人員培訓(xùn)主要依據(jù)《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》和相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備點(diǎn)巡檢作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備日保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)記錄必須以書面形式記錄，培訓(xùn)、評估結(jié)果和資料由企管部登記存檔，以備追溯，具體參照《培訓(xùn)管理辦法》執(zhí)行；5.5關(guān)鍵工序崗位操作質(zhì)量的抽檢率需達(dá)到20%，產(chǎn)品合格率需達(dá)100%。5.6關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容必須體現(xiàn)特殊控制參數(shù)和監(jiān)控頻次，在文件適當(dāng)或明顯位置加上“關(guān)鍵工序”字樣；5.7各關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定；工藝技術(shù)部每6個(gè)月一次組織對關(guān)鍵/特殊工序的人員、設(shè)備、文件、環(huán)境、質(zhì)量控制等進(jìn)行復(fù)評并填寫《關(guān)鍵工序評定表》。5.7.1評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)都在良好及以上則認(rèn)為崗位能力符合要求，工藝技術(shù)部填寫綜合評審意見；評價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目，由工藝技術(shù)部判定責(zé)任部門，責(zé)任部門在“整改意見”欄填寫整改措施及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，整改完成后工藝技術(shù)部重新組織評價(jià)。5.7.2由于特殊原因?qū)е氯藛T、設(shè)備、文件、環(huán)境等變動，生產(chǎn)車間要重新做好培訓(xùn)、評估工作，并及時(shí)上報(bào)企業(yè)管理部；6相關(guān)文件6.1二級文件6.1.1無6.2輸入文件6.2.1《人力資源控制程序》6.2.2《產(chǎn)品特殊特性清單》6.3依據(jù)文