修訂號：B/0

***********有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

程序文件

版本號：第一版

編制：****

審核:****

批準(zhǔn)：****

2023年**月**曰發(fā)布2023年**月**曰執(zhí)行

目錄

1程序文件說明......................................................1

2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理要素描述........................................3

3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行總要求.....................................4

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件...................................5

4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)控制管理程序.......................................5

4.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序.............................8

4.3安全投入管理程序..............................................10

4.4法律法規(guī)與安全管理控制管理程序................................12

4.5安全記錄與檔案控制管理程序....................................15

4.6安全教育培訓(xùn)控制管理程序......................................21

4.7安全生產(chǎn)責(zé)任制控制管理程序....................................25

4.8設(shè)備設(shè)施安全控制管理程序......................................27

4.9作業(yè)現(xiàn)場安全控制管理程序......................................30

4.10供應(yīng)商與承包商控制管理程序...................................35

4.11安全檢查控制管理程序.........................................38

4.12風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理程序.......................................43

4.13職業(yè)衛(wèi)生控制管理程序.........................................48

4.14應(yīng)急控制管理程序.............................................51

4.15事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析控制管理程序.......................54

4.16績效測量與評價(jià)控制管理程序...................................59

5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程序記錄表格......................................63

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解表......................................63

5.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查記錄表............................64

5.3安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄表........................................65

5.4安全會議記錄..................................................66

5.5安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表..........................................67

5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評審......................................68

5.7安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬..........................................69

5.8安仝生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃..........................................70

5.9安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單................................71

5.10文件發(fā)放記錄表...............................................72

5.11法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表...............................73

5.12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件修訂記錄...............................74

5.13員工培訓(xùn)需求調(diào)查.............................................75

5.14安全教育培訓(xùn)記錄.............................................76

5.15三級教育培訓(xùn)記錄.............................................77

5.16設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃.........................................78

5.17臨時(shí)用電作業(yè)審批表...........................................79

5.18設(shè)備設(shè)施檢維修方案...........................................80

5.19檢修安全技術(shù)交底書...........................................81

5.20生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺帳..................................82

5.21高處安全作業(yè)許可證...........................................83

5.22進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證.......................................84

5.23動(dòng)火工作票...................................................85

5.24勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄.........................................86

5.25承包商/供應(yīng)商等相關(guān)方檔案名錄................................87

5.26承包商/供應(yīng)商作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)評估表..............................88

5.27安全生產(chǎn)隱患匯總臺帳.........................................89

5.28日常安全檢查表...............................................90

5.29配電設(shè)備專項(xiàng)安全檢查表.......................................91

5.30綜合安全檢查表...............................................93

5.31節(jié)假日安全檢查表...........................................95

5.32季節(jié)性安全檢查表.............................................96

5.33安全生產(chǎn)隱患治理方案.........................................98

5.34危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表.......................................99

5.35危險(xiǎn)源清單..................................................100

5.36危險(xiǎn)源檢查記錄表............................................101

5.37重大危險(xiǎn)源管理臺賬..........................................104

5.38職業(yè)衛(wèi)生日常檢查記錄........................................105

5.39職業(yè)危害因素調(diào)查表..........................................106

5.40應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄....................107

5.41應(yīng)急演練記錄...............................................108

5.42事故、事件登記表............................................109

5.43工傷人員登記................................................110

5.44安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)月報(bào)表111

更改記錄

文件更改申請表更改方式

序號章節(jié)號更改日期批準(zhǔn)人更改人

編號序號換頁劃改

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1程序文件說明

1.目的和適用范圍

本文件昭示本公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，闡明了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管

理的要求，建立并保持文件化的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理。

本程序文件適用丁本公司各層次、各部門班組及相關(guān)工藝安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)。

2.程序文件管理

2.1程序文件的發(fā)放和登記

1）本程序文件由安環(huán)部負(fù)責(zé)編寫，并確定本管理程序文件發(fā)放

范圍和數(shù)量。

2）程序文件分受控和非受控兩種。

受控版本有發(fā)放序號和受控狀態(tài)。

在本程序文件修改和換版本時(shí)不再通知非受控版本持有者。

3）程序文件的發(fā)放

受控標(biāo)識，非受控版本無受控標(biāo)識。

受控程序文件發(fā)放時(shí)要有編號，并在首頁上標(biāo)有“受控”標(biāo)記，

履行發(fā)放登記手續(xù)。

程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。程序文

件持有者調(diào)離時(shí),須將程序文件交回安環(huán)部。非受控程序文件發(fā)放時(shí)

只做登記，不履行簽收手續(xù)，并在首頁上標(biāo)有“非受控”標(biāo)記。

2.2程序文件的修改

1）程序文件的重大修訂經(jīng)最高層管理者批準(zhǔn)換版。新版本發(fā)布

的同時(shí)，舊版本作廢，并收回受控舊版本，任何單位和個(gè)人對程序文

件不妥之處都有建議修改權(quán)，但任何單位和個(gè)人不得私自修改程序文

件。

2）程序文件的解釋權(quán)屬主要負(fù)責(zé)人。

3.管理程序文件引用標(biāo)準(zhǔn)，定義和名詞解釋

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》。

3.2定義

程序文件引用《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

企業(yè)程序文件：規(guī)定一項(xiàng)活動(dòng)的目的和范圍，應(yīng)該做什么事，誰

來做，如何做，如何控制和記錄，在什么時(shí)間、地點(diǎn)，以及采用什么

材料、設(shè)備和文件等。

3.3名詞解釋：

1）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。

2）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急狀態(tài)。

3）四違：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、違責(zé)行為。

4）四不傷害：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護(hù)

他人不受傷害。

5）“四定”原則：下達(dá)的事故隱患整改通知書要堅(jiān)持“四定”原

則，即定措施、定責(zé)任人、定時(shí)限、定驗(yàn)收入。

6）“四不準(zhǔn)”原則：處理事故隱患或相關(guān)不符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)遵循的原

則，即個(gè)人能解決的不推給班組；班組能解決的不推給工段；工段能

解決的不推給部門；部門能解決的不推給公司。

7）三同時(shí)?：生產(chǎn)經(jīng)營單位建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健

康必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

8）五同時(shí)：即生產(chǎn)經(jīng)營單位在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比

生產(chǎn)的同時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作，體

現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實(shí)現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。

2

2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理要素描述

依據(jù)《企、業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評

分細(xì)則》的標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心內(nèi)容包括13

個(gè)支撐要素，42個(gè)子要素，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行所遵

循的PDCA循環(huán)模式運(yùn)行，滿足了體系構(gòu)建與運(yùn)行必須持續(xù)改進(jìn)的要

求與核心思想。體系的建立與運(yùn)行嚴(yán)格規(guī)范了用人單位實(shí)施、建立和

保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所遵循的原則與基本要求，是用人單位

獲得認(rèn)定審核的必要條件，也是審核員進(jìn)行審核的基本依據(jù)，以下分

別對體系的13個(gè)支撐要素和42個(gè)子要素及其相互關(guān)系進(jìn)行描述，這

是深刻理解該體系和運(yùn)用本程序的關(guān)鍵。

3

3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行總要求

***********有限公司按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《工

貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)范要求，建

立和保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系，遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他

要求，在日常工作中要考慮安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)本

企業(yè)既定目標(biāo)和盡可能減少重大危險(xiǎn)有害因素和重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的

風(fēng)險(xiǎn)與不良影響，利用自身的人力、財(cái)力、物力、資源，對重大危險(xiǎn)

源、重大危害因素進(jìn)行控制、預(yù)防、消除，并促使場不斷改善管理水

平，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)，和諧發(fā)展的戰(zhàn)略。

在建立和保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系時(shí)，一定要從本公司

生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模和實(shí)際情況出發(fā)。以PDCA（策劃一實(shí)施

與運(yùn)行一檢查和糾正措施一管理評審）管理模式為基礎(chǔ)，依據(jù)安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)施情況制定適宜的安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理指標(biāo)和目標(biāo)。確定生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)有害因素，

并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源和重要危險(xiǎn)危害因素。確定適用于本公司的安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化系統(tǒng)管理指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序。對重大危險(xiǎn)源和重要危

害因素進(jìn)行綜合管理，建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)和職

責(zé)，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的目標(biāo)，順利開展實(shí)施運(yùn)行、績

效監(jiān)測、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評審等活動(dòng)。以確保本公司安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

本安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系文件適用于***********有限公

司的安全生產(chǎn)活動(dòng)。

4

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件

4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-01

1.目的

為了確保公司安全生產(chǎn)長遠(yuǎn)目標(biāo)和年度目標(biāo)設(shè)立、評審、頒布和

實(shí)施、溝通及回顧過程的有效管理，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司所有部門和全體員工。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用法律法規(guī)：《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國

發(fā)(2010)23號)。

引用公司文件：《安全生產(chǎn)管理制度》。

4.職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略性安全目標(biāo)。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制訂公司年度安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行分解和實(shí)

施。

4.3安環(huán)部對公司安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并對完成情況進(jìn)行

監(jiān)督、回顧。

4.4各職能部門主管負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實(shí)。

4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全投入資金及時(shí)到位。

5.管理控制

5.1目標(biāo)的設(shè)立

5.1.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，制訂公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)。

5.1.1.1公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)定為：

達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級；

5

標(biāo)準(zhǔn)化考評得分：275分；

年度內(nèi)安全生產(chǎn)事故傷亡人數(shù)在2人（不含2人）以下。

5.1.1.2目標(biāo)的改進(jìn)

5.1.1.2.1年度輕傷事故控制在0.1%以內(nèi)；

5.1.1.2.2隱患排查率99%。

5.1.2安環(huán)部根據(jù)公司實(shí)際情況，制定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和

指標(biāo)，層層分解，并制定年度實(shí)施計(jì)劃。

5.1.2.1安全生產(chǎn)目標(biāo)制定，必須符合法律法規(guī)的相關(guān)要求c

5.1.2.2實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)要提供下列資源：

?人員；

?資金；

?物資；

?技術(shù)。

5.1.2.3安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含：

?改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)；

?事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。

5.2目標(biāo)的實(shí)施

5.2.1安環(huán)部負(fù)責(zé)對公司所有部門主任和各部門安全員進(jìn)行溝

通，針對目標(biāo)分解提出意見并提交給安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。安全生產(chǎn)領(lǐng)

導(dǎo)小組組織召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對安全目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃進(jìn)

行修訂。

5.2.2安環(huán)部每月對安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核登記，并

記錄在《安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄表》上，保存期限為一年。

5.2.安環(huán)部負(fù)責(zé)對《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指考核記錄表》進(jìn)行分析，

及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對安全目標(biāo)不符合公司實(shí)際情況項(xiàng)目進(jìn)行修訂，安環(huán)

部及時(shí)對文件進(jìn)行更新。

6.相關(guān)文件及記錄

6

6.1《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)分解表》

6.2《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指考核記錄表》

7

4.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-02

1.目的

為建立并保持安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)

置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。

2.范圍

本程序適用于公司各級安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與專、兼職安全

生產(chǎn)管理人員的任命規(guī)范管理工作。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》

《安全會議管理制度》

4.職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人提名安全管理員，批準(zhǔn)并任命。

4.2主要負(fù)責(zé)人提名安全生產(chǎn)管理員，經(jīng)公司辦公會議通過并任

命Q

4.3各部門主任對本部門安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任，提名部門相關(guān)安

全管理人員，經(jīng)安環(huán)部審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任命。

5.管理控制

5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.1.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)法律法規(guī)要求辦理公司相關(guān)安全許可證，

證件記錄在公司安環(huán)部檔案中。

5.L2主要負(fù)責(zé)人根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系要求任命安全生產(chǎn)管

理人員，負(fù)責(zé)公司日常安全管理工作。

5.1.3主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安環(huán)部及專職安全生產(chǎn)管理人員的提名，

經(jīng)辦公會會議通過，批準(zhǔn)任命。

5.1.4各職能部門主要負(fù)責(zé)人由公司主要負(fù)責(zé)人任命并提交公司

8

辦公會議審議通過，基層單位安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人由安全管理人員提

名報(bào)最高管理者任命并頒發(fā)任命書。

5.1.5各職能部門及下屬工段、班組的安全管理人員由各部門負(fù)

責(zé)人提名，報(bào)安環(huán)部審核，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批并任命。

5.1.6主要負(fù)責(zé)人對下列職位進(jìn)行書面任命，并經(jīng)被任命人員簽

字接受任命。

⑴安全負(fù)責(zé)人；

⑵安全管理員；

⑶安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員；

⑷事故調(diào)查員；

⑸法律法規(guī)需增加的職位；

⑹與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位：

⑺與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位：

5?2人員任命要求

5.2.1所有被任命的人員都必須參加入列培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄：

⑴《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》涪訓(xùn)；

⑵安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；

⑶標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)培訓(xùn)；

(4)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)；

⑸安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；

(6)事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。

5.2.2被任命的人員必須持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證、或其它相

關(guān)證件。

6.相關(guān)文件及記錄

6.1《培訓(xùn)記錄》

9

4.3安全投入管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-03

1.目的

為了逐步改善公司安全生產(chǎn)條件，保障職工生命安全和國家財(cái)產(chǎn)

安全，確保工傷安全投入符合國家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于本公司安全投入的管理工作。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國勞動(dòng)保護(hù)法》

《河南省安全生產(chǎn)條例》

《安全生產(chǎn)費(fèi)用和提取使用管理制度》

4.職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的審批、安全資金的投入

和工傷保險(xiǎn)的繳納管理工作。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)安全

技術(shù)措施項(xiàng)目的施工監(jiān)督管理工作，并建立安全技術(shù)措施費(fèi)用使用臺

帳。

4.3安環(huán)部負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)費(fèi)用投入的有效實(shí)施工作。

4.4安環(huán)部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工安裝過程中

的監(jiān)督管理工作；

4.5安環(huán)部負(fù)責(zé)安全其他方面安全費(fèi)用有效投入實(shí)施過程中的監(jiān)

督管理工作；

4.7主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全費(fèi)用及時(shí)投入的保障工作；

4.8各部門負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的申報(bào)與實(shí)施。

5.管理控制

5.1每年第四季度由各部門編制次年安全技術(shù)措施費(fèi)用使用計(jì)

10

劃，上報(bào)安環(huán)部；安環(huán)部對上報(bào)的次年度安全技術(shù)措施費(fèi)用使用計(jì)劃

進(jìn)行審核，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

5.2新增安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由責(zé)任單位填寫專項(xiàng)工程施工審批

表，安環(huán)部審核后報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.3安全措施費(fèi)用經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后，由安環(huán)部對設(shè)計(jì)的安全

措施項(xiàng)目進(jìn)行評審后實(shí)施。

5.4各職能部門根據(jù)其職責(zé)對生產(chǎn)過程中的安全技術(shù)措施項(xiàng)目進(jìn)

行跟蹤管理、監(jiān)督管理。

5.5安環(huán)部統(tǒng)計(jì)公司用工情況，確定年度工傷保險(xiǎn)繳納金額，報(bào)

公司主要負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)向社保局繳納工傷保險(xiǎn)。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃》

6.2《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用記錄》

it

4.4法律法規(guī)與安全管理控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-04

1.目的

為獲取識別和更新適用于公司的法律法規(guī)，有效地將法律法規(guī)融

入到公司的各項(xiàng)規(guī)章制度中，同時(shí)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進(jìn)行

識別、提升、跟蹤，特制定本程序文件。

2.范圍

本程序適用于公司所有的規(guī)章制度和所有員工，以及相關(guān)方。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；

應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)制度》、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

他要求管理制度》。

4.職責(zé)

4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)收集公司各部門適用的法律、法規(guī)及其他要求，

填寫《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》，并對辨識后的法律法規(guī)

及其他要求進(jìn)行收集。

4.2安環(huán)部組織成員對收集的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨

識。

4.3安環(huán)部負(fù)責(zé)對適用法律法規(guī)及其他要求的辨識確認(rèn)。

4.4安環(huán)部負(fù)責(zé)對已識別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進(jìn)行組

織修訂。

4.5安環(huán)部要針對融入后的公司規(guī)章制度進(jìn)行員工培訓(xùn)。

4.6安環(huán)部對各種法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集、識別、分發(fā)及

存檔。

4.7安環(huán)部對確認(rèn)后的文件進(jìn)行發(fā)布。

5.管理控制

12

5.1安環(huán)部在年底制定出下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。

5.2需求識別與獲取

5.2.1各職能部門主任對自己部門或員工的法律法規(guī)需求進(jìn)行調(diào)

查，并填好《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》，提交至安環(huán)部。

5.2.2安環(huán)部將收集的適用法律法規(guī)進(jìn)行歸納，提交安全生產(chǎn)領(lǐng)

導(dǎo)小組進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)。

5.2.3安環(huán)部組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對各職能部門需求的法

律法規(guī)進(jìn)行識別和確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果填入《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范清單》己識別法律法規(guī)與其他要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：

⑴法律；

⑵行政法規(guī)；

⑶部門規(guī)章;

⑷地方法規(guī)；

⑸國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

⑹規(guī)范性文件及其他要求。

5.2.4安環(huán)部負(fù)責(zé)與外部溝通，通過網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)系函等形式進(jìn)行資

料獲取。

5.2.5安環(huán)部負(fù)責(zé)將獲取的法律法規(guī)及其他要求文件下發(fā)至需求

部門；對安環(huán)部保存的資料，需要做好《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范清單》記錄，公司員工借閱室時(shí)，做好文件借閱記錄。

5.3合規(guī)性評價(jià)、評審及更新

5.3.1各職能部門負(fù)責(zé)人每年對所用的法律法規(guī)及其他要求合理

性進(jìn)行評價(jià)，對不適用的法律法規(guī)或已變更的要進(jìn)行重新整理，提交

安環(huán)部。

5.3.2安環(huán)部根據(jù)公司實(shí)際情況組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行合理

性評價(jià)、評審和及時(shí)更新。

5.3.3對已評審更改的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行登記，更換《安

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全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》，對修訂好的文件由主要負(fù)責(zé)人進(jìn)

行批準(zhǔn)發(fā)布。

5.4融入

5.4.1生產(chǎn)車間門對已識別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行歸納，針

對公司管理和作業(yè)特點(diǎn)，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)

程中。

5.4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例要求

達(dá)80%以上。

5.4.3安環(huán)部、安全管理員組織對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法

規(guī)與其他要求培訓(xùn)，培訓(xùn)比例要求達(dá)到100%。

5.4.4對培訓(xùn)的員工進(jìn)行跟蹤，做好培訓(xùn)記錄。

6.相關(guān)文件及記錄

6.1《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》

6.2《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)》

6.3《培訓(xùn)記錄》

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4.5安全記錄與檔案控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-05

1.目的

為了對與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的安全記錄與檔案進(jìn)行

有效控制，使所有有關(guān)場所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，防止

使用作廢文件，特制定本控制程序。

2.適用范圍

適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的管理與控制。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全記錄與檔案控制管理制度》。

4.職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)公司“安全生產(chǎn)目標(biāo)”文件c

4.安環(huán)部組織標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫小組編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文

件，并對有效性、適宜性進(jìn)行評審或修訂。

4.3公司安環(huán)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)放、記錄、歸

檔、保管、更新等管理工作。

4.4公司安環(huán)部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系活動(dòng)有關(guān)的

行政文件、外來文件的控制管理。

4.5安環(huán)部負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中對實(shí)際操作有指導(dǎo)性

的文件、通知等。

4.6各部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)規(guī)程，定期參加公司文件評

審修訂工作。

4.7公司各部門、各生產(chǎn)單位設(shè)專職人員負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的文件和資料的接收、登記、發(fā)放、回收、歸檔等

控制管理。

5.管理控制

5.1文件的架構(gòu)及分類：

5.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件有：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全管理手

冊、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理程序文件、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全作業(yè)指導(dǎo)書

三層文件。

5.1.2公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件包括：

層次劃分文件內(nèi)容

A（一層次）形成文件的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系目標(biāo)、理念

B（二層次）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理程序文件

C（三層次）部門作業(yè)指導(dǎo)性文件

5.2文件的格式及媒介

5.2.1格式：程序文件、管理制度（文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。

5.2.2文件字體、字號的要求：

⑴文件編號等字體：宋體，字號：小四號

⑵單位名稱字體：華文行楷，字號：四號

⑶文件名稱字體：宋體加粗，字號：四號

⑷文件內(nèi)容字體：宋體，字號：四號

⑸文件內(nèi)容行距：單倍行距

5.2.3媒介：電子文檔與書面文檔相結(jié)合。

5.4文件制度的編制、更改、審核、批準(zhǔn)

分類體系文件編制、更改審核批準(zhǔn)

管理制度安環(huán)部安環(huán)部科長主要負(fù)責(zé)人

A安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

公司目標(biāo)、指標(biāo)安環(huán)部科長主要負(fù)責(zé)人

小組/安環(huán)部

B程序文件安環(huán)部安環(huán)部科長主要負(fù)責(zé)人

C指導(dǎo)性作業(yè)文件各相關(guān)部門安環(huán)部科長主要負(fù)責(zé)人

5.4.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理文件編制組對編制好的系統(tǒng)文件

必須報(bào)請有關(guān)人員，對文件和資料的適用性、發(fā)放范圍進(jìn)行審批、蓋

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章后，由公司安環(huán)部負(fù)責(zé)印刷、發(fā)放。

5.4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)運(yùn)行過程中，與安全生產(chǎn)標(biāo)湮化

相關(guān)的行政文件、工作計(jì)劃、通知、情況匯總、處罰通報(bào)等相關(guān)信息

的發(fā)布必須由安全管理員進(jìn)行審批，公司蓋章后發(fā)布。

5.5文件的狀態(tài)

5.5.1文件分為受控和非受控文件，為便于醒目識別，公司規(guī)定

受控文件應(yīng)在其封面加標(biāo)“受控”標(biāo)識。

5.5.2受控文件是指文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回

收等納入程序，并按規(guī)定管理。

5.5.3非受控文件僅作宣傳使用，己發(fā)出的非受控文件其一切修

訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門不需要通知文件持有者。

5.5.4管理體系相關(guān)受控文件有：

⑴程序文件（含記錄表格文件）

⑵管理手冊

⑶指導(dǎo)性作業(yè)文件

5.5.5受控文件的標(biāo)識分類

⑴公司程序文件、部門細(xì)則文件在發(fā)放使用前，在文件封面右上

角加標(biāo)“受控”標(biāo)識，以示受控，以電子文檔為載體的文件，設(shè)置專

用口令。

⑵外來文件和資料由責(zé)任部門一律在文件和資料的封面左上角

打分發(fā)號或以記錄的方法表示受控，并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、更改

和回收等控制管理規(guī)定。

5.6文件的生效

5.6.1未特別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。

5.6.2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。

5.7文件的發(fā)放、回收

5.7.1文件的發(fā)放范圍：

17

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的發(fā)放范圍由公司

安環(huán)部規(guī)定，其他受控文件的發(fā)放范圍由各部門規(guī)定。確保安全生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。

5.7.2發(fā)放的方法

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件以文件書面形式下發(fā)。

5.7.3公司各部門、單位專職人員負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)登記，

保障文件受控，確保對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的每個(gè)場所都能

得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。

5.7.4各有關(guān)部門自行負(fù)責(zé)下發(fā)與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系方面對實(shí)

際操作有指導(dǎo)性的文件。

5.7.5公司安環(huán)部及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系活動(dòng)有關(guān)的行

政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。

5.7.6文件的換版及作廢

⑴當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行

換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯?dāng)?shù)字從0、

1、2依次變化。換版的程序文件，由安環(huán)部發(fā)布文件換版通知，宣

布原來的舊文件作廢。

⑵受控文件作廢后，由各部門、各單位專職人員清理、登記，及

時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件并及時(shí)銷毀。

⑶需要保留作廢文件時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，需加蓋“作廢留存”

印章。

5.7.9文件的復(fù)制管理

受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司分管人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

5.7.10遺失文件的部門應(yīng)提出申請后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)收回

并換發(fā)。

5.8文件的修訂更改

5.8.1文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按照5.4原審批權(quán)限進(jìn)行，

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并由提出更改的部門填寫《文件更改記錄表》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)安環(huán)部批準(zhǔn)

后確定更改。

5.8.2文件更改批準(zhǔn)后，執(zhí)行如下規(guī)定：

⑴安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的更改由原編制

部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的修改，并發(fā)出文件更改通知，確保各相關(guān)部門及

時(shí)獲取更改后的有效文件。

⑵其他支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行

換版。

⑶文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。

⑷書面文件小范圍更改時(shí)用蘭(黑)色筆填寫，更改完畢在更改處

加蓋單位公章以示有效。

5.9文件保管

5.9.1文件保管在相應(yīng)部門，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保

管。部門保管文件定期移交檔案室。

5.9.2各類記錄保存期限由各部門制定，并在程序文件、作業(yè)指

導(dǎo)書中指出。

5.9.3下列記錄必須按規(guī)定保存：

⑴管理評審報(bào)告；

⑵事故、事件記錄；

⑶風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；

(4)安全培訓(xùn)記錄：

⑸標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告；

⑹安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)則制度評審與考核記錄；

⑺健康監(jiān)護(hù)記錄；

⑻勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；

⑼安全會議記錄；

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⑩檢測檢驗(yàn)記錄；

(11)資質(zhì)證書和許可文件；

(⑵應(yīng)急管理記錄；

?隱患整改記錄；

(⑷法律法規(guī)要求的其他記錄。

5.10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的評審

5.10.1體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí),

由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織進(jìn)行評審。

5.10.2每年的文件評審會議，對體系文件的適用性、充分性及

有效性進(jìn)行評審，員工代表必須參與文件的制定、評審、修訂過程。

6.相關(guān)記錄

6.1《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件修訂記錄》

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4.6安全教育培訓(xùn)控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-06

1.目的

為加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，確保各崗位安全技術(shù)培訓(xùn)需求，特制定本

管理程序。

2.范圍

本程序適用公司全體員工的安全教育、安全技術(shù)培訓(xùn)。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)管理制度》。

4.職責(zé)

4.1安全管理人員職責(zé)

4.1.1負(fù)責(zé)培訓(xùn)資源的配置及《年度安全培訓(xùn)計(jì)劃》的審批,

4.1.2負(fù)責(zé)需在外深層次意識培訓(xùn)的批準(zhǔn)和中層干部的安全培訓(xùn)

工作。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。

4.3安環(huán)部負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)資料和信息的收集工作。

4.4安環(huán)部職責(zé)

4.4.1負(fù)責(zé)公司級安全培訓(xùn)、各級安全培訓(xùn)以及監(jiān)督新員工的三

級教育培訓(xùn)工作。

4.4.3負(fù)責(zé)特種作業(yè)在外培訓(xùn)的組織、辦證。

4.4.4負(fù)責(zé)公司安全監(jiān)測、跟蹤。

4.5各部門、車間安全員負(fù)責(zé)部門級的各種安全培訓(xùn)。

4.6各班組安全員負(fù)責(zé)各班組的安全培訓(xùn)。

5.管理程序

5.1培訓(xùn)

5.1.1主要負(fù)責(zé)人組織安環(huán)部對管理層特定要求、安全培訓(xùn)需求

與其崗位職責(zé)是否相適應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。

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5.1.2安環(huán)部對新員工組織進(jìn)行三級教育，并根據(jù)意識情況進(jìn)行

重點(diǎn)跟蹤。

5.1.3當(dāng)設(shè)計(jì)、工藝流程發(fā)生變化時(shí)，部門技術(shù)員、安全員對員

工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。

5.1.4當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，公司安環(huán)部對

復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。

5.2培訓(xùn)需求和分析

⑴對培訓(xùn)需求的識別要考慮下列因素：

?員工的需求；

?領(lǐng)導(dǎo)的要求；

?變化管理的需求；

?生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；

?法律法規(guī)的要求；

?事故、事件防范的要求；

?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果反映出的要求；

?應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。

⑵對能力培訓(xùn)需求的識別要考慮下列因素：

?用工連續(xù)性；

?變化的要求；

?特定崗位的能力要求；

?法律法規(guī)與其他要求；

?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。

5.3培訓(xùn)要求

⑴安環(huán)部負(fù)責(zé)新員工三級教育及復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計(jì)劃的制定。

⑵安環(huán)部根據(jù)《員工培訓(xùn)需求調(diào)查表》編制公司《培訓(xùn)計(jì)劃表》,

由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

⑶培訓(xùn)內(nèi)容要求

22

?管理層必須就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

A、事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；

B、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)；

C、檢查、審核技術(shù)；

D、法律法規(guī)依從性管理；

E、應(yīng)急管理；

F、職業(yè)衛(wèi)生管理。

?對現(xiàn)場作業(yè)人員，要進(jìn)行下列知識的培訓(xùn)：

A、崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；

B、從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；

C、作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式；

D、事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施；

E、操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。

F、對特種作業(yè)人員必須進(jìn)行在外有資質(zhì)培訓(xùn)部門進(jìn)行專門培訓(xùn)I。

?培訓(xùn)時(shí)間要求

A、主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)；

B、安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)；

C、主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于12學(xué)時(shí)；

D、安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于12學(xué)時(shí)；

E、新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；

⑷培訓(xùn)過程必須按照公司《安全教育培訓(xùn)管理制度》以及年度培

訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。

⑸培訓(xùn)記錄要求

?公司級培訓(xùn)記錄由安環(huán)部培訓(xùn)專職記錄保存。

?各部門安全員負(fù)責(zé)各責(zé)任區(qū)的安全記錄的保存。

5.4培訓(xùn)評審

⑴安環(huán)部每年對建立的培訓(xùn)機(jī)制及對培訓(xùn)的數(shù)量、培訓(xùn)效果進(jìn)行

23

回顧、評估，并做好回顧記錄。

⑵安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評

估：

?學(xué)員反饋；

?績效改善；

?管理成員反饋；

?測試結(jié)果分析；

?現(xiàn)場應(yīng)用能力。

⑶安環(huán)部根據(jù)回顧情況及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。

6.相關(guān)文件及記錄

6.1《安全教育培訓(xùn)計(jì)劃》

6.2《員工培訓(xùn)需求調(diào)查表》

6.3《安全教育培訓(xùn)記錄》

6.4《三級安全教育卡》

6.5《培訓(xùn)試卷》

6.6《員工特種作業(yè)操作證》

6.7《安全培訓(xùn)獲證人員清單》

24

4.7安全生產(chǎn)責(zé)任制控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-07

1.目的

確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實(shí)，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司每一位員工以及相關(guān)方。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)用公司文件：《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。

4.職責(zé)

4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)起草崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審。

4.3主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的審批與頒布，安全

管理員負(fù)責(zé)對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明。

4.4安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對每位員工進(jìn)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂

與考核。

4.5各部門負(fù)責(zé)督促本部門員工的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

5.管理控制

5.1安環(huán)部根據(jù)上年度崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況，針對公

司當(dāng)前實(shí)際情況，對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行編制和修訂。

5.2安環(huán)部組織公司各級安全員對已編制的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

進(jìn)行溝通、評價(jià)，將評審意見反饋給安環(huán)部。

5.3安環(huán)部根據(jù)反饋情況，結(jié)合公司實(shí)際，對編制的安全生產(chǎn)責(zé)

任制進(jìn)行最終評價(jià)和修訂。

5.4安全管理員對已修訂好的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行審批。

5.5公司主要負(fù)責(zé)人對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行頒布實(shí)施。

5.6安環(huán)部組織各部門、單位安全員對所有員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓所

25

有員工明白自己的職責(zé)和權(quán)限，清楚鹵位安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容。

5.7安環(huán)部組織人員負(fù)責(zé)對各單位的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)

進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行自評考核與組織考核相結(jié)合的方式。

5.8每年年底，公司安全會議對安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果進(jìn)行評價(jià)

和回顧，對不符合條款進(jìn)行修訂。

6.相關(guān)文件及記錄

6.1《員工安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》

6.2《管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》

6.3《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄》

26

4.8設(shè)備設(shè)施安全控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-08

1.目的

為保證設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行正常、效率最大化以及實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，特

制定本程序。

2.范圍

只適用于本公司范圍內(nèi)所有的設(shè)備設(shè)施的安全管理。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用法律法規(guī)：《安全生產(chǎn)法》。

應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》、《安全操作規(guī)程》。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對設(shè)備規(guī)劃、設(shè)備大修計(jì)劃、購置計(jì)劃精心審

核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施購置計(jì)劃的制定，對采購過程進(jìn)行控制，

保證采購設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量及設(shè)備的功效。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備規(guī)劃、設(shè)備選型、設(shè)備更新、設(shè)備改造計(jì)劃

的制定和實(shí)施監(jiān)督。

4.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所有設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)督和安全管理。

4.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收過程的控制和風(fēng)險(xiǎn)辨

識、評價(jià)。

4.2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新設(shè)備和改造后設(shè)備安全操作規(guī)程的內(nèi)部或在

外培養(yǎng)。

4.3行政部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的采購，及組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對采購

合同進(jìn)行評審。

4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司設(shè)備臺帳的建立和保管。

4.5各部門負(fù)責(zé)各車間的設(shè)備管理及設(shè)備檔案的建立。

27

4.6班組長負(fù)責(zé)各自管轄設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。

4.7安全管理人員責(zé)任

4.7.1負(fù)責(zé)特種設(shè)備操作人員在外有資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和辦證

工作。

4.7.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各種設(shè)備安全操作規(guī)程的培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和

監(jiān)督。

4.7.3參與特種設(shè)備的選型與考察，對設(shè)備衛(wèi)生和入機(jī)功效進(jìn)行

評價(jià)。

4.7.4負(fù)責(zé)設(shè)備關(guān)于人機(jī)功效的調(diào)查和監(jiān)督。

5.管理控制

5.1基本要求

5.1.1設(shè)備設(shè)施管理內(nèi)容與管理要求：

①操作、維護(hù)要求；

②檢驗(yàn)、測試要求；

③報(bào)廢要求；

④技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

5.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)

5.2.1每年年底，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)備使用周期，制定設(shè)備

的大修、維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)設(shè)備計(jì)劃要重點(diǎn)關(guān)注：

⑴生產(chǎn)設(shè)備；輔助設(shè)備；

（3）電氣設(shè)備；照明設(shè)備；

⑷防雷設(shè)施；建（構(gòu)）筑物。

5.2.2設(shè)備維護(hù)按公司《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》、《設(shè)備設(shè)施維

護(hù)管理制度》執(zhí)行。

5.2.3設(shè)備操作工在使用設(shè)備時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況，及時(shí)停止

使用并向安全員報(bào)告情況，安全員向安環(huán)部匯報(bào)，能自行處理的，由

安全員安排維修工處理，情況嚴(yán)重的設(shè)備，不能處理的及時(shí)向安環(huán)部

28

匯報(bào)，安環(huán)部組織技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行調(diào)查，分析，制定維護(hù)方案，

報(bào)安全管理員審批。

5.2.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常設(shè)備檢查。

5.2.5設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修。

5.2.6壓力容器、計(jì)量檢測設(shè)備由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局根據(jù)使用周期

進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.2.7設(shè)備標(biāo)識必須清楚，標(biāo)在顯眼的部位，存在機(jī)械傷害的部

位要有安全標(biāo)識。

5.2.8電氣設(shè)備、閘刀、開關(guān)要有永久性標(biāo)簽。

5.2.9危險(xiǎn)電點(diǎn)設(shè)備的安裝與改造必須有電氣技術(shù)資質(zhì)的人員進(jìn)

行。

5.2.10維修人員負(fù)責(zé)對存在機(jī)械傷害的部位進(jìn)行調(diào)查分析，制

定防范措施并由設(shè)備所在部門（車間）進(jìn)行實(shí)施。

5.2.11維修人員根據(jù)法律法規(guī)要求及危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)

果列出要求，需要檢測檢驗(yàn)的設(shè)備、儀器、儀表、器材等清單，按規(guī)

定進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，并做好記錄。

5.3記錄、資料的保存

5.3.1各部門負(fù)責(zé)對各負(fù)責(zé)的設(shè)備的維修記錄，檢查記錄進(jìn)行保

存，保存期為一年。

5.3.2生產(chǎn)車間對所有設(shè)備的安裝設(shè)計(jì)圖紙、驗(yàn)收資料、設(shè)備大

檢查記錄進(jìn)行長期保存。

6.相關(guān)記錄

6.1《設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃》

6.2《設(shè)備臺賬》

6.3《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》

29

4.9作業(yè)現(xiàn)場安全控制管理程序

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1.目的

為了通過對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、勞動(dòng)防護(hù)用品的控制，確保實(shí)

現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理目標(biāo)，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司所有作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

《安全警示標(biāo)志管理制度》；

《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；

4.職責(zé)

4.1安環(huán)部全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)勞動(dòng)作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)環(huán)境的

保持、控制組織管理工作。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)公司所有作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督、檢查與

保持工作。

4.3安環(huán)部負(fù)責(zé)對辦公、作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行定置管理的監(jiān)督和檢查。

4.4安環(huán)部負(fù)責(zé)開展日常檢查管理。

4.5安全管理員負(fù)責(zé)組織所有安全與生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電設(shè)備、應(yīng)急

管理等職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員與基層班組長等骨干成員，

對公司所有作業(yè)工藝流程、作業(yè)過程的生產(chǎn)過程當(dāng)中所存在的各類危

險(xiǎn)源與有害因素進(jìn)行現(xiàn)場辨識評估和分類評價(jià)，為消除與控制作業(yè)過

程當(dāng)中的各類風(fēng)險(xiǎn)提供基礎(chǔ)依據(jù)。

4.6行政部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購工作。

4.7安環(huán)部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的保管和發(fā)放。

5.管理控制

5.1作業(yè)環(huán)境控制

30

5.1.1安全撤離路線

安全專職人員負(fù)責(zé)根據(jù)工程人員制定的安全撤離路線圖對路標(biāo)

進(jìn)行管理工作，路標(biāo)上注明所在地點(diǎn)及撤離方向。

5.1.2照明

工作場所都要保持良好的照明，照明條件按國家有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行。

5.1.3安全標(biāo)識

⑴安環(huán)部依照公司內(nèi)部的法律法規(guī)、其他要求及公司實(shí)際情況辨

識需要設(shè)置安全標(biāo)志的地方和場所。

⑵安環(huán)部人員按《安全警示標(biāo)志管理制度》對安全標(biāo)志進(jìn)行管理,

做好安全標(biāo)志管理檔案，己安裝的安全標(biāo)志，未經(jīng)管理部門許可，不

能任意拆除和移動(dòng)。

⑶安環(huán)部對作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的池段、場所等危險(xiǎn)地點(diǎn)應(yīng)實(shí)

施設(shè)柵欄等安全措施，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。

⑷安環(huán)部根據(jù)可能發(fā)生事故的類型，設(shè)置相應(yīng)的的安全標(biāo)志。

5.2作業(yè)過程控制

5.2.1一般要求

⑴各生產(chǎn)班組必須按制度執(zhí)行。

⑵各項(xiàng)安全管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程上墻。

⑶發(fā)現(xiàn)潛在或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的情況要在交接班記

錄上寫清楚。

(4)作業(yè)前必須按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

⑸作業(yè)前要檢查作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施是否存在安全隱患，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)處理。

⑹保持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，無亂堆、亂放現(xiàn)象。

⑺每位員工都必須按照安全作業(yè)規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。

⑻各班組安全員負(fù)責(zé)對班組成員進(jìn)行安全出口和緊急撤離路線

31

的培訓(xùn)，保證每位作業(yè)人員都熟悉撤離路線。

⑼特種作業(yè)人員必須有國家或行業(yè)規(guī)定的資質(zhì)證書，并定期審

閱。

(10)當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)情況異常，及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)科。

5.3勞動(dòng)防護(hù)用品

5.3.1安環(huán)部組織職、業(yè)衛(wèi)生管理員、各生產(chǎn)單位安全負(fù)責(zé)人、員

工代表通過對作業(yè)場所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，識別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。

5.3.2勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、保管、檢查、保養(yǎng)、檢測與發(fā)放按

《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》執(zhí)行。

5.3.3安全防護(hù)用品的使用培訓(xùn)按照《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》

中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.4員工按勞動(dòng)防護(hù)用品說明書要求使用和保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用

品O

5.3.5安環(huán)部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)

險(xiǎn)特點(diǎn)和變化情況，適時(shí)調(diào)整各崗位員工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)

定使用周期，確保各單位員工配備舒適、可靠并符合本崗位安全生產(chǎn)

勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定與特點(diǎn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。勞動(dòng)防護(hù)用品包括：

⑴頭保護(hù)

⑵眼睛保護(hù)

⑶臉保護(hù)

⑷聽力保護(hù)

⑸手保護(hù)

⑹腳保護(hù)

⑺呼吸保護(hù)

5.3.6負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)、監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門要經(jīng)常深入生產(chǎn)

勞動(dòng)一線作業(yè)現(xiàn)場開展周期性的日常勞動(dòng)防護(hù)檢查工作，了解各崗位

員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、使用與檢查維護(hù)情況，及時(shí)糾正和處理勞

32

動(dòng)防護(hù)用品使用與維護(hù)違規(guī)現(xiàn)象。

5.3.7安環(huán)部根據(jù)各單位提交的勞動(dòng)防護(hù)用品購置計(jì)劃進(jìn)行匯總

后，交行政部進(jìn)行采購。購置勞動(dòng)防護(hù)用品必須符合下列要求：

⑴勞動(dòng)防護(hù)用品與一般勞動(dòng)防護(hù)用品的采購必須到地方監(jiān)管部

門制定的，并具備相關(guān)資質(zhì)的生產(chǎn)公司家和銷售單位進(jìn)行購買；

⑵勞動(dòng)防護(hù)用品必須具備“三證”和“一標(biāo)志”，即一般勞動(dòng)防

護(hù)用品要有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安全防護(hù)性能鑒定證，特

種勞動(dòng)防護(hù)用品除以上證件外還必須有安全標(biāo)志。每一批次勞動(dòng)防護(hù)

用品相關(guān)證件復(fù)印件行政部必須送交安環(huán)部備案。

5.3.8勞動(dòng)防護(hù)用品必須進(jìn)行入庫前的驗(yàn)收檢查，特種勞動(dòng)防護(hù)

用品在出庫使用前必須按照勞動(dòng)防護(hù)用品使用要求對其防護(hù)性能進(jìn)

行抽樣檢查。

5.3.9根據(jù)規(guī)定妥善保管勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書的

要求進(jìn)行分類保存，做好防潮、防火管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量與性能

不發(fā)生變化。及時(shí)更換、報(bào)廢和回收失效的勞動(dòng)防護(hù)用品，各類賬目

和記錄規(guī)范有效。

5.3.10發(fā)放對象要覆蓋所有單位崗位員工和外委施工單位作業(yè)

人員以及外來檢查、考察、參觀、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)及服務(wù)等相關(guān)方。

5.3.1安環(huán)部對員工在勞動(dòng)防護(hù)用品使用、檢查和維護(hù)方法的培

訓(xùn)與管理工作定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。每年定期開展一次勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)知

識的宣傳教育活動(dòng)。

5.3.12勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和使用由各部門建立管理臺帳。

5.3.13勞動(dòng)防護(hù)用品的資金費(fèi)用每年納入安措計(jì)劃，單列的專

項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由安環(huán)部、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)按計(jì)劃監(jiān)督落實(shí)到位。

5.3.14勞動(dòng)過程中必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用勞動(dòng)防護(hù)

用品，同時(shí)做到“三會”：會檢查防護(hù)用品的可靠性，會正確使用防

護(hù)用品，會正確維護(hù)保養(yǎng)防護(hù)用品。

33

5.3.15安環(huán)部負(fù)責(zé)對日常勞動(dòng)防護(hù)用品正確佩戴和使用的監(jiān)督

管理工作，并有權(quán)提出相關(guān)建議和對違規(guī)行為處理的意見。

6.相關(guān)記錄

《安全檢查記錄》

《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄》

34

4.10供應(yīng)商與承包商控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-10

1.目的

為加強(qiáng)對供應(yīng)商與承包商安全管理方面的控制，切實(shí)維護(hù)公司的

合法權(quán)益，保障公司安全本質(zhì)化的發(fā)展，制定本管理程序。

2.范圍

本程序適用于本公司與供應(yīng)商、承包商的安全管理方面的協(xié)作管

理。

3.引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國合同法》

應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：

《供應(yīng)商與承包商管理制度》

4.職責(zé)

4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)基建承包、對外承包工作。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理行為的宣傳和監(jiān)

督。

4.3安環(huán)部負(fù)責(zé)對承包商的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢

查。

4.4安環(huán)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商及承包商的各種安全培訓(xùn)。

4.安環(huán)部對供應(yīng)商進(jìn)行安全評價(jià)，識別供應(yīng)商有可能帶來的風(fēng)

險(xiǎn)。

4.6安環(huán)部負(fù)責(zé)召開對承包方選擇進(jìn)行評價(jià)會議，各相關(guān)部門負(fù)

責(zé)人參加，對承包方有可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別評價(jià)。

4.7安環(huán)部現(xiàn)場組織人員負(fù)責(zé)對承包方的日常安全監(jiān)管工作c

4.8安環(huán)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、承包商有關(guān)安全爭端問題的處理c

5.管理控制

35

5.1供應(yīng)商選擇與管理

5.1.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每年召開對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行一次質(zhì)量及風(fēng)

險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，評價(jià)結(jié)果寫在《承包商與供應(yīng)商信息》中。

⑴評價(jià)內(nèi)容：

⑵勞動(dòng)防護(hù)用品是否達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；

⑶各類物資、設(shè)備是否按合同規(guī)定發(fā)貨，服務(wù)保障是否到位；

⑷供應(yīng)商質(zhì)量方針、安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)是否有變動(dòng)，是否符合

我公司的安全生產(chǎn)要求；

⑸供應(yīng)商是否針對公司提出的要求、意見進(jìn)行處理和改進(jìn)；

⑹供應(yīng)商的資質(zhì)是否有效。

5.1.2對需新購設(shè)備，行政部對外聯(lián)系收集公司家資料，負(fù)責(zé)人

陪同主要負(fù)責(zé)人到公司家進(jìn)行實(shí)地考察，并做好考察記錄。公司資料

包括：安全生產(chǎn)許可證、規(guī)章制度、生產(chǎn)能力、安全績效等。

5.1.3主要負(fù)責(zé)人組織召開會議，安全管理人員必須參與，對其

可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，作為選擇依據(jù)。

5.1.4與供應(yīng)商簽訂《采購合同》或《采購協(xié)議》中，明確雙方

的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。

5.1.5對采購合同、協(xié)議要進(jìn)行評審，檢查是否有不符合條款，

修訂后進(jìn)行簽訂。

5.1.6在安裝調(diào)試中，供應(yīng)商必須遵守公司安全規(guī)章制度，安環(huán)

部應(yīng)對供應(yīng)商技術(shù)人員進(jìn)行安裝前崗位及公司有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。

5.1.7供應(yīng)商必須派技術(shù)人員對公司操作此設(shè)備的人員進(jìn)行設(shè)備

安全操作培訓(xùn)。

5.2承包商選擇和管理

5.2.1對工程項(xiàng)目與地面基建項(xiàng)目的承包，要求承包商有以下資