文件編號：HZCY/CX-2021

受控狀態(tài)：13受控□非受控

版本狀態(tài)：D/0

發(fā)放編號：CY-01

機動車檢測機構

程序文件匯編

編制：maszhc

審核：XXX

批準：XXX

2021年9月24日發(fā)布2021年10月24日實施

杭州市超遠檢測技術有限公司

目錄

保證公正性和保護客戶機密及所有權程序HZCY/CX01-2021.................3

文件控制程序HZCY/CX02-2021.........................................5

服務和供應品采購控制程序HZCY/CX03-2021...........................10

客戶要求、標書和合同評審控制程序HZCY/CX04-2021...................12

客戶申訴、投訴處理程序HZCY/CX05-2021.............................13

不符合工作控制程序HZCY/CX06-2021.................................15

糾正及預防措施控制程序HZCY/CX07-2021.............................16

記錄控制程序HZCY/CX08-2021.......................................18

內(nèi)部審核程序HZCY/CX09-2021.......................................19

管理評審程序1IZCY/CX10-2021.......................................21

人員培訓程序HZCY/CX11-2021.......................................23

安全作業(yè)管理程序HZCY/CX12-2021...................................25

環(huán)境保護程序HZCY/CX13-2021........................................27

數(shù)據(jù)保護程序HZCY/CX14-2021........................................29

應用不確定度的評定程序HZCY/CX15-2021.............................31

允許偏離的程序HZCY/CX16-2021.....................................32

儀器設備（參考標準和標準物質）期間核查程序hzcy/cxl8-2021...........38

參考標準和標準物質的管理程序HZCY/CX19-2021.......................39

樣品的抽取和處置管理程序HZCY/CX20-2021............................41

結果質量控制程序HZCY/CX21-2021...................................43

結果報告程序HZCY/CX22-2021.......................................44

第I頁共45頁

保證公正嵯和保護客戶機密及所才權稷序HZCY/CX01-2021

1、目的

維護顧客利益，切實保護顧客所有權，并對顧客的技術、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密；

確保檢驗工作公正性。

2、適用范圍

適用于本公司開展檢驗服務時涉及到顧客所有權和機密的保密。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責落實，呆護委托方機密信息和所有權的各項措施所需資源。

3.2技術負責人對保密和保護所有權工作實施總體控制。

3.3業(yè)務室負責組織實施和日常監(jiān)督管理。

3.4各相關檢測線室按保密要求，嚴格做好各項工作。

4、工作程序

4.1應對下列顧客所有權和信息實施管理：

4.1.1顧客所有權和信息包括：

a）.送樣檢驗信息；

b）.檢驗（試驗）記錄和報告；

c）.其它顧客財產(chǎn)和知識產(chǎn)權；

4.2保護顧客所有權：

4.2.1顧客提供的為檢驗所需的技術資料由參加檢驗的線、室專人統(tǒng)一登記、標

識。轉交檢測人員時應辦理交接手續(xù)，檢驗工作結束后將有關資料歸還。任何人

未經(jīng)顧客同意不得復印、轉借。檢測人員按規(guī)定對車輛進行外觀、性能等檢測后,

應將車輛交回車主，不允許任何無關人員（包括玄檢測公司人員）隨意接觸或動

用被檢車輛。

4.2.2檢驗所用樣品配有權屬顧客，應由專人保管存放。在規(guī)定的異議期過后，

方可交還顧客，任何人不得變相購買、借用、占用樣機（樣品）。

4.2.3顧客所有權的物品發(fā)生損壞或不適用，應及時通知顧客。

4.2.4檢驗人員不得非法利用顧客的技術從事相關產(chǎn)品技術服務和產(chǎn)品開發(fā)。

4.3.保密：

4.3.1顧客提供的有關資料在檢驗完成后由相關部門統(tǒng)一歸檔，確因工作需要借

第I頁共45頁

閱時，須經(jīng)有關負責人批準，辦理借閱手續(xù)。

4.3.2報告的發(fā)放按《記錄及結果報告管理程序》執(zhí)行。當委托方要求以郵寄方

式提交檢測成果時，應以掛號方式郵寄，本公司一般不以電子郵件方式向委托方

傳遞檢測結果。

4.3.3上級政府部門下達的產(chǎn)（商）品監(jiān)督檢查任務，由有關線、室統(tǒng)一組織實施。

4.3.4所有需保密資料，未經(jīng)批準并辦理登記手續(xù)，不得借閱。

4.3.5內(nèi)部和外部無關人員對檢驗情況和結果查詢，相關人員應予以拒絕。

4.4工作人員違反保密規(guī)定，泄密的或損害顧客所有權的，將視情節(jié)輕重給予相

應的行政或經(jīng)濟處罰。

第1頁共45頁

文件控和程序HZCY/CX02-2021

1、目的：

對與質量體系有關的文件進行控制和管理，確保各有關場所文件現(xiàn)行有效。

2、適用范圍：

適用于本公司與質量體系有關的文件的控制和管浬。

3、職貢：

3.1總經(jīng)理負責《質量手冊》和《程序文件》的批準和發(fā)布。

3.2由技術室負責《質量手冊》和《程序文件》以及其他有關技術文件的編寫、

修訂和審核，由辦公室檔案員負責發(fā)放和管理。

3.3各有關部門負責本部門與質量體系有關的文件的編制、整理和歸檔。

4、工作程序：

4.1流程圖（見圖一）：

4.2文件的分類和編號：

4.2.1本公司一級文件為《質量手冊》?！顿|量手冊》是闡明一個組織的質量方針,

并描述其質量體系的文件。它的內(nèi)容范圍涉及本公司的全部檢驗活動。

4.2.2本公司二級文件為《程序文件》，其是《質量手冊》支持性文件，《程序文

件》可單獨編寫和發(fā)放。

4.2.3本公司三級文件為作業(yè)指導書、技術文件、質量策劃和質量記錄等。

4.2.4文件和資料的代號編制方法如下：

注：類別縮寫、順序號

SC—質量手冊

CX一程序文件

ZY一程序文件分類項目管理（0001—1000順序號）

作業(yè)指導書：

CJ/C100廣1100校正儀器使用說明書

CJ/Cnoi?1200摩托蘭檢測線

CJ/C12001300汽車安全檢測線

CJ/C14011500非檢測用途設備說明書

CJ/C15011700儀器設備操作規(guī)范細則

第I頁共45頁

CJ/C170P1800圖紙

CJ/C180rl900合同

CJ/C190廣2000檢測、試驗、保養(yǎng)、校正作業(yè)指導書

技術文件：

CJ/C2001~2200國家標準

CJ/C2201~2300公安部標準

CJ/C23002400交通部標準

CJ/C240「2500技監(jiān)部門標準

CJ/C2501~3000其它標準

管理文件（法律、法規(guī)）：

CJ/C4001?4500法律、條例、國標、規(guī)定、辦法

CJ/C450廠5000收費相關規(guī)定

CJ/C50005500交通部門來文

CJ/C550r6000公安部門來文

CJ/C600「6500市場部門來文

CJ/C650:7000其它部門來文

CJ/C700廣7500公司內(nèi)規(guī)章制度

CJ/C750「8000公司內(nèi)文件

CJ/C8001~8200檢定證書、經(jīng)營許可證書

4.2.5文件資料分為受控文件和非受控文件，在其封面或首頁“受控狀態(tài)”予以

識別。受控文件供本公司與質量體系有關部門和人員使用。非受控文件供顧客，

評審機構和相關部門使首頁“受控狀態(tài)”予以識別。受控文件供本公司與質量體

系有關部門和人員使生。非受控文件供顧客，評審機構和相關部門使用。

4.3文件的編寫：

4.3.1《質量手冊》和《程序文件》由總經(jīng)理授權專門小組編寫。

4.3.2其它管理文件由相關線、室編寫。

4.4文件的審批：

4.4.1《質量手冊》和《程序文件》由公司質量負責人審核、總經(jīng)理批準。

4.4.2作業(yè)指導書和技術文件由技術設備室審核、公司技術負責人批準。

第1頁共45頁

4.4.3其它管理文件由分管領導審批。

4.5文件的發(fā)放：

4.5.1受控文件的發(fā)放由文件管理部門制作統(tǒng)一的“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)文件

管理部門負責人報公司領導批準后，按批準發(fā)放范圍進行發(fā)放。

4.5.2文件領用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后領取注有不同分發(fā)號

的文件，以便于追溯。

4.5.3本公司內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨意借給他人或復印。

4.5.4當文件破損嚴重，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)。新領到的文件分發(fā)號

沿用原文件號，同時收回舊文件銷毀，當使用人將文件丟失后，應按4.5.2條辦

理重新領用手續(xù)，并在領用申請中做出說明，文件管理部門應給予新的分發(fā)號，

并注明丟失文件作廢。

4.6文件的更改：

4.6.1文件需要更改時，應由更改提出人或提出部門的負責人寫出書面申請，經(jīng)

文件管理部門批準予以實施。

4.6.2文件更改的審批由原審批人進行。當原審批人不在本公司時，可由其授權

的其他人和崗位接替人審批。

4.6.3文件更改時應注明修訂狀態(tài)，標記和更改生效日期，并按“文件發(fā)放登記

表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。

4.7文件的換版與作廢：

4.7.1文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過多次更換和文件需要大幅

度修訂時應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

4.7.2作廢文件由文件管理部門按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，加蓋“作廢”

印章，由文件管理部門負責統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部

門負責人批準后加蓋“保留資料”印章方可留用。

4.8文件的管理：

4.8.1文件經(jīng)編制審批后，應由文件管理部門統(tǒng)一核發(fā)登記，至少有一份交送檔

案室存檔。

4.8.2需臨時借閱文件的人員，應填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)文件管理部門負

責人批準后方可借閱并在指定日期歸還。原版文件一律不得外借，防止文件的丟

第I頁共45頁

失或損壞。

4.9外來文件的管理：

4.9.1本公司收集的外來技術文件（包括標準、檢定規(guī)程、技術規(guī)范、法律、法

規(guī)等）應由檔案室登記存檔，需要發(fā)放時應進行登記，對現(xiàn)行使用的外來技術文

件，須在其封面醒目位置加蓋“受控文件”標記并編號，收回作廢的外來技術文

件加蓋“作廢”標記。

4.9.2技術室定期核查所使用的標準、規(guī)程等技術規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，發(fā)

現(xiàn)問題，應及時解決。

4.10電子文件管理

4.10.1本公司應提供所用計算機正常運行所必需的環(huán)境和操作條件。

4.10.2嚴格按照計算機的軟件要求進行操作，以防止計算機病毒及錯誤操作破

壞軟件。

4.10.3作好操作軟件和數(shù)據(jù)庫軟件的備份工作，以防止數(shù)據(jù)資料的丟失、盜用

及其它意外事故的發(fā)生。

4.10.4電子文件應設密碼保存，未經(jīng)授權允許，任何人不得擅自修改計算機中

的任何數(shù)據(jù)文件。

5、質量記錄

5.1《文件發(fā)放登記表》

5.2《文件更改申請單》

5.3《文件歸檔登記表》

5.4《文件借閱登記表》

5.5《受控文件清單》

文件控制標識

受控

日期：年月日

編號：HZCY20_

非受控

第1頁共45頁

日期：年月日

編號：HZCY20_

現(xiàn)行有效

日期：年月日

作廢

日期：年月日

編號：HZCY20

以下是空白

第1頁共45頁

服務和供應品采購控制程序HZCY/CX03-2021

1、目的

確保本公司的服務及供應品質量，并保證儀器設備的正常使用。

2、適用范圍

適用于本公司有關質量體系的服務及供應品采購管理

3、職貢

3.1重要設備及技術服務的采購，由技術負責人統(tǒng)一組織，總經(jīng)理批準后方可實

施。

3.2標準物質的購置由技術室提出書面購置報告，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購置。

3.3設備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術室負責，采購驗收技術負責人批準。

4、工作程序

4.1設備與標準物質的購置

4.1.1技術設備室根據(jù)所開展的檢測、校準和檢定工作的需要，向分管領導提出

購置設備或標準物質的申請，并填寫《設備、標準物質購置申請表》，經(jīng)分管領

導批準后，由設備管理人員負責采購。

4.1.2儀器設備、標準物質、消耗器材應由技術設備室提供詳細技術要求和供應

商的信息，采購人員應負責了解供應商的有關情況，包括信譽度、產(chǎn)品質量、性

能價格比、質量承諾及售后服務等情況，并負責整理、提供、保存相應的檔案和

記錄。

4.1.3采購人員應根據(jù)申請表中的技術要求選擇為格合理、質量可靠的產(chǎn)品，一

般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨，標準物質應購買國家標物中心的有證標準物質。

4.1.4貨到后必須經(jīng)相關技術人員按技術要求和合同要求驗收，并填寫《設備驗

收報告》驗收合格后方能交付使用。

4.1.5設備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術資料存檔。

4.1.6專業(yè)技術人員一般不得擅自采購設備、器材和標準物質，確因特殊需要，

應征得技術負責人同意后，方可自購。

4.2重要設備及技術服務的采購：

4.2.1凡對檢驗工作質量影響大的外部支持服務和采購業(yè)務，各有關部門和人員

均應按其職責權限簽訂相關的合同，合同應經(jīng)過評審。

第I頁共45頁

4.2.2技術負責人會同有關人員組成采購組，對冬廠家及服務供應商統(tǒng)一按招投

標方式進行選擇，最后由總經(jīng)理負責批準購買。

4.2.3設備驗收及檢定由技術室負責，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并建帳立卡，資

料按《文件控制程序》進行管理。保管人、維護人及使用人由技術負責人統(tǒng)一指

定。

4.3所用標準物質的存儲環(huán)境（溫度、濕度、防爆等）必須符合安全保質的要求，

并確認在有效期內(nèi)，過期的一律不準使用。

4.4各相關部門應根據(jù)要求，對本公司提供外部支持服務機構和供應商的情況作

詳細記錄，建立檔案存檔保存。

5、質量記錄

5.1《儀器設備、標準物質購置申請表》

5.2《儀器設備、標準物質駱收報告》

第1頁共45頁

客戶要家.標書和合同評審控制程序HZCY/CX04-2021

1、目的

準確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按規(guī)定要求履行。

2、適用范圍

本程序適用于本公司各類合同評審過程。

3、職責

公司質量負責人組織相關人員組成評審小組負責評審的內(nèi)容，制成記錄及相關各

要素的實施。

4、工作程序

4.1由公司質量負責人組織相關人員組成評審組。

4.2評審組負責合同具體項目的制定，并與顧客聯(lián)絡、溝通?？偨?jīng)理負責特殊合

同及重要合同的評審審批，法律顧問對合同的合法性進行評審；技術專家對技術

要求和質量要求進行評審。

4.3評審組應委派專人對合同評審過程和結果予以記錄，分類和歸檔。

4.4對常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評審過程，經(jīng)有關人員

加以確認即可；對于偏離標準的或檢測/校準法律后果需要論證的，以及需要落

實工作量、工期是否滿足顧客要求的，應按照有關程序規(guī)定實施評審。

5、質量記錄

5.1《合同評審記錄表》

第I頁共45頁

客戶申訴、投訴處理程序HZCY/CX05-2021

1、目的

本著以顧客為關注焦點的原則，虛心接受和處理來自顧客對本公司檢驗服務質

量、服務態(tài)度、收費、遵紀守法等方面的批評和意見。不斷完善本公司的質量保

證體系，提高顧客滿意度。

2、適用范圍

本程序適用于顧客就本公司檢驗服務工作中提出的申訴和投訴的處理。

3、職責

3.1辦公室負責申訴和投訴的受理，調查處理并，呆存申訴處理記錄。

3.2各相關部門協(xié)助辦公室調查處理涉及本部門的投訴。

4、工作程序

4.1申訴和投訴的受埋：

4.1.1辦公室設專人負責受理來自顧客的申訴。

4.1.2設置意見箱和投拆電話。

4.1.3每年召開一次顧客座談會，廣泛聽取來自各方面的意見。采取改進、糾正

和預防措施。

4.2申訴和投訴的處理：

4.2.1辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意見和建議）后，認真

填寫《申訴、投訴處理單》并對申訴內(nèi)容進行分類統(tǒng)計，分別報送相關部門限期

處理。

4.2.2對顧客提出的對檢驗結果有異議的，申訴理由充分的，經(jīng)分管領導批準可

進行復檢，給出復檢結論。

4.2.3如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復檢，原檢驗結果有效。

4.2.4申訴方如對回復意見仍有異議，可向本公司授權單位申訴，由上級主管部

門組織仲裁檢驗。

4.2.5在受理顧客申訴的同時，對可能造成顧客經(jīng)濟損失應有充分的了解，并與

顧客協(xié)商解決。

4.3檢測質量申訴：

4.3.1受理檢測質量申訴的有效期最長為15天，超過有效期的檢測質量申訴不

第I頁共45頁

予受理。

4.3.2檢驗質量申訴包括以下幾種：

a)被檢車主或單位要求對檢測結果作進一步解釋，但未對檢測質量表示明確的

異議。

b)被檢測車主或單位明確表示不同意檢測結果，要求復檢的。

c)被檢車主或單位未向檢測機構提出異議，而直接向上級主管部門申訴的。

4.3.3檢驗質量申訴處理程序

(a)安檢機構接到質量申訴后，先分類登記，然后由質量負責人處理，處理時

間一般不超過5個工作日(遇節(jié)假日順延)。

(b)質量負責人應會同有關人員調閱原檢測報告，查閱原始記錄，調查當時檢

測情況，檢查儀器、設備、檢測方法、檢測環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結論。如

確實無誤，應發(fā)一份確認原檢正確的處理報告，回復申訴人或單位，并登記歸檔。

(c)如經(jīng)檢查確實存在檢測方面的問題，應對當事車輛免費重檢后，重新編號

簽發(fā)檢測報告(并收回原報告經(jīng)簽署意見后存檔)，賠償有關損失。同時對責任

人進行處理。

(d)凡屬質量事故，同時還應按《事故分析報告制度》

的規(guī)定進行處理。

(c)有關檢測質量申訴處理的全部資料在處理后1個月內(nèi)，由質量負責人整理

后存檔。

(f)應公布安檢機構及上級主管部門的監(jiān)督電話，設立舉報信箱。對每件申訴

作到件件有落實，自覺接受社會監(jiān)督，改進安檢工作。

4.4每半年辦公室應對顧客申訴和投訴進行統(tǒng)計分析，對申訴的內(nèi)容分別歸類，

以識別內(nèi)部審核需求。

4.5對顧客中訴和投訴納入年度管理評審，不斷改進，努力提高服務水平。

5、質量記錄

5.1《申訴、投訴處理單》

5.2《申訴、投訴處理登記表》

第1頁共45頁

不符合工作控和程序HZCY/CX06-2021

1、目的

確保對不符合工作進行有效質量控制。

2、適用范圍

適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的判定。

3、職貢

3.1質量負責人負責檢驗工作中不符合工作審查批準。

3.2技術室負責具體措施的實施和跟蹤。

4、工作程序

4.1對偏離規(guī)定的不符合情況嚴格控制。

4.2在質量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件（主要程序、方法、

儀器、設備）無法完全滿足或達到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的不符合情況，

不符合情況許可范圍包括：

a）因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗工作正常程序活動。

b）因現(xiàn)場檢驗工作條件不完全符合質量體系文件的有關規(guī)定的活動。

c）特殊的檢驗內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能完全執(zhí)行質量體系文件的活

動。

4.3提出偏離規(guī)定的不符合情況申請人員應填寫《不符合工作申請單》報質量負

責人審批。

4.4不符合情況實施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。

4.5重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請，要報技大負責人批準。

4.6相關部門負責人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作進度，特別要檢查質量

保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題立即停止工作，并向質量負責人反映。待出現(xiàn)

的問題排出后，方可繼續(xù)進行。

5、質量記錄

5.1《不符合工作申請單》

第I頁共45頁

糾正灰預防措施控制程序HZCY/CX07-2021

1、目的

確保對不符合工作采取正確的糾正及預防措施，達到體系的持續(xù)改進和不斷完

善、改進檢測質量、增強客戶的滿意度。

2、適用范圍

適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的糾正和預防。

3、職責

3.1質量負責人負責檢驗工作中不符合工作及其預防和糾正措施的審查批準。

3.2技術室負責內(nèi)審糾正措施實施情況進行驗證。

3.3相關部門組織糾正和預防措施的控制和管理；制訂并實施相應的糾正和預防

措施。

4、工作程序

4.1對不符合工作的預防和控制及糾正措施：

4.1.1在質量體系內(nèi)審中提出的不符合項按《內(nèi)部審核及管理評審程序》規(guī)定處

理。在日常管理活動中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由公司質量負責人會同辦公室及相關

部門負責人組成工作小組，對其原因及可能造成的后果分析、評價，如涉及質量

體系適用性的一定要由責任部門制訂糾正措施。糾正措施中應包括糾正辦法、負

責人、完成時間，部門負責人簽字后按職責范圍報質量負責人審批，涉及兩個部

門以上時由質量負責人協(xié)調。

4.1.2在檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關線室應進行標識并將記錄反映到技

術室，技術室填寫《不符合工作申請單》報技術負責人。如其可能會對檢測結果

造成影響的，應及時采取控制措施，分析原因，對受到影響的客戶應告知其進行

免費復檢，收回原檢測單加以分析比對。技術室負責執(zhí)行糾正措施程序；技術負

責人監(jiān)督驗證措施的有效性，并告知相關線室的負責人恢復正常檢驗工作。

4.1.3分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個方面：

(1)質量信息反饋；

(2)部門工作總結;

⑶客戶投訴情況；

(4)質量體系審核報告；

第I頁共45頁

⑸各種質量記錄。

4.1.4質量負責人每年督促各部門進行一次檢測二作質量分析，結合本部門收集

和反饋的質量信息，對質量體系運行情況進行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在

原因。

4.1.5預防措施的環(huán)節(jié)；

(1)根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責任部門；

(2)修訂相關管理規(guī)定；

⑶加強資源配置(人員、設備、環(huán)境設施)；

(4)納入檢測工作質量控制；

(5)向相關人員通報；

4.1.6措施涉及文件修改時，應按文件修改的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.7在年度管理評審前將本年度預防措施信息及其執(zhí)行情況以書面形式報告

總經(jīng)理和質量負責人，供管理評審。

5、相關文件和記錄

《內(nèi)部審核及管理評審程序》

《不符合工作申請單》

第1頁共45頁

足某控和程序HZCY/CX08-2021

1、目的

對質量體系所要求的記錄予以控制，確保本公司出具的檢驗報告符合檢測方法規(guī)

定要求。

2、范圍

證明質量體系有效運行的記錄、檢驗原始記錄。

3、職責

3.1各部門負責收集、整理保管本部門的記錄。

3.2檢驗原始記錄及檢驗報告的出具，由檢驗人員、校驗人員、授權簽字人負責

其準確性、完整性。

3.3特殊重要的記錄和報告由檔案室統(tǒng)一保管。

4、工作程序

4.1記錄：

4.1.1各部門應有專人收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的編號按《文件控

制程序》執(zhí)行。

4.1.2記錄填寫要及時，真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，欄目不允

許空白。

4.1.3原始記錄因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)應采取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右

上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。

4.1.4所有記錄應妥善保存，有保密要求的按《保證公正性和保護客戶機密及所

有權程序》執(zhí)行。

4.1.5記錄借閱及復制要經(jīng)相關部門負責人批準。記錄銷毀必須經(jīng)公司領導批

準，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)行。

5相關文件及記錄

《文件控制程序》

第I頁共45頁

內(nèi)部審核程序HZCY/CX09-2021

1、目的

質量體系審核對質量體系的有效性和符合性進行評價。以改進完善質量體系，確

保質量體系持續(xù)有效運行，并對質量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質量體系內(nèi)部審核。

3、職責

3.1公司質量負責人主持質量體系內(nèi)部審核，提出年度內(nèi)審計劃和指定審核組長

組織實施。

3.2內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定不合格工作，填寫不合格報告。

3.3技術室負責審核和評審的日常管理，各相關線、室配合，并及時反映質量體

系的控制及運行存在的問題，為內(nèi)部審核提供依據(jù)。

4、工作程序

4.1質量負責人制定年度內(nèi)部審核計劃，質量體系審核采用集中式審核方法其內(nèi)

容包括：

a).審核的目的和范圍

b).審核時間安排

c).審核的頻次(每年至少1次)

4.2審核準備：

4.2.1由審核組長具體負責審核的組織工作。

4.2.2審核組由組長和審核員組成，必要時可邀請有關人員參加，審核組長由質

量負責人任命，審核組長和審核員應具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計劃適當分工，

審核人員不能審核自己的工作。

4.2.3由審核組長組織審核組成員制定審核文件，具體包括：

a).內(nèi)審工作日程計劃(含審核檢查內(nèi)容及時間安排)

b).內(nèi)審檢查情況記錄表

c).內(nèi)審報告(不合格項及其分析報告表)

4.2.4技術室應提前一周向各相關部門發(fā)出《內(nèi)審工作日程計劃》

4.2.5內(nèi)審工作日程計劃內(nèi)容：

第I頁共45頁

a).受審核的部門，審核的目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)

c).審核的主要項目及時間安排

d).審核組分工

4.2.6受審部門收到《內(nèi)審工作日程計劃》后，應認真對待，積極安排，對審核

計劃有異議，可在三E之內(nèi)通知審核組，審核組視情安排。

4.3審核實施：

4.3.1審核員通過詢問、查閱文件、現(xiàn)場檢查、抽查記錄等方法。

4.3.2審核報告的內(nèi)容：

a).受審核的部門、審核目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)的文件

Q.審核員及受審核部門參加人員

d).不合格項、原因分析及糾正要求

e).審核情況綜述

4.3.3受審核部門在收到審核報告后一周內(nèi)對不合格項實施糾正措施。

4.3.4質量負責人和相關部門對《糾正措施跟蹤報告》中的項目進行跟蹤槍查，

并驗證其有效性，將其跟蹤檢查結果記入《糾正措施跟蹤報告》中。

5、質量記錄

5.1《年度審核計劃》

5.2《內(nèi)審工作日程計劃》

5.3《內(nèi)審檢查表》

5.4《審核報告》

5.5《糾正措施跟蹤報告》

第1頁共45頁

育就評審程序HZCY/CX10-2021

1、目的

管理評審對質量管理體系的有效性和適宜性進行評價。以改進完善質量體系，確

保質量體系持續(xù)有效運行，并對質量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質量體系管理評審。

3、職責

3.1公司質量負責人主持質量體系管理評審。

3.2技術室負責審核和評審的日常管理，各相關線、室配合，并及時反映質量體

系的控制及運行存在的問題，為管理評審提供依據(jù)。

3.3管理評審活動由總經(jīng)理主持，技術負責人負責評審計劃的制定、組織實施，

并負責評審報告編寫、監(jiān)督糾正、預防措施的執(zhí)行情況。

4、工作程序

4.1質量體系管理評審：

4.1.1根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見和各部門反映的問題，由總經(jīng)理主

持召開質量體系管理評審會。管理評審每年不能少于一次。

4.1.2管理評審包括的內(nèi)容：

a).質量體系內(nèi)審的結果和質量負責人提出的質量體系有效性分析報告

b).顧客對服務質量的申訴

c).儀器設備、人員、任務等情況的變化

d).質量監(jiān)督人員的有關報告

e).質量方針和質量目標貫徹實現(xiàn)情況

f).其它方面的信息反饋

4.1.3管理評審結束后，應寫出《質量體系管理評審報告》，針對評審內(nèi)容提出

質量體系文件的修改意見(包括對質量方針和質量目標的調整)改進和完善質量

體系，以提高管理水平。

4.2本公司質量體系管理評審中使用的全部記錄和報告由檔案室存檔。

5、質量記錄

5.1《審核報告》

第I頁共45頁

5.2《糾正措施跟蹤報告》

5.3《質量體系管理評審報告》

第1頁共45頁

人貢培訓程序HZCY/CX11-2021

1、目的

對從事與質量活動有關的人員(管理人員、檢測人員、驗證人員)進行培訓，使

員工具備滿足工作要求的能力和資格。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務素質和質

量意識，以保證檢驗工作的質量和效率。

2、范圍

適用于本公司從事對檢測工作質量有影響的工作人員的培訓。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責批準人員培訓與考核計劃

3.2技術室負責培訓、教育計劃的制定。

4、工作程序

4.1培訓要求

4.1.1公司有從事對檢測工作質量有影響的工作人員都應進行崗位培訓。

4.1.2技術室依據(jù)本公司人才結構、人員素質的現(xiàn)狀及本檢測公司適應社會和行

業(yè)長遠發(fā)展的需要，組織擬定本檢測公司中長期君訓要求和年度培訓考核計劃，

報總經(jīng)理批準。

4.1.3各線室要依據(jù)本部門的實際培訓需求制定本部

門年度培訓計劃，報技術室備案。

4.1.4培訓要求應包括以下內(nèi)容：

(1)對各崗位的學歷和資歷要求；

(2)對各崗位的工作技能要求；

⑶行業(yè)管理的新要求；

(4)檢測技術發(fā)展的新要求；

(5)實施過程中發(fā)現(xiàn)的不滿足或不適當?shù)取?/p>

4.2培訓計劃

4.2.1年度培訓計劃的制定：

(1)各部門各單位根據(jù)崗位實際需要提出培訓需求，并填報培訓申請表報技術室

備案；

(2)技術室把各部門的培訓要求加以整理，編制年度培訓計劃，報總經(jīng)理審核批

第I頁共45頁

準后下發(fā)各部門實施。

4.2.2年度培訓計劃的跟蹤及修訂

技術室對年度培訓計劃實施進行監(jiān)督檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的方面應采取

糾正措施；

4.2.3培訓的具體實施由各線室負責人安排。

4.2.4在制定年度培訓計劃時，應注意到一般培訓I、特殊培訓和繼續(xù)培訓的需求。

4.3培訓內(nèi)容

4.3.1專業(yè)技術培訓主要針對檢驗一線人員進行行業(yè)法律、法規(guī)；檢驗技術標準,

規(guī)范及程序的宣貫等；有關汽車技術性能、構造等理論的培訓及計算機理論可聘

請專家講授。

4.3.2質量管理和資格許可培訓主要對從事質量管理的人員進行《實驗室資質認

定評審準則》和《機動車安全技術檢噲機構資格許可》的專門培訓。

4.3.3入職培訓主要是針對新入職人員由技術室對其進行的崗位培訓。內(nèi)容是崗

位適應性培訓和貫標培訓。

4.4培訓考核

4.4.1對國家和行業(yè)主管部門有規(guī)定的崗位培訓由技術室統(tǒng)一組織培訓和考核，

并按要求實行持證上崗。

4.4.2技術室應組織對重要崗位人員的年度考核，對于考核不合格的應進行再培

訓或換崗。

4.4.3停工六個月以上人員重新上崗時，需重新進行崗位培訓I,考核合格后方可

上崗。

4.5培訓管理

4.5.1職工參加了各類培訓后，需將培訓證書（或證明材料）交辦公室存檔。

4.5.2技術室負責培訓考核的記錄工作，并做好年度職

工培訓評總結。

4.5.3人員培訓與考核的所有質量記錄，由檔案管理人員歸檔保存。

5、質量記錄

《培訓申請表》

《年度職工培訓記錄》

第1頁共45頁

安全Tfe業(yè)管理程序HZCY/CX12-2021

1、目的

預防和杜絕各種安全事故的發(fā)生，分析處理各種安全事故。

2、范圍

本公司各線室工作。

3、職責

辦公室負責安全制度的制定、監(jiān)督、完善各預防措施。

4、工作程序

4.1管理規(guī)章：

（1）全體職工必須樹立“安全第一”的思想，重視消防工作。嚴格執(zhí)行消防條

例實施細則，確保安全檢測。

（2）分管領導要督促檢查消防工作，經(jīng)常檢查消防設施，使之保持良好狀態(tài)。

（3）電工必須對安檢機構內(nèi)的安全用電負責，定期對電源線路、電器設備進行

安全檢查，預防電器火災事故和觸電事故的發(fā)生。非電工不得擅自拆裝電氣設備,

不得亂接電線，嚴禁使用電爐或其他無保險裝置的加熱設備。配電間嚴禁閑人入

內(nèi)。

（4）被檢車輛有明顯泄漏汽油、柴油現(xiàn)象者，不準進入檢測現(xiàn)場。

（5）全公司職工應愛護消防設施，無火警時不得任意挪動。消防設施應定期檢

查和試驗，指定專人負責，確保設備完好備用。

（6）發(fā)生火警、火災要及時報警、撲救、保護現(xiàn)場。

（7）易燃、易爆、有毒物品要有專人保管，存放危險物的倉庫內(nèi)不準接觸明火,

不準吸煙。

（8）嚴格操作規(guī)程，不準酒后作業(yè)、赤膊赤腳、穿拖鞋操作，不準無證駕駛車

輛。

4.2安全事故分析處理：

（一）檢測過程中發(fā)生下列情況之一，即按事故處理：

（1）被檢車輛車主或單位提供的技術資料丟失或失密，檢測報告丟失或失密。

（2）由于人員、檢測沒備、儀器、檢測條件不符合檢測工作要求、檢測方法錯

誤、數(shù)據(jù)差錯而造成的檢測結果錯誤。

第I頁共45頁

（3）不負責任地對待檢測結果而發(fā)生的誤判或隨意更

（4）檢測過程發(fā)生人身傷亡。

（5）檢測過程發(fā)生設備、儀器損壞。

（二）違反規(guī)定所造成的事故均為責任事故，按其經(jīng)濟損失和人身傷亡的數(shù)量分

為以下幾種：

損失情況小事故一般事故大事故重大事故

經(jīng)濟損失V100元101元?1000元1001元?5000元＞5000元

人身傷亡1人因傷休工V3天1人因傷休工3天?30天2人受傷或1人因

傷休工1月?6月3以上受傷，1人因傷休工6個月以上，1人致殘或死亡

（三）事故的處理

（1）小事故、一般事故發(fā)生后，有關人員應及時到場處理。

（2）大事故、重大事故發(fā)生后，應立即采取有效措施，防」卜事態(tài)擴大，搶救傷

員，保護現(xiàn)場，并通知有關人員及時處理。在24h內(nèi)向上級部門報告。

（3）事故發(fā)生后2天內(nèi)，由安檢機構填寫事故報告單報上級主管部門。

（4）事故發(fā)生后5天內(nèi)，由安檢機構技術/質量負責人

或機構領導召集有關人員進行分析研究，舉一反三地制定相應的整改、防范措施,

并寫出報告。

（5）對事故的責任者應酌情處理，處理結果應存檔。

（6）凡發(fā)生事故，均應通報，使全體工作人員弓以為戒。

（7）凡大事故、重大事故（包括火災、水災、爆炸）發(fā)生一周內(nèi)，由安檢機構

領導寫出書面專題報告，上報上級主管部門。

第1頁共45頁

環(huán)境保護程序HZCY/CX13-2021

1、目的

為了確保檢測工作的安全進行，減少和避免檢測室人身安全和意外事故的發(fā)生，

保障檢測過程中人身、儀器設備安全和周圍環(huán)境保護，對檢測室實施有效的控制,

制訂本程序。

2、范圍

本程序適用于本公司周圍環(huán)境的保護管理。

3、職責

3.1業(yè)務室是安全保衛(wèi)、消防工作職能部門。

3.2各部門負責人是本部門安全管理的責任人。

4、安全控制、管理規(guī)定

4.1業(yè)務室負責本公司員工的安全、保衛(wèi)、消防老訓教育，建立安全管埋網(wǎng)絡。

負責本公司安全、保衛(wèi)、消防設施的合理配置，定期檢查，確保設施的功能正常

完好，并有記錄。

4.2各部門負責人負責本部門的安全管理工作，維護好配備的消防器材。在部門

內(nèi)實施安全責任制，落實到人。

4.3操作人員應嚴格按操作規(guī)程操作儀器設備，不得擅離崗位，確保人身、設備

安全。

4.6發(fā)現(xiàn)安全設施不合格時要立即設置明顯標識，盡快排除。

4.7修理儀器設備或需帶電作業(yè)時必須按規(guī)定做好防護，并按要求進行操作，防

止觸電情況發(fā)生。

4.8各類倉庫應嚴格管理，注意防火、防盜。

4.9堅持下班檢查制度。下班要切斷電源、氣源，水源仔細檢查各工作場所，及

時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。

4.10外來人員未經(jīng)許可不得隨意進入檢測場地。

4.11業(yè)務室負責監(jiān)督檢查日常安全保衛(wèi)工作，定期檢查并記錄，根據(jù)檢查情況

對各部門進行安全工作評價，實施獎罰。

4.12業(yè)務室應做好節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作，確保不發(fā)生安全事故。

5、環(huán)境保護管理規(guī)定

第I頁共45頁

5.1配備必要的環(huán)境保護設施，防止檢測室工作對工作人員和周圍環(huán)境帶來不利

影響。

5.2檢測都應在通風裝置的條件下進行，作業(yè)人員穿戴好防護用品。

第1頁共45頁

數(shù)據(jù)保護程序HZCY/CX14-2021

1、目的

確保檢驗數(shù)據(jù)的安全性、有效性和完整性。

2、范圍

本公司檢驗數(shù)據(jù)的使生、傳輸，存貯及保護。

3、職貢

業(yè)務室各電腦的操作員負責各自的數(shù)據(jù)保護。技術室負責總體監(jiān)督，定期檢查等

工作。

4、工作程序

4.1軟件安全:

4.1.1對于用于檢驗的計算機和自動化設備中初次應用的計算機軟件，應由技術

室組織對其技術性能、功能和相應的檢驗方法的符合性，數(shù)據(jù)處埋及轉換的正確

性和穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性進行驗證、評估。論證其是否符合國家

標準、行業(yè)標準規(guī)定的技術要求，并記錄歸檔。

4.1.2用于檢驗系統(tǒng)的計算機軟件均應有文件化的說明和操作指導書，并按本公

司《文件控制程序》規(guī)定進行管理。

4.2電腦操作員必須經(jīng)技術室考核合格，并嚴格按照操

作規(guī)程工作，否則不予上崗從事此項工作。

4.3嚴禁非電腦操作員接觸檢驗數(shù)據(jù)。未經(jīng)批準不得在各電腦上使用軟盤及U盤,

更不得修改各項初始設置.電腦操作人員應定期將硬盤上的數(shù)據(jù)文件備份，并分

類保存，便于檢索，以避免數(shù)據(jù)被破壞和丟失。

4.4嚴禁外來軟盤進入檢測公司計算機和自動化設備，以防帶入病毒破壞軟件和

儲存的數(shù)據(jù)。

4.5對于因發(fā)生異常情況前采集到的數(shù)據(jù)視情妥善處置，若測量過程必須是連續(xù)

的，則發(fā)生異常情況所采集到的檢驗數(shù)據(jù)不能連續(xù)使用，應重新進行檢驗。為防

止可能發(fā)生的對數(shù)據(jù)的修改，本公司應向客戶說明，對加蓋印章的書面結果報告

負責，以保證數(shù)據(jù)的有效性和完整性。

4.6對于數(shù)據(jù)的保存期限應按法律法規(guī)的規(guī)定、法定管理機構的要求，客戶委托

書（標書或合同）的約定等執(zhí)行。

第I頁共45頁

4.7對本公司數(shù)據(jù)的管理應采取權限分級制，嚴格按照操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)的存

取、歸檔、維護。

5相關記錄

無

第1頁共45頁

應用不確定度的評定程序HZCY/CX15-2021

1、目的

綜合考慮各種因素對檢測結果的影響，并做出相應的數(shù)據(jù)修正。

2、范圍

本公司開展的各項檢測活動。

3、職貢

技術負責人組織相關人員負責評定。

4、工作程序

本公司所有開展的服務項目標準或客戶有要求時均應根據(jù)JF1059《測量不確定

度評定與表示》編制該服務項目的不確定度表述文件。必要時，應按照有關規(guī)定

計算最佳測量能力。

第I頁共45頁

允許儒的程序HZCY/CX16-2021

1、目的

對特殊情況下做出的偏離實施控制，以確保檢測工作質量滿足委托方的要求。

2、適用范圍

適用于本檢測公司在特殊情況下做出的偏離允許的控制。

3、職貢

3.1檢測線負責人提出允許偏離的申請。

3.2技術負責人負責允許偏離申請的批準。

3.3檢測線負責人負責允許偏離糾正和預防措施的落實以及所有記錄的保存和

歸檔。

4、程序內(nèi)容

4.1允許偏離的提出和申請：

4.1.1檢測人員在執(zhí)行職責范圍內(nèi)活動時，當出現(xiàn)以下情況時可以由檢測室負責

人提出允許偏離的申請。

(1)質量體系文件沒有規(guī)定或規(guī)定不明確時；

(2)由于時間緊迫無法履行規(guī)定的正常程序；

(3)不能完全執(zhí)行標準規(guī)定的檢測要求；

(4)委托方臨時改變檢測要求；

(5)不可避免的政策影響；

(6)在規(guī)定時間內(nèi)無法克服的客觀原因，如正在檢測的儀器設備某項功能突發(fā)故

障，但不影響正在進行的檢測項目，而又不能中斷檢測的。

4.1.2申請人應填寫“例外情況工作申請單”，詳述偏離的內(nèi)容與原因。

4.2允許偏離的審核和批準

4.2.1檢測室負責人應審核申請偏離的理由、核對質量體系文件的要求，確認需

要實施的，擬訂一個實施跟蹤和善后處理措施的建議，交技術負責人批準。

4.2.2檢測室主任和檢測公司技術負責人對提出偏離政策、技術標準(規(guī)程、

規(guī)范)的申請要嚴格控制，申請允許偏離的前提必須是及時滿足委托方的要求，

以不降低質量要求為原則。

4.2.3對由于質量體系本身存在缺陷的例外批準，檢測線主任和技術負責人應向

第I頁共45頁

質量負責人通報，由質量負責人做出對質量體系文件的修訂、調整或補充報所長

批準后實施。

4.3允許偏離跟蹤計劃的實施

4.3.1檢測線負責人應按《糾正和預防措施控制程序》安排糾正和預防措施的落

實，收集和反饋有關偏離后的影響。如產(chǎn)生不良影響時，應立即采取補救措施。

4.3.2相關檢測及技術部門要依據(jù)檢測合同詳細無錄各項檢測數(shù)據(jù)。如出現(xiàn)較大

偏差時，應多次檢測并分析比對，從中找出原因且記錄在案。事后要向客戶說明

解釋。

4.4允許偏離記錄的保存

允許偏離申請表、原始記錄以及可能發(fā)生的記錄，業(yè)務室負責按《記錄及結果報

告管理程序》歸檔保存。

5、相關文件

《糾正和預防措施控制程序》

《記錄及結果報告管理程序》

第1頁共45頁

儀器設備管理、維護、保養(yǎng)程序HZCY/CX17-2021

1、目的

確保設備運行狀態(tài)良好且受控，從而為顧客提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)。

2、適用范圍

本公司檢驗儀器及校準設備。

3、職貢

3.1技術室負責設備的維護、保養(yǎng)。

3.2檔案室負責設備維護檔案的管理

4、工作程序

4.1設備維護及保養(yǎng)：

4.1.1技術室負責編制維護、保養(yǎng)周期及內(nèi)容。

4.1.2儀器設備必須按照保養(yǎng)周期表進行日常保養(yǎng)，并填寫保養(yǎng)記錄，由技術負

責人驗收。

4.1.3設備的保養(yǎng)記錄必須清晰明確，并由保養(yǎng)人簽字后歸檔管理。

4.2儀器設備的維修，由相關線室主任提出申請，技術室填寫《維修申請表》后

立即組織人員進行維修，對不能當天排除的故障應寫出說明并告知線室負責人采

取相應措施。修理好的設備該進行檢定的一定要即時進行檢定，不需檢定的由技

術負責人和相關線室負責人共同驗收。

4.3設備、標準物質使用維護管理：

4.3.1檢測設備、標準物質和標定設備必須按國家規(guī)程和規(guī)范進行檢定，合格后

方能使用。

4.3.2根據(jù)校準、檢定、比對或驗證結果應進行標識，標識分合格證（綠色）、

準用證（黃色）、和停用證（紅色）。

4.3.3.凡符合下列條件的計量標準（基準），測量設備、標準物質、檢測設備以

及其它輔助設備均使用合格證。

A）.經(jīng)計量檢定合格。

B）.經(jīng)檢驗合格或符合要求。

C）.經(jīng)符合程序的校準，其結果均在規(guī)定的技術要求范圍內(nèi)。

D）.上述條件由于各種原因不能實現(xiàn)，經(jīng)過比對驗證，證明其技術性能符合規(guī)定

第I頁共45頁

要求。

E).經(jīng)符合規(guī)定的檢驗具有有效結論的記錄。

4.3.4準用證：

A).對于多功能的設備，經(jīng)檢定、檢驗或檢查，包括校準和比對驗證，證明其部分

功能的技術性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功能又不影響檢驗的質量。

B).對于多功能的設備只進行了所需的功能檢定，檢驗或檢查，包托校準和比對

驗證，證明了這部分功能的技術性能符合規(guī)定的要求。

C).計量器具獲準降級使用。

4.3.5,停用證：

A).超過檢定/校準有效期限；

B).已損壞或功能不正常；

C).經(jīng)檢定、校準不符合要求。

4.3.6上述標志應有如下信息：

A).設備的編號；

B).設備的證書或報告的批準日期，或檢查、驗收的日期(有記錄的)；

C).有效期終止時間；

D).對儀器設備狀態(tài)進行技術確認的名稱；

E).負責對設備受控狀態(tài)進行檢查人員的姓名；

F).對準用證應有準予使用范圍、等級或功能；

G).對停用證應有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認日期。

4.3.7貴重精密儀器使用前應必須填寫“使用記錄”并嚴格按操作規(guī)范操作。

4.3.8.所有設備必須按規(guī)定的周期進行保養(yǎng)，并嚴格按設備使用說明書維護保

養(yǎng)方法執(zhí)行。對沒有規(guī)定的電子設備進行清潔和通電保養(yǎng)。

4.3.9任何設備在使用中出現(xiàn)過載或操作錯誤，或顯示結果可疑，或校準/檢測

不合格時，應立即停止使用。使用人員應及時報告有關部門，待有關部門技術人

員確認，維修調整合格后方可繼續(xù)使用。

4.4設備與標準物的管理：

4.4.1設備需維修時，由設備使用人員填寫《儀器維修申請表》交送技術設備室,

由設備維修人員進行修理，并將修理情況詳細記錄。

第1頁共45頁

4.4.2對停用設備不能修復的應及時標識，儀器設備的報損報廢，應由使用部門

填寫《儀器設備報廢申請表》一式兩份分別報送技術設備室和檔案室。

4.4.3計量標準(基準)一律不準外借，其他儀器一般不外借，如確有需短期外

借時，應由借方提出書面報告、報分管領導批準后方可外借，借用方交回后應進

行檢查驗收。

4.4.4.標準物質由技術設備室統(tǒng)一采購，存放條件應滿足標準物質的存放要求。

4.5技術檔案：

4.5.1技術檔案分為設備檔案和標準物檔案。

4.5.2儀器設備檔案應包括以下內(nèi)容：

A).檔案目錄、設備名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠家、儀器設備編號、出廠編號、購置

日期、價格、技術指標、用途、驗收情況、保管人、使用人、檢定記錄、故障檢

修記錄、報廢記錄等。

B).廠家提供的使用說明書和其它技術資料。

C).周期檢定/校準情況的記錄及相應的有效證書或報告。

4.5.3.標準物質檔案應包括以下內(nèi)容

A).標準物質的證書或報告

B).標準物質的報廢記錄

C).周期檢定/校準情況的記錄及相應的有效證書或報告。

4.5.3.標準物質檔案應包括以下內(nèi)容

A).標準物質的證書或報告

B).標準物質的報廢記錄

4.6可溯源性管理工作程序：

4.6.1儀器設備、標準物質量值傳遞。

4.6.2由技術設備室建立設備檢定、校準、比對驗證檔案，由檔案室存檔。

4.6.3對于計劃內(nèi)周檢設備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。

4.6.4對于不能檢定、校準的設備、應編制內(nèi)部校驗規(guī)程或進行比對驗證。

4.6.5檢定設備，除嚴格按周期檢定外，還應不定期進行運行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

時調整標定，對有自校功能的設備，每次使用前應進行自校。

4.6.6標準物質一律從“國家標準物質中心”購置，嚴格按有效期內(nèi)使用。

第1頁共45頁

4.6.7儀器設備的檢定證書、校準報告、標準物質的檢定證書原件由檔案室妥善

保管。

5、質量記錄

5.1《儀器設備一覽表》

5.2《儀器設備使用記錄》

5.3《儀器設備維修申清表》

5.4《儀器設備保養(yǎng)計劃》

5.5《儀器設備維修保養(yǎng)周期表》

5.6《儀器設備檢定計劃》

5.7《儀器設備檢定周期表》

5.8《儀器設備報廢申清表》

第1頁共45頁

agff設備（參彎標準和標準杉質）期間核直程序

HZCY/CX18-2021

1、目的

通過對在用儀器設備的期間核查，保證檢驗設備的準確性，有效性，從而為客戶

提供真實準確的檢驗數(shù)據(jù)。

2、范圍

在用儀器設備，尤其是性能不夠穩(wěn)定，使用非常頻繁以及常在惡劣環(huán)境下使用的

儀器設備。

3、職責

技術室負責按照期間核查清單及程序方法實施。

4、工作程序

4.1由技術負責人依據(jù)有關儀器的性能技術要求組織確定期間核查對象、核查期

限及核查方法。

4.2方法：

4.2.1等精度核查，包括儀器間的比對、方法比對、標準物質驗證、單點自校等;

4.2.2通過核查標準進行期間核查。

4.3負責期間核查人員按計劃對儀器設備進行核查時，必須按程序規(guī)范要求對設

備提供數(shù)據(jù)進行分析評價，對可能導致檢測結果不可靠的儀器應即時采取措施，

修正并證實其結果滿意后方可投入使用。

4.4技術室將期間核查原始記錄整理后交檔案室存檔。

5、質量記錄

5.1《儀器設備期間核查記錄》

第I頁共45頁

參考標準和標準杉質的管理程序HZCY/CX19-2021

1、目的

為了保證本公司購置、配置、使用和正確保存標準物質，確保檢測工作質量，制

定本程序。

2、適用范圍

適用于本公司標準物質的購置、配置和使用全過程的控制。

3、職責

3.1檢測室負責標準物質的狀態(tài)標志管理，建立標準物質一覽表。

3.2業(yè)務室負責執(zhí)行標準物質采購。

3.3技術負責人負責標準物質的購買審核，總經(jīng)涯批準。

4、工作程序

4.1標準物質采購和管埋

4.1.1檢測室根據(jù)需要提出標準物質申購計劃，經(jīng)技術負責人審核，報總經(jīng)理批

準購置。

4.1.2業(yè)務室根據(jù)采購計劃依照《服務和供應品夾購程序》進行采購。

4.1.3標準物質只能向合格供應商購買，盡可能購買有證標準物質，以保證其量

值能溯源到國家基準。不得購買不符合要求的標準物質。

4.1.4標準物質的驗收由業(yè)務室和檢測室共同進行，不符合要求的標準物質應及

時交業(yè)務室退貨。

4.1.5驗收內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、數(shù)量、有效期、外包裝、定值和

證書等是否符合要求。由標準物質管理員登記在《標準物質登記表》中，做到賬

物相符。

4.1.6標準物質應放置在適宜環(huán)境下保管，同時按規(guī)定分類存放。標準物質證書

原件應歸檔保存，并提供一份復印件予檢測室。

4.1.7標準物質只能在下列情況下使用：

(1)檢測結果、過程的質量控制；

(2)儀器設備的期間核查。

4.1.8標準物質應分類存放，保持定值證書或標簽，防止失落或辨別不清；保管

條件應滿足其要求。

第I頁共45頁

4.1.9每年年底清點一次，保證物帳一致；

4.1.10標準物質在使月中應仔細認真，不讓其受到污染。

5、相關質量記錄

《標準物質登記表》

《標準物質領用登記表》

第1頁共45頁

樣品的抽取和處置管理程序HZCY/CX20-2021

1、目的

為了對受檢車輛從接受到最終處理的全過程實施有效的控制，制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于對受檢車輛接受、保管和處置等工作的控制。

3、職責

3.1業(yè)務室為執(zhí)行本程序的職能部門。

3.2引車員、檢驗員及其他所有有關人員必須嚴格執(zhí)行。

4、工作程序

4.1車主駕駛車輛進公司，將車輛停在待檢區(qū)，憑