電競(jìng)公司保密檢查管理細(xì)則

一、總則（一）目的為加強(qiáng)電競(jìng)公司保密工作管理，確保公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息的安全，規(guī)范保密檢查工作流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除保密隱患，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。（二）適用范圍本細(xì)則適用于電競(jìng)公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生以及臨時(shí)聘用人員。同時(shí)，涉及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴、客戶等在接觸公司保密信息時(shí)，也應(yīng)遵循本細(xì)則相關(guān)規(guī)定。（三）基本原則1.預(yù)防為主：將保密檢查作為預(yù)防保密事件發(fā)生的重要手段，注重日常檢查和風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的保密風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.全面覆蓋：保密檢查涵蓋公司各部門、各層級(jí)、各類業(yè)務(wù)活動(dòng)以及所有涉及保密信息的載體和環(huán)節(jié)。3.客觀公正：檢查過(guò)程應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，依據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行，確保檢查結(jié)果真實(shí)、可靠。4.注重實(shí)效：保密檢查不僅要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更要注重整改落實(shí)，切實(shí)提高公司整體保密管理水平，保障公司信息安全。（四）保密檢查目標(biāo)通過(guò)定期和不定期的保密檢查，確保公司保密制度的有效執(zhí)行，增強(qiáng)員工保密意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正保密工作中的違規(guī)行為，防止公司保密信息的泄露，維護(hù)公司的核心利益和良好形象，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提升。同時(shí)，保密檢查結(jié)果也將作為績(jī)效考核的一部分，與員工的薪酬、晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極參與保密工作。二、保密檢查組織與職責(zé)（一）保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌公司保密檢查工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和審定公司保密檢查工作的方針、政策和規(guī)劃。2.協(xié)調(diào)解決保密檢查工作中的重大問(wèn)題和爭(zhēng)議。3.對(duì)保密檢查工作的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，如檢查結(jié)果的處理、保密制度的修訂等。（二）保密檢查工作小組保密檢查工作小組由行政部門牽頭，成員包括各部門指定的保密專員。其主要職責(zé)如下：1.行政部門職責(zé)-負(fù)責(zé)制定年度保密檢查計(jì)劃和具體實(shí)施方案。-組織開展日常保密檢查工作，協(xié)調(diào)各部門配合檢查。-對(duì)保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析，并提出整改建議。-跟蹤整改措施的落實(shí)情況，定期向保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。2.各部門保密專員職責(zé)-協(xié)助行政部門開展本部門的保密檢查工作，提供必要的信息和資料。-對(duì)本部門員工進(jìn)行保密宣傳教育，督促員工遵守保密制度。-及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告本部門存在的保密隱患和違規(guī)行為。（三）員工保密職責(zé)全體員工應(yīng)積極配合保密檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料，不得拒絕、阻礙檢查。同時(shí)，員工有責(zé)任保護(hù)公司保密信息，發(fā)現(xiàn)保密問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。三、保密檢查內(nèi)容（一）人員管理方面1.保密教育培訓(xùn)-檢查公司是否定期組織員工進(jìn)行保密教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋公司保密制度、法律法規(guī)、保密技術(shù)等方面。-員工是否參加保密教育培訓(xùn)并簽到，培訓(xùn)記錄是否完整保存。-新員工入職時(shí)是否接受專門的保密入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合公司要求。2.員工保密協(xié)議-檢查公司與員工簽訂的保密協(xié)議是否涵蓋關(guān)鍵保密條款，如保密信息范圍、保密期限、違約責(zé)任等。-員工是否知曉保密協(xié)議的內(nèi)容和自身應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)。-對(duì)于離職員工，是否收回保密協(xié)議副本，并確認(rèn)其已履行保密義務(wù)。3.人員背景審查-對(duì)于接觸重要保密信息的崗位，檢查公司是否對(duì)員工進(jìn)行背景審查，審查內(nèi)容是否包括犯罪記錄、工作經(jīng)歷、信用狀況等。-背景審查記錄是否妥善保存。（二）信息管理方面1.保密信息分類與標(biāo)識(shí)-檢查公司是否對(duì)保密信息進(jìn)行了科學(xué)分類，如分為商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等類別。-各類保密信息是否有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否包括保密級(jí)別、保密期限等關(guān)鍵信息。2.信息存儲(chǔ)與傳輸-檢查公司保密信息的存儲(chǔ)介質(zhì)，如硬盤、服務(wù)器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等，是否采取了加密措施，加密強(qiáng)度是否符合公司要求。-保密信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中是否采用安全的傳輸協(xié)議，是否進(jìn)行加密處理，防止信息被竊取或篡改。-對(duì)于存儲(chǔ)保密信息的設(shè)備，是否有訪問(wèn)權(quán)限控制，不同級(jí)別的員工是否只能訪問(wèn)其權(quán)限范圍內(nèi)的信息。3.信息使用與共享-員工在工作中使用保密信息時(shí)，是否有相應(yīng)的審批流程，審批記錄是否完整。-公司與外部合作伙伴共享保密信息時(shí)，是否簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，共享信息的范圍和使用目的是否明確。（三）設(shè)備與場(chǎng)所管理方面1.辦公設(shè)備-檢查公司辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，是否安裝了必要的保密防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等。-辦公設(shè)備的使用是否有明確的管理制度，員工是否遵守設(shè)備使用規(guī)范，防止因設(shè)備故障或不當(dāng)操作導(dǎo)致保密信息泄露。-對(duì)于廢棄的辦公設(shè)備，是否進(jìn)行了妥善的處理，如數(shù)據(jù)清除、物理銷毀等，防止其中的保密信息被恢復(fù)和利用。2.辦公場(chǎng)所-公司辦公場(chǎng)所是否采取了必要的安全防護(hù)措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，確保只有授權(quán)人員能夠進(jìn)入敏感區(qū)域。-對(duì)于存放重要保密信息的場(chǎng)所，如機(jī)房、檔案室等，是否有專人負(fù)責(zé)管理，場(chǎng)所的環(huán)境安全是否得到保障，如防火、防潮、防盜等。（四）制度執(zhí)行方面1.保密制度建設(shè)-檢查公司保密制度是否完善，是否涵蓋了人員管理、信息管理、設(shè)備與場(chǎng)所管理等各個(gè)方面。-保密制度是否根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)要求及時(shí)進(jìn)行修訂和更新。2.制度執(zhí)行監(jiān)督-檢查公司各部門是否嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，是否有相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。-對(duì)于違反保密制度的行為，是否有明確的處罰措施，處罰記錄是否完整。四、保密檢查方式與周期（一）定期檢查1.行政部門應(yīng)制定年度保密檢查計(jì)劃，明確檢查的時(shí)間、范圍和內(nèi)容。定期檢查一般每季度進(jìn)行一次，覆蓋公司所有部門和重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。2.定期檢查采用全面檢查的方式，對(duì)人員管理、信息管理、設(shè)備與場(chǎng)所管理等方面進(jìn)行系統(tǒng)檢查，確保檢查的全面性和深入性。（二）不定期抽查1.保密檢查工作小組可根據(jù)公司實(shí)際情況，不定期對(duì)部分部門或特定業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。抽查內(nèi)容可以是某個(gè)保密制度的執(zhí)行情況，也可以是對(duì)某個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的保密措施進(jìn)行檢查。2.不定期抽查應(yīng)具有隨機(jī)性和針對(duì)性，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常工作中存在的保密隱患，督促各部門時(shí)刻保持警惕。（三）專項(xiàng)檢查1.當(dāng)公司發(fā)生重大保密事件或面臨重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)信息泄露跡象、遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊等，應(yīng)立即組織專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查針對(duì)特定問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查和分析，查找原因，評(píng)估損失，并提出相應(yīng)的整改措施和預(yù)防機(jī)制。（四）自查自糾1.各部門應(yīng)定期開展自查自糾工作，每月至少進(jìn)行一次自我檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正本部門存在的保密問(wèn)題。2.各部門應(yīng)將自查自糾情況及時(shí)報(bào)告給保密檢查工作小組，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告。五、保密檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案：行政部門根據(jù)年度檢查計(jì)劃或臨時(shí)檢查需求，制定詳細(xì)的保密檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工。2.組建檢查隊(duì)伍：從保密檢查工作小組成員中抽調(diào)人員組成檢查小組，確保檢查人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。3.準(zhǔn)備檢查工具和資料：準(zhǔn)備好必要的檢查工具，如數(shù)據(jù)檢測(cè)軟件、存儲(chǔ)設(shè)備等，同時(shí)收集相關(guān)的保密制度、文件記錄等資料，作為檢查的依據(jù)。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.首次會(huì)議：檢查小組到達(dá)被檢查部門后，召開首次會(huì)議，向被檢查部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明檢查目的、范圍、內(nèi)容和流程，提出配合檢查的要求。2.資料查閱：檢查小組按照檢查方案，查閱被檢查部門的相關(guān)文件、記錄、檔案等資料，核實(shí)保密制度的執(zhí)行情況和保密管理工作的落實(shí)情況。3.實(shí)地查看：檢查小組實(shí)地查看辦公場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等，檢查保密防護(hù)措施的落實(shí)情況，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、信息存儲(chǔ)設(shè)備等的運(yùn)行狀況。4.人員訪談：檢查小組與被檢查部門的員工進(jìn)行訪談，了解員工對(duì)保密制度的知曉程度、日常工作中的保密操作情況等。（三）問(wèn)題記錄與匯總1.檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、涉及人員、可能造成的影響等信息。2.檢查結(jié)束后，檢查小組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總分析，確定問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，形成初步的檢查報(bào)告。（四）末次會(huì)議1.檢查小組召開末次會(huì)議，向被檢查部門反饋檢查結(jié)果，通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出整改建議。2.被檢查部門負(fù)責(zé)人對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如有異議可當(dāng)場(chǎng)提出，雙方進(jìn)行溝通協(xié)商。（五）檢查報(bào)告編制與審批1.檢查小組根據(jù)末次會(huì)議的反饋情況，對(duì)初步檢查報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成正式的保密檢查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議、整改期限等。2.保密檢查報(bào)告經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。六、整改與跟蹤（一）整改通知下達(dá)保密檢查報(bào)告經(jīng)審批通過(guò)后，行政部門向被檢查部門下達(dá)整改通知書，明確整改問(wèn)題、整改要求和整改期限。（二）整改措施制定與實(shí)施1.被檢查部門收到整改通知書后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員分析問(wèn)題原因，制定切實(shí)可行的整改措施，并將整改措施報(bào)行政部門備案。2.被檢查部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改進(jìn)度，督促被檢查部門按時(shí)完成整改任務(wù)。2.整改期限屆滿后，行政部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，核實(shí)整改措施的落實(shí)情況和整改效果。對(duì)于整改不到位的部門，責(zé)令其繼續(xù)整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。（四）整改結(jié)果反饋與歸檔1.被檢查部門完成整改后，應(yīng)向行政部門提交整改結(jié)果報(bào)告，說(shuō)明整改措施的執(zhí)行情況和整改效果。2.行政部門對(duì)整改結(jié)果報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)整改合格后，將整改相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，作為公司保密管理工作的重要記錄。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在保密工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰形式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書、公開表?yè)P(yáng)等，獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。2.表現(xiàn)突出的情形包括及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大保密隱患、提出有效的保密管理建議并被公司采納、在保密檢查中成績(jī)優(yōu)異等。（二）處罰措施1.對(duì)于違反保密制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、降薪、辭退等，同時(shí)要求違規(guī)人員承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.違規(guī)行為包括但不限于泄露公司保密信息、未按規(guī)定進(jìn)行