1第一章總論 1.1項目名稱及工作階段 1.2項目建設(shè)單位概況 1.3可行性研究報告編制內(nèi)容 1.4可行性研究報告編制依據(jù) 2-1.5項目提出的背景 1.6建設(shè)地點 4-1.7產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 1.8建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1.9建設(shè)進度安排 1.10總投資及資金來源 7-1.11經(jīng)濟效益情況 1.12主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 7-1.13結(jié)論及建議 第二章項目背景及建設(shè)必要性 2.1.1區(qū)域背景 2.1.2經(jīng)濟背景 2.2建設(shè)的必要性 2.2.1早餐質(zhì)量與人民群眾的身體健康息息相關(guān) 2.2.2滿足居民對早餐“便利、實惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的要求 2.2.3經(jīng)營環(huán)境的改變要求早餐工程進一步升級轉(zhuǎn)變 第三章市場前景分析 3.1國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 3.2國內(nèi)早餐市場及政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 3.2.1國內(nèi)早餐市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題 3.2.2政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 3.3xxx早餐市場概況 21-3.4xxx早餐工程存在的不足及問題 第四章建設(shè)地址及建設(shè)條件 23-4.1建設(shè)地點 23-4.2建設(shè)條件 23-4.2.1自然條件 4.2.2交通條件 23-4.2.3公用設(shè)施條件 第五章項目建設(shè)方案 26-5.1總體規(guī)劃 26-5.1.1指導(dǎo)思想 5.1.2布局規(guī)劃原則 5.1.3功能區(qū)劃 5.2總平面布置 27-5.3產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 5.3.1產(chǎn)品方案 5.3.2生產(chǎn)規(guī)模 5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 29-5.5工程方案 5.5.1設(shè)計依據(jù) 5.5.2建筑工程方案 5.5.3工藝方案 5.5.4設(shè)備方案 5.6公用輔助工程 5.6.1設(shè)計依據(jù) 5.6.2公用輔助工程方案 5.6.3園區(qū)信息系統(tǒng)建設(shè) 第六章環(huán)境保護 40-6.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及控制依據(jù) 40-6.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 40-6.3項目施工期對環(huán)境的影響及采取措施 6.3.1項目施工期對環(huán)境的影響 41-6.3.2項目施工期的環(huán)保措施 41-6.4項目營運期對環(huán)境的影響及治理措施 6.4.1項目營運期對環(huán)境的影響 42-6.4.2項目營運期的環(huán)保措施 42-6.5環(huán)境影響評論結(jié)論 6.5.2建議 43-第七章資源節(jié)約和利用 4-7.1編制依據(jù) 7.2國家建筑節(jié)能降耗政策 45-7.3能源消耗種類和數(shù)量分析 46-7.3.1電力消耗 46-7.3.2天然氣消耗 46-7.3.3熱力消耗 47-7.3.4水資源消耗 7.4能耗指標(biāo)估算及供應(yīng)能力分析 47-7.4.1項目能耗估算分析 47-7.4.2項目能源供應(yīng)分析 7.5節(jié)能措施 7.5.1建筑節(jié)能措施 7.5.2電力節(jié)能措施 7.5.3燃氣節(jié)約措施 7.5.4熱力節(jié)能措施 7.5.5水資源節(jié)約措施 第八章勞動安全衛(wèi)生與消防 8.1設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 8.1.1法律法規(guī) 3 8.2.1職業(yè)危險有害因素分析 8.2.2勞動安全衛(wèi)生防護措施 第九章項目組織管理及人員配置 9.1項目組織機構(gòu) 9.1.1項目建設(shè)期的組織與管理 9.1.2項目運營期的組織與管理 9.3人員培訓(xùn)及考核 9.4勞動制度 第十章項目招標(biāo)與實施進度 58-10.1項目招標(biāo) 10.2項目實施進度安排 第十一章投資估算與資金籌措 11.1投資估算 11.1.2編制范圍及方法 11.1.3總投資估算 第十二章經(jīng)濟評價 12.1經(jīng)濟評價依據(jù)及范圍 12.2評價參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 12.3財務(wù)效益與費用估算 12.3.1經(jīng)營收入估算 12.3.3利潤與利潤分配 12.4財務(wù)分析 12.5不確定性分析 12.5.1盈虧平衡分析 12.5.2敏感性分析 第十三章社會效益分析 72-13.1社會影響分析 13.1.1項目建設(shè)對地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的影響 13.1.2項目建設(shè)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響 13.2社會效益分析 73- 413.3.1不同利益群體對項目建設(shè)的態(tài)度及參與程度 74-13.3.3綜合建設(shè)條件與本項目的互適性分析 13.3社會風(fēng)險分析 74- 13.3.2風(fēng)險控制與對策 第十四章結(jié)論和建議 附表：附表1:總投資估算表附表2:主要經(jīng)濟指標(biāo)表附表3:主要工程技術(shù)指標(biāo)表附表4:無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)折攤明細表附表5:外購燃料和動力估算表附表6:營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加附表7:總成本估算表附表8:還本付息表附表9:項目投資現(xiàn)金流量表附表10:敏感性分析表附表11:損益表附圖：附圖1:項目區(qū)位圖附圖2:項目總平面布置示意圖附件：稅務(wù)登記證1.1項目名稱及工作階段1.2項目建設(shè)單位概況Xxx縣xxx餐飲配送有限公司成立于2012年8月，注冊資金壹千2012年8月經(jīng)xxx縣經(jīng)濟貿(mào)易局按照“品種標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工業(yè)化、經(jīng)營連鎖化、管理規(guī)范化”的要求，根據(jù)實地考察企業(yè)資金實力、生產(chǎn)制做工藝、社會口碑等硬、軟件設(shè)施后，批準(zhǔn)成為了實施“xxx縣政府放心早餐成品存儲庫及冷藏庫，占地面積1000平方米，車間生產(chǎn)工人50名，銷售網(wǎng)點24個，銷售人員24名，行政辦公人員15名。1.3可行性研究報告編制內(nèi)容目建設(shè)方案、環(huán)境保護、資源節(jié)約和利用、勞動安全衛(wèi)生及消防、項目組5、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》;16、食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB14934—1994)改革開放30多年來，我國餐飲業(yè)在市場競爭中不斷發(fā)展壯大。2011年，全國餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額20543.3億元，占全國GDP比重為4.4%,同比增長16.9%。今年第一季度，全國餐飲業(yè)收入5426.9億元，同比增長13.3%,占社會消費品零售總額比重11%。餐飲業(yè)已成為我國經(jīng)濟的重要支柱行業(yè)之一，對改善民生、拉動消費、繁榮市場、吸納就業(yè)和帶動經(jīng)濟首先，實施早餐工程是提高人民群眾生活質(zhì)量，促進社會和諧穩(wěn)定的平，而是要求吃得安全、吃得健康。因此，早餐直接關(guān)系到廣大人民群眾實施早餐示范工程建設(shè)，不斷豐富消費品種，能進一步釋放居民消費潛力，提升消費品質(zhì)，更好地滿足人民群眾日益增長的餐飲服務(wù)需求。第三，實施早餐工程是優(yōu)化餐飲業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)的迫切需要。目前，我國餐飲業(yè)發(fā)展重點要解決兩個方面的問題：第一是結(jié)構(gòu)性矛盾問題。行業(yè)內(nèi)高檔餐飲勢頭強勁，中低檔餐飲服務(wù)明顯不足，市場缺口較大，服務(wù)水平亟待提高。各地發(fā)展早餐等大眾化餐飲的基礎(chǔ)條件和重視程度也有所差別，早餐服務(wù)發(fā)展很不平衡。第二是餐飲質(zhì)量和安全形勢不樂觀，由于種種原因，我國大眾化餐飲及早餐服務(wù)總體仍處于小、散、弱的狀態(tài)，加快推進早餐示范工程建設(shè)，以此帶動大眾餐飲規(guī)模化、連鎖化、規(guī)范化發(fā)展，是實現(xiàn)我國餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。本項目便是在這樣的背景下提出的。1.6建設(shè)地點項目建設(shè)地址位于xxx縣二村工業(yè)園區(qū)。1.7產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模以國主食加工配送中心建設(shè)要求和趕超國際先進水平為目標(biāo)，借助產(chǎn)業(yè)相對集中的地緣優(yōu)勢，建立廣泛密切的技術(shù)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)和市場反饋網(wǎng)絡(luò)，依托公司測試技術(shù)和人才資源優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新追求卓越，致力于成為xxx地區(qū)乃至陜北最有競爭力的早餐示范工程加工配送中心。(2)以客戶為導(dǎo)向，質(zhì)量第一，用心服務(wù)。嚴(yán)格按ISO22000:2005食品安全管理體系規(guī)范公司運作，把食品安全控制放在首要位置，并堅持以質(zhì)量第一、信譽至上、開拓創(chuàng)新、追求卓越的質(zhì)量方針指導(dǎo)工作。在食品化的最初階段就通過ISO質(zhì)量體系審核。Xxx餐飲配送有限公司原廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施有生產(chǎn)車間、配送車間、鍋爐房、倉庫、污水處理站，具備年產(chǎn)量100萬份生產(chǎn)線，包括面食生產(chǎn)線、粥品類生產(chǎn)線、豆制品類生產(chǎn)線。(1)面食生產(chǎn)線：含原材料倉庫、粗加工車間、制作間、醒發(fā)室、蒸制間、包裝間；設(shè)備有壓面機、和面機、絞肉機、蒸箱、蒸車等；(2)粥品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、餡料加工間、蒸煮間、包裝間；設(shè)備有殺菌鍋、不銹鋼桶、自動包裝機；(3)豆制品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設(shè)備有磨漿機、煮漿鍋、抽漿機、包裝機。根據(jù)市場需求分析以及建設(shè)條件、建設(shè)資金等因素，項目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)早餐70萬份、其它食品50萬份。主要新建一座早餐食品配送生產(chǎn)大樓；一座食品分類冷藏庫、三個早餐生產(chǎn)車間、兩個原輔材料存儲庫、中央廚房、辦公樓、宿舍樓、鍋爐房、職工食堂等建筑，建設(shè)廠區(qū)配套的衛(wèi)生隔離綠化帶、景觀綠化區(qū)、道路、停車位等附屬設(shè)施，建筑總面積38000平方米。生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的豆?jié){、包子、油條、肉夾饃、乳制品、西點、饅頭和粥類，以及適應(yīng)本地居民生活習(xí)慣的早餐食品；引進國內(nèi)最先進的餐飲生產(chǎn)線，全面實現(xiàn)整個生產(chǎn)工序的無菌操作。對早餐食品實施成品化加工供應(yīng)，比如：加工成成型的熟食品，搞好包裝(袋裝和杯裝)、配送、銷售。以保證在生產(chǎn)、加工、包裝、配送、銷售的每個環(huán)節(jié)上干凈衛(wèi)就業(yè)的人員，可以提供300個就業(yè)崗位。主要工程技術(shù)指標(biāo)詳見表1—1序號名稱數(shù)量單位1征地面積畝代征道路面積畝凈用地面積畝2總建筑面積3建筑基底總面積4道路廣場總面積5綠地總面積6容積率7建筑密度%8綠地率%1.9建設(shè)進度安排為8個月。具體進度安排如下：第1～2個月，完成項目可行性研究報告編制與審批及項目建設(shè)資金籌措，辦理土地征用手續(xù)；第2～3個月，完成項目完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等文件編制與審查，項目建設(shè)資金籌集到位；第3～7個月，完成主體結(jié)構(gòu)、給排水、供電、采暖、消防等工程的施工；第7～8個月，完成室外配套工程的建設(shè)，同時完成竣工驗收工作，進入經(jīng)估算，本項目總投資為3000萬元，其中：工程費用1424萬元，其它費用606萬元，預(yù)備費用105萬元，流動資金400萬元本項目投資資金xxx縣xxx餐飲配送有限公司自籌1000萬元，銀行貸款2000萬元。1.11經(jīng)濟效益情況1.12主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見下表1—2序號單位數(shù)據(jù)備注一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1項目總投資萬元建設(shè)投資萬元其中：建設(shè)期利息萬元流動資金萬元其中：鋪底流動資金萬元2資金籌措萬元其中：債務(wù)資金萬元項目資本金萬元資本金比例%3正常年銷售收入萬元正常年平均4正常年總成本費用萬元正常年平均5正常年增值稅萬元0正常年平均6正常年稅金及附加萬元正常年平均7正常年收益總額萬元正常年平均8正常年所得稅萬元正常年平均9正常年凈利潤萬元正常年平均正常年息稅前利潤萬元正常年平均二1總投資收益率%2項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%(稅后)%3項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元(稅后)萬元4項目投資回收期(稅前)年(稅后)年5盈虧平衡點%資本金利潤率本項目符合國家食品加工產(chǎn)業(yè)政策、早餐示范工程發(fā)展方向和地區(qū)發(fā)展實際情況，具有較高的效益。市場前景廣闊，管理人員懂業(yè)務(wù)，善管理，有開拓精神，行業(yè)經(jīng)驗豐富，經(jīng)營思路清晰，長期發(fā)展規(guī)劃科學(xué)合理；項目投資預(yù)算實事求是，真實可信，自籌資金，項目資金有足夠的保障，投資回報穩(wěn)定并且見效快，無預(yù)見性風(fēng)險。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)投資方向和基本政策，項目投資建設(shè)的內(nèi)外部條件成熟，是值得投資和長期經(jīng)營的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。項目的建設(shè)是可行的。第二章項目背景及建設(shè)必要性二新村位于xxx縣縣城區(qū)西北5公里處，介于錦界工業(yè)園區(qū)和第一新村之間，規(guī)劃建設(shè)用地面積11.52平方公里。實際占地15平方公里，包括長33公里，寬24米的xxx至錦界的快速通道。目前，快速通道正在設(shè)計規(guī)劃中。該新村于2008年年初啟動建設(shè)，重點發(fā)展新型建材、加工制業(yè)，拓展非煤產(chǎn)業(yè)。目前，第二新村累計完成基礎(chǔ)設(shè)施投資2.9億元，神錦大街、興業(yè)大道、烽火路、創(chuàng)業(yè)大道工程均已全面完工，今年計劃新建段。陶瓷、物流、汽車4S店、機械加工制造等55個項目申請入園，總投資約47億元。第二新村的規(guī)劃將為xxx未來發(fā)展開辟更廣闊的空間，把Xxx建設(shè)成為全國能源化工基地的核心，為xxx人民創(chuàng)造良好的人居環(huán)2.1.2經(jīng)濟背景據(jù)統(tǒng)計，在1978-2000年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口1450萬人，而在2000-2010年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口1774萬人，盡管之后10年會有所下降，但是仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口1650萬人。在城鎮(zhèn)化進平均每年創(chuàng)造200萬個就業(yè)崗位。這些崗位從餐飲業(yè)的原料生產(chǎn)基地、輔料生產(chǎn)基地到遍布大街小巷的各類餐飲網(wǎng)點，為擴大城鎮(zhèn)就業(yè)做出了重要(2)餐飲業(yè)是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，2008年我國住宿和餐飲業(yè)增加值達6624.4億元，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的5.5%,餐飲業(yè)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。(3)餐飲文明與城市化進程將在相互推動中不斷提升。城市化的過程是農(nóng)村和農(nóng)民的生產(chǎn)方式和生活方式、文明程度不斷提高、不斷現(xiàn)代化的過程，也是人的整體素質(zhì)不斷提高的過程。讓大部分來自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對加速中國城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會產(chǎn)生積極的推動作用。2.2建設(shè)的必要性2.2.1早餐質(zhì)量與人民群眾的身體健康息息相關(guān)在中國流傳甚廣的說法“早上吃好，中午吃飽，晚上吃少”,在國外有一個實質(zhì)相同的版本“早餐吃得像國王，中餐吃得像紳士，晚餐吃得像貧民”。早餐可以被理解為睡醒后吃的第一餐。人經(jīng)過一夜睡眠，從尿、皮膚、呼吸中消耗了大量的水分和營養(yǎng)，經(jīng)過一晚上的消化，前一天所吃的晚飯已經(jīng)消耗殆盡。這時血糖大約在70~120毫克分升之間。人體進入活動狀態(tài)以后，肌肉需用糖份，血糖降到60~65毫克分升，便會感到饑餓，需要通過吃早餐來補充能量。如無早餐供應(yīng)給血糖，肌肉與腦所需血糖必須來自肌肉中的蛋白質(zhì)，由蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為糖以供消耗。但是，肌肉通常無法供應(yīng)足夠的血糖，因此，腦的血糖仍會很低，這時即感到疲勞，反應(yīng)遲鈍，注意力不集中，精神萎靡，學(xué)習(xí)落后，工作能力降低。(1)容易衰老。不吃早餐人體就會動用體內(nèi)儲存的糖元和蛋白質(zhì)，(2)發(fā)胖。不吃早餐，中餐吃的必然多，身體消化吸收不好，最容(3)腸炎。不吃早餐，午餐必然會因為饑餓而大量進食，消化系統(tǒng)(4)膽結(jié)石。空腹使膽汁分泌減少，膽汁中的膽酸含量也降低，而(5)心血管疾病的機會加大。經(jīng)過一夜的空腹，人體血液中的血小(1)精力充沛+愉快心情+釋放壓力：研究表明健康的早餐不僅能提供足夠的營養(yǎng)，還能給人們一個愉快輕松的心(2)專注度+記憶力+適應(yīng)性：根據(jù)美國飲食協(xié)會發(fā)現(xiàn)，吃早餐的人(3)健康習(xí)慣+控制體重+遠離病痛：吃早餐的人會吸收更多的維生素、礦物質(zhì)和光線，而較少地吸收脂肪與膽固醇；良好的早餐習(xí)慣能夠保持體重而不會使體重增加；根據(jù)美國心臟協(xié)會研究，吃早餐的人與不吃的人相比不易患上糖尿病。2.2.2滿足居民對早餐“便利、實惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的要求目前，我國的城市居民的外出早餐主要還是靠馬路早餐市場供應(yīng)，“馬路早餐”的市場規(guī)模占整個早餐市場的23?！榜R路早餐”普遍存在從業(yè)人員素質(zhì)低，飲食環(huán)境條件差的狀況，其中包括早餐生產(chǎn)環(huán)境和就餐環(huán)境差、器具幾乎沒有經(jīng)過消毒殺菌、油炸類食品的高溫油重復(fù)使用現(xiàn)象嚴(yán)重等問題。對于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對此充滿了無奈。商務(wù)部公布的調(diào)查顯示，有50%的城市居民表示難以吃上“放心早餐”;而在外吃早餐的民眾中，又有高達70%的人對早餐不滿意。另外，各大中型城市流動人口大，形成了巨大的在外就餐游擊隊。每個人都想用健康的身體來擁抱新的一天，這時就需要有一個健康的飲食方式，很多人午飯，甚至連晚飯都在外面打游擊，雜七雜八的飲食長期下來，至少會埋下身體疾病的很多隱患。因此，許多市民已不滿足只有放心早餐的供應(yīng)，還希望能提供放心的中式快餐。但是眾多中式早餐經(jīng)營企業(yè)負責(zé)人表示，制作中式早餐始終受限于工序繁雜、口味和衛(wèi)生要求嚴(yán)格，卻始終無法擺脫售價低、利潤薄的境況，因此大多數(shù)正規(guī)餐飲企業(yè)不愿經(jīng)營早餐業(yè)務(wù)，早餐工程企業(yè)也始終徘徊在投入大、回報小的生存狀態(tài)中。因此政府加大扶持力度，做到政策扶持與市場運作相結(jié)合，加快實施早餐示范工程，建設(shè)現(xiàn)代化早餐供應(yīng)體系，為居民提供方便衛(wèi)生、價廉物美的早餐服務(wù)，并拓展大眾化中式快餐業(yè)務(wù)，是實現(xiàn)餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的一項基礎(chǔ)性工作，是開拓市場、擴大消費的一項緊迫任務(wù)，是擴大就業(yè)、增加稅收、促進社會和諧的有效途徑。(1)放心早餐工程是一項關(guān)系千家萬戶的民生工程，也是事關(guān)城市建設(shè)和發(fā)展環(huán)境的形象工程，為了積極響應(yīng)商務(wù)部關(guān)于支持協(xié)會組織落實開辦早餐服務(wù)倡議的通知，結(jié)合榆林市商務(wù)局、財政局文件精神，貫徹落實縣委縣政府提出的建設(shè)“五個xxx”工程，滿足城市居民最現(xiàn)實的放餐需要，改善民生，擴大消費，克服本縣餐飲業(yè)早餐的短板，調(diào)整飲食行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進飲食行業(yè)結(jié)構(gòu)平衡發(fā)展，實現(xiàn)食品安全，飲食健康的惠民目標(biāo)。公司積極響應(yīng)政府倡議，順應(yīng)市場需求，開辦了xxx放心早餐服務(wù)工程項目。另我縣經(jīng)濟綜合競爭力居全國百強，全縣總?cè)丝?2萬人，城區(qū)常住人口22萬人，現(xiàn)有的早餐銷售網(wǎng)點數(shù)量不能滿足城區(qū)人口的需求，公司計劃將粥類加工生產(chǎn)成可以在超市流通的、保質(zhì)期較長的產(chǎn)品，擴大粥類(2)在城市化進程中，城管、交通、市容等有關(guān)部門對早餐工程提出上的占道經(jīng)營經(jīng)常使得行人、非機動車不得不進入機動車道，因此加劇了城市交通的擁堵情況；而在經(jīng)營過程中，喝豆?jié){的紙杯、煙盒、用過的餐就被吃早餐的人隨手扔到地下，如果有一點風(fēng)，就會飄起來，路邊上沒有及時清理的成堆垃圾還會產(chǎn)生難聞的氣味，嚴(yán)重影響了市容市貌。雖然早(3)來自政策方面的支持，也促使早餐工程進行新一輪升級。2009年1月21日，商務(wù)部商貿(mào)服務(wù)司宣布推動“早餐工程”,爭取用2~3年時間，支持龍頭餐飲企業(yè)按照《主食加工配送中心建設(shè)規(guī)范》,在全國200多個地級以上城市發(fā)展主食加工配送中心，完善采購、生產(chǎn)、配送、安全網(wǎng)點，實現(xiàn)原料統(tǒng)一采購、產(chǎn)品統(tǒng)一加工、面向早餐網(wǎng)點統(tǒng)一配送，努力解決3億城鎮(zhèn)居民的早餐和大眾化餐飲需求。(4)商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展改變了城市格局，并導(dǎo)致地價上漲、商圈變化，施宏觀引導(dǎo)并提供政策支持，為企業(yè)提供了良好營，競爭發(fā)展。以市場需求為導(dǎo)向，按照工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、工序化、集約化、系列化的原則，研制、開發(fā)大眾化的、營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)品，為廣大居民提供營養(yǎng)、快捷、實惠的早餐服務(wù)。同時必須本著雙贏的原則，充分2009年，金融危機對餐飲業(yè)的影響逐漸顯現(xiàn)，1月餐飲業(yè)零售額達1625.6億元，因此增長21.6%;2月則回落為1390.3億元，因此增長15.9%;之后增長率由18.7%降至14.4%,全年餐飲業(yè)零售額達1.7萬億元，同比增長16.8%,12年來首次低于同期消費品零售總額增長率，人均餐飲消費1348.4元。雖然全年的增速呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢，但增速在國民經(jīng)濟各島餐飲業(yè)用工缺口近10萬人，北京、烏魯木齊、哈爾濱、石家莊等城市人。人員短缺導(dǎo)致其工資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，直接目前，二三線城市餐飲業(yè)服務(wù)人員的工資在1500元月左右，北京、上海等發(fā)達地區(qū)工資更高。另外，餐飲業(yè)高達2%的刷卡費率，極大地縮小了下降。來自全國餐飲百強企業(yè)的調(diào)研顯示，餐飲業(yè)的平均利潤為10.43%,比2008年下降約3個百分點，表明餐飲行業(yè)徹底進入微利時代，行業(yè)經(jīng)根據(jù)預(yù)測，在企穩(wěn)回升的宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，2010年我國餐飲業(yè)持續(xù)增長的態(tài)勢將進一步鞏固，中國餐飲業(yè)將跨入新的發(fā)展階段。2010年，前積極的財政政策若得以持續(xù)，世界經(jīng)濟在2010年將實現(xiàn)2.4%的增長。國際貨幣基金組織的預(yù)測相對樂觀，預(yù)計2010年可實現(xiàn)約3%的增長。中國社會科學(xué)院預(yù)測2010年中國GDP增長將保持在9%左右。2010年1月，餐飲業(yè)收入達1381億元，同比增長21.2%;2月餐飲業(yè)收入達1425億元，同比增長13.7%。預(yù)計2010年全年將增長10%以上，餐飲業(yè)收入將達到2萬億元。2008年至2010年，中國早餐市場的規(guī)模持續(xù)增長，平均增長率保持在14%左右，同期的GDP增長速度為8%~10%,城鎮(zhèn)居民可支配收入的增長速度為10%~12%。城鎮(zhèn)居民消費能力的提升、對營養(yǎng)早餐的日益重數(shù)據(jù)顯示，目前全國連鎖早餐企業(yè)有2000家左右，早餐網(wǎng)點集中于100個以下，超過200個網(wǎng)點的僅僅有140家左右，2008年全國連鎖早餐企業(yè)總體經(jīng)營規(guī)模為301.1億元，單個企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模為1500萬元，日均銷售額平均在4萬元左右。2008年在外就餐的早餐市場規(guī)模有1673.9億元，2009年約為1876億元，預(yù)計2010、2011兩年早餐市場將增長14%。達到了42%,其次是流食，占30%。從對不同人群對比發(fā)現(xiàn)，外地打工族早餐消費集中于3～5元，學(xué)生早餐消費總體水平較低，白領(lǐng)消費金額在8元以上的比例最高。在這樣一個多層次需求的早餐市場中，早餐車和酒樓、快餐品牌紛紛將目光瞄向大眾早餐，而且各色中、西式套餐、自助顯示，連鎖快餐企業(yè)的市場規(guī)模占整體市場的14.7%、早餐工程企業(yè)占2.9%、無品牌早餐車和小攤檔占67.7%、其他業(yè)態(tài)占14.7%。消費主體對早餐市場供應(yīng)的不滿與中式早餐經(jīng)營企業(yè)窘迫生存狀態(tài)(1)早餐市場發(fā)展較慢，檔次偏低，普遍臟亂差(2)放心早餐店數(shù)量少，分布不均，品種少，中式早餐企業(yè)市場競開始出擊市場，但規(guī)模大多較小，市場占有率還較低。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)快餐業(yè)的年收入約為1800億元，而在這其中，肯德基和麥當(dāng)勞兩大國外快餐巨頭幾乎占據(jù)了7%至8%的份額。值得注意的是，盡管90%以上的國內(nèi)性條件，如價格限制、供應(yīng)時間限制、通行證辦理等。這些限制本意是要(3)早餐營養(yǎng)價值不高，營養(yǎng)搭配不合理重視，健康形勢嚴(yán)峻，早餐食物的營養(yǎng)搭配不合但是適當(dāng)?shù)恼{(diào)整是十分必要的，因為對于老人和孩子來說，總吃這類食品會帶來一定的影響。3.2.2政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀隨著人民生活水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，為了讓市民吃上放心營養(yǎng)的早餐，很多城市都把“早餐工程”作為一項重要的民生工程來推進，全國各地政府于2000年開始陸續(xù)實施“放心早餐工程”,并推出優(yōu)惠政策并制訂整體規(guī)劃，以引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)開展早餐服務(wù)。據(jù)國家商務(wù)部、國家發(fā)改委等部門在2007年12月所作的一次早餐市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全國有規(guī)模不等的專業(yè)早餐公司350家以上，特別是地級以上的城市，45%都已經(jīng)啟動了“放心早餐”工程。這350多家早餐經(jīng)營公司的管理模式、經(jīng)營模式基本相同，大都以移動餐車和商亭的模式，按照統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一形象的直營化模式在維持日常經(jīng)營，但從發(fā)展的速度和效果來看，“兩極分化”十分為解決長久以來大中城市普遍存在的“吃早餐難”,特別是“吃放心早餐難”的問題，并發(fā)揮擴大消費與促進就業(yè)的雙重作用，2009年1月21日，商務(wù)部商貿(mào)服務(wù)司宣布推動“早餐工程”,爭取用2~3年時間，支持龍頭餐飲企業(yè)按照《主食加工配送中心建設(shè)規(guī)范》,在全國200多個地級以上城市發(fā)展主食加工配送中心，完善采購、生產(chǎn)、配送、安全監(jiān)測體系，以連鎖經(jīng)營方式選擇建設(shè)流動早餐店、早餐亭、早餐車等早餐網(wǎng)點，實現(xiàn)原料統(tǒng)一采購、產(chǎn)品統(tǒng)一加工、面向早餐網(wǎng)點統(tǒng)一配送，努力解決3億城鎮(zhèn)居民的早餐和大眾化餐飲需求。Xxx人有外出吃早餐的習(xí)慣，無論是小區(qū)里、街道旁、樓宇間，到處但xxx的早餐也有其特色之處——遍布全城的雜碎店。由于衛(wèi)生監(jiān)督和市政管理部門的監(jiān)管能力跟不上長的速度，前些年的xxx縣早餐市場一直存在著“臟、亂、差”的問題。質(zhì)量方面，檢查中90%以上的早餐網(wǎng)點拿不出食品原材料采購的票證，中，除了業(yè)主因要辦證照而持有健康證外，其他工作人員95%沒有健康(1)覆蓋人群不足。目前全縣總?cè)丝?2萬人，城區(qū)常住人口22萬人。但受企業(yè)加工能力所限，目前全縣僅有50多個早餐網(wǎng)點提供1萬多(2)供應(yīng)數(shù)量有限。由于早餐車容量有限，在客流量較大的繁華路(3)供應(yīng)品種有限。受早餐車容量的限制，且不具備長時間保存和(4)盈利能力不足，不利于企業(yè)長遠的發(fā)展。早餐消費市場的特點第四章建設(shè)地址及建設(shè)條件本項目的建設(shè)地址位于主食加工配送中心位于xxx縣二村工業(yè)園區(qū)，早餐網(wǎng)點分布于xxx縣城區(qū)內(nèi)。項目所在的xxx縣二村工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地面積11.52平方公里。實際占地15平方公里，包括長33公里，寬24米的xxx至錦界的快速通道，交通條件便利、基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，可滿足項目建設(shè)和運營的需1、氣象條件在40℃左右，年最低溫度在-8℃左右。無霜期平均為219-233天，最大積雪深度18cm,冰凍深度20cm:常年主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)，次主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)，多年平均風(fēng)速2ms,最大風(fēng)速24ms。常有旱澇災(zāi)害發(fā)生，并伴有2、河流水系本項目充分利用xxx縣具有的區(qū)位優(yōu)勢，加強交通互動與合作，覆蓋區(qū)域內(nèi)、連接區(qū)域外的暢通便捷交通網(wǎng)絡(luò)，xxx縣交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，縣區(qū)內(nèi)有高速公路出入口、鐵路貨運站。1、給、排水根據(jù)規(guī)劃，項目水源由xxx縣自來水公司供應(yīng)，因其場地用水量不大，可滿足本項目建設(shè)和運營的需要。采用雨、污分流制。污水主要為生活污水，生活污水經(jīng)場區(qū)化糞池處理后排入周邊城市污水管網(wǎng)，匯入在xxx縣污水處理廠處理，可滿足園區(qū)的污水排放需求。雨水排放方面，可在各場區(qū)內(nèi)設(shè)置雨水收集系統(tǒng)，雨水經(jīng)管道匯集后進入雨水收集系統(tǒng)，收集處理后用于場地澆灑或綠化，多余部分排放至周邊市政雨水管道。2、供電本項目配套接入xxx縣二村工業(yè)園區(qū)供電設(shè)施，電力供應(yīng)充足穩(wěn)定，可滿足項目建設(shè)和營運的用電需求。3、供熱本項目供熱由xxx縣二村工業(yè)園區(qū)集中供應(yīng)，因其廠區(qū)需求供熱量小，可滿足項目建設(shè)和營運的供熱需求。4、通訊本項目所在地固定電話、移動通訊、數(shù)字微波、光纖等通訊條件實現(xiàn)了全覆蓋，可根據(jù)實際通訊終端的需求，進行配套接入，通訊容量能滿足實際需求。5、環(huán)衛(wèi)項目區(qū)周邊的有生活垃圾填埋場，可滿足項目運營的環(huán)衛(wèi)需求。綜上所述，項目區(qū)自然條件優(yōu)越、社會經(jīng)濟基礎(chǔ)良好，交通條件便利，公用設(shè)施配套齊全，完全可以滿足項目建設(shè)和運營的需求。第五章項目建設(shè)方案本項目建設(shè)方案應(yīng)全面貫徹國家和地方相關(guān)政策，積極配合國家和地區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃。立足當(dāng)前、著眼長遠，因地制宜、合理布局，健全功能、注重效用，努力促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，努力促進土地效益潛力的發(fā)揮。深化改革，精細管理，以加強管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動力，建立貿(mào)、工一體化的經(jīng)營格局，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，全面提升該企業(yè)的市場競爭能力。本項目功能設(shè)施空間布局規(guī)劃需要遵循以下原則：1、合規(guī)性布局規(guī)劃要符合國家政策和相關(guān)法律法規(guī)的要求及地方政府產(chǎn)業(yè)導(dǎo)2、效率化布局規(guī)劃要注重資源利用效率、運營效率化，布局緊湊，注重環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。3、擴展性和兼容性項目土地空間布局應(yīng)與業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展相適應(yīng)，項目業(yè)務(wù)功能定位可擴展和兼容。4、合理性依據(jù)業(yè)務(wù)類型進行功能區(qū)域優(yōu)化配置、土地空間布局及整個園區(qū)的整5、經(jīng)濟性在符合上述方向的前提下，充分考慮項目的經(jīng)濟效益。5.1.3功能區(qū)劃司，南鄰榆林四海食品配送有限責(zé)任公司，西鄰xxx縣長青食品飲料有限公司緊，xxx縣二村工業(yè)園區(qū)以食品建設(shè)為主，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建。整個場區(qū)全部建成后，將成為具有各種食品的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地。5.2總平面布置總平面圖根據(jù)建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運輸?shù)雀黝愒O(shè)計規(guī)范要求，節(jié)約建設(shè)用地、合理使用土地和搞好綠、美化設(shè)計，以及改善廠容、保護環(huán)境等原則，項目廠區(qū)實行分區(qū)設(shè)置，按照使用功能分生產(chǎn)區(qū)，辦公研發(fā)區(qū)和生活區(qū)。其整廠區(qū)平面布置為：職工宿舍和辦公樓位于場區(qū)的西側(cè)。食品配送和生產(chǎn)大樓為與職工住宿樓的東側(cè)，職工宿舍與生產(chǎn)大樓離得比較近便于員工上班。食品分類冷藏庫位于場區(qū)的中央，方便食品運輸，中央廚房位于場區(qū)中央偏南側(cè)。園區(qū)總平面布置詳見附圖2。5.3產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模以國主食加工配送中心建設(shè)要求和趕超國際先進水平為目標(biāo)，借助產(chǎn)依托公司測試技術(shù)和人才資源優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新追求卓越，致力于成為xxx質(zhì)量第一、信譽至上、開拓創(chuàng)新、追求卓越的質(zhì)鍋爐房、倉庫、污水處理站，具備年產(chǎn)量100萬份生產(chǎn)線，包括面食生產(chǎn)(1)面食生產(chǎn)線：含原材料倉庫、粗加工車間、制作間、醒發(fā)室、(2)粥品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、餡料加工間、(3)豆制品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設(shè)備有磨漿機、煮定為年產(chǎn)早餐70萬份、其它食品50萬份。5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模畝，道路占地2.44畝，實用地14.90畝，本項目總建筑面積約11600平方米。具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如表5-1所示：占地面積(m2)建筑面積(m2)1早餐食品配送生產(chǎn)大樓12食品分類冷藏庫13原輔材料存儲庫24中央廚房工5辦公樓36鍋爐房172865.5工程方案1、民用建筑設(shè)計通則(GB50352—2005);5.5.2建筑工程方案1、建筑面積及結(jié)構(gòu)方案(1)車間建設(shè)采用鋼結(jié)構(gòu)，樓面、屋面采用樓板，基礎(chǔ)采用筏板基礎(chǔ)，填充墻采用陶?；炷量招钠鰤K，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，鋼門窗建筑抗震設(shè)防烈度為七度。(2)辦公樓、綜合樓和其它用房建設(shè)采用磚混結(jié)構(gòu)，樓面、屋外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，鋼門窗。建筑抗震設(shè)防烈度為七度。2、造型特征建筑立面設(shè)計結(jié)合使用功能處理好人流與物流的關(guān)系，用變換的用綠色色帶和大面積白色外墻面的色感差增強視覺效果.用大面積的3、平面設(shè)計4、結(jié)構(gòu)設(shè)計基本風(fēng)壓：0.35KN平方米建筑物生產(chǎn)(火災(zāi)危險性)類別屬丙類屋面活荷載：0.7KN平方米本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟合理、建筑選型符合現(xiàn)代久性好的結(jié)構(gòu)形式。生產(chǎn)車間實際設(shè)計中除要注意選擇經(jīng)濟合理的結(jié)構(gòu)形式以滿足使用要求外，還必須全面考慮現(xiàn)場制造、運輸，安裝等條件.內(nèi)部隔墻主要采用彩鋼板分隅，墻體采用240粘土實心磚墻或200厚新型空心磚。5、主要結(jié)構(gòu)材料選用墻體為M5混合砂漿砌240磚或200厚空心磚砌塊，砌塊容量小于等于9KNm3。(1)包子生產(chǎn)工藝品(2)粥類工藝流程圖(3)早餐網(wǎng)點運營方案1)網(wǎng)點布點及選擇早餐網(wǎng)點的布點主要集中于“A類商圈”“B類商圈”“C類商圈”?！癆類商圈”是指位于商務(wù)中心區(qū)，在賓館、酒店、娛樂場所、大超市、大賣場、寫字樓等環(huán)繞下的十字街道附近。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在較高位置?！癇類商圈”是指位于一二級商業(yè)區(qū)，在賓館、酒店、娛樂場所、寫字樓等環(huán)繞下的十字街道附近。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在中檔位置?！癈類商圈”是指位于不繁華街道、社區(qū)(大型小區(qū)、社區(qū)內(nèi))附近，且沒有大的商超和影響力的酒店、娛樂場所，初顯商業(yè)氣氛。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在中檔位置的時間只有上下班期間，其它時間客流量清淡，顯得冷清。2)早餐網(wǎng)點運營及信息化系統(tǒng)建設(shè)本項目連鎖店由總部、網(wǎng)點和主食加工配送中心構(gòu)成?？偛渴蔷W(wǎng)點經(jīng)營管理的核心，必須具備以下職能：采購配送、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、經(jīng)營指導(dǎo)、市場調(diào)研、商品開發(fā)、促銷策劃、教育培訓(xùn)等。主食加工配送中心是網(wǎng)點的生產(chǎn)配送物流機構(gòu)，承擔(dān)著各門店所需商品的進貨、庫存、分貨、加工、集配、運輸、送貨等任務(wù)。配送中心主要為本連鎖企業(yè)服務(wù)，也可面向社會。網(wǎng)點實行了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織貨源、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一倉儲運輸、統(tǒng)一廣告宣傳、統(tǒng)一服飾、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一計算機管理等。信息化建設(shè)可以為早餐企業(yè)提供一個科學(xué)的管理平臺，為早餐企業(yè)做大做強提供保障。圍繞信息化管理平臺，企業(yè)可以形成符合自身運行與管理需要的運行流程和管理規(guī)范。本項目信息化管理必須堅持“統(tǒng)一客戶管理、統(tǒng)一財務(wù)管理、統(tǒng)一物資管理”的基本原則。1、主要設(shè)備選型原則主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理。具體包括：(1)主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。(2)適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。(3)提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。(4)降低原材料、水、電、氣單耗，滿足環(huán)境保護要求。(5)強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計。(6)符合政府或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。(7)在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理(含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)),盡可能立足于國內(nèi)市場。(8)主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。本項目的設(shè)備選型主要是依據(jù)節(jié)能、先進、實用的原則進行，所有設(shè)備均來源于市場。2、主要設(shè)備清單主要設(shè)備清單如表5—1移動早餐車江蘇移動早餐車山東移動早餐車山東螺桿空壓機1臺供方承擔(dān)西安1個供方承擔(dān)上海供餡器及鋼刀座1套供方承擔(dān)上海殺菌鍋1套0供方承擔(dān)上海灌裝螺旋機1臺供方承擔(dān)上海生米灌裝封口機1臺供方承擔(dān)上海煮料冷熱缸1臺供方承擔(dān)上海冷熱缸控制箱1臺供方承擔(dān)上海奶泵2臺供方承擔(dān)上海奶泵自動控制器2套供方承擔(dān)上海連接不銹鋼管道2套供方承擔(dān)上海豆?jié){儲料桶1臺供方承擔(dān)上海豆?jié){生產(chǎn)設(shè)備1套北京電烤爐3臺供方承擔(dān)江蘇1套供方承擔(dān)上海2臺供方承擔(dān)章丘1臺供方承擔(dān)章丘車間空調(diào)9臺供方承擔(dān)車間環(huán)保地面3000平米供方承擔(dān)衡水早餐車間鍋爐1套0供方承擔(dān)河北蒸箱1套供方承擔(dān)山東車間空調(diào)1臺供方承擔(dān)制冷設(shè)備1套供方承擔(dān)電轉(zhuǎn)爐1套0供方承擔(dān)無錫早餐部架子床50套供方承擔(dān)河北車間感應(yīng)自動門7套供方承擔(dān)西安車間軟化水系統(tǒng)1套供方承擔(dān)濟寧八寶粥杯個供方承擔(dān)昆山八寶粥封口膜1批供方承擔(dān)金華豆?jié){自立袋1批供方承擔(dān)山東早餐車頂部燈箱24個西安濾芯1套供方承擔(dān)濟寧餐車噴繪110平方供方承擔(dān)1輛供方承擔(dān)小型配送車1輛供方承擔(dān)早餐部帽子300頂供方承擔(dān)西安早餐部服裝50套供方承擔(dān)移動早餐車24輛山東1輛供方承擔(dān)醒發(fā)室2間供方承擔(dān)廣州3個供方承擔(dān)廣州設(shè)備卸車費合計—合計5.6公用輔助工程狀相結(jié)合的鋪設(shè)方式，干管環(huán)狀設(shè)置，支管枝狀設(shè)置，給水管道采用PE2、排水工程化糞池處理后排入周邊城市污水管網(wǎng)，匯入在xxx縣規(guī)劃的污水處理廠處3、供電工程雷接地系統(tǒng)和電力接地、接零系統(tǒng)。約需電力容量2250KV4、道路體系5、綠化工程6、防雷、接地1、電話通訊系統(tǒng)內(nèi)，程控交換機采用48v直流供電。供電方式為整流源供電及蓄電池浮沖供電方式。直流電源接地采用正極接地。機房接地宜采用單獨接地。接地電阻不應(yīng)大于4歐姆。建筑物室內(nèi)用戶線采用電話線穿焊接鋼管暗埋敷設(shè)，分線箱沿墻暗埋，底邊距地1.0m。電話用戶茶座沿墻暗埋，底邊距地0.3m。廠區(qū)室外線路采用銅芯聚乙烯護套鋼帶鎧裝通訊電纜戶外直埋敷設(shè)。埋深0.8m。2、計算機網(wǎng)絡(luò)及布線系統(tǒng)場內(nèi)考慮計算機局域網(wǎng)和與Intrenet廣域網(wǎng)的互聯(lián)設(shè)置。在辦公室內(nèi)設(shè)置計算機信息插座。插座埋墻暗裝，底邊距地0.3M。在辦公室二層程控電話交換室內(nèi)設(shè)19時壁掛機柜。1、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》(1998年11月29日);5、《建筑施工場界噪聲限值》(GB12本項目位于xxx縣二村工業(yè)園內(nèi)，該地域附近無文物保護區(qū)、學(xué)校和醫(yī)院等環(huán)境敏感點，項目區(qū)空氣清新，水質(zhì)良好，適宜于本項目的實施建1、大氣環(huán)境項目區(qū)周邊為規(guī)劃用地，無嚴(yán)重大氣污染型工礦企業(yè)。經(jīng)查閱相關(guān)資料，項目區(qū)的NO2、TSP、SO2日均值均達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》2、聲環(huán)境質(zhì)量項目區(qū)周邊聲環(huán)境質(zhì)量良好。周邊環(huán)境噪聲均符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》3、水環(huán)境質(zhì)量項目區(qū)周邊區(qū)域無嚴(yán)重水污染源，除了地表水細菌總數(shù)略微超標(biāo)外，水質(zhì)良好，地下水符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求。6.3.1項目施工期對環(huán)境的影響1、揚塵：施工期產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有平整土地、開挖土方、材料運輸、裝卸和攪拌等。2、噪聲：施工期不同施工階段的機械設(shè)備噪聲對環(huán)境的影響參照《建設(shè)施工場界噪聲限值》(GB12523-90)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。晝間本項目施工期場界噪聲在距施工機械約50米左右達標(biāo)，夜間則需距施工機械300米左右才能3、廢水：施工場地水污染影響主要包括水土流失和生活污水。項目建設(shè)過程中會產(chǎn)生一些廢土、廢物，在堆放時易造成臨時性的水土流失；同時，施工人員產(chǎn)生的生活污水也是主要水污染源。4、固體廢棄物：固體廢棄物包括項目土方開挖、土地平整中產(chǎn)生的固體廢棄物，建設(shè)過程中產(chǎn)生的多余土、磚、水泥等建筑垃圾及施工人員生活垃圾。6.3.2項目施工期的環(huán)保措施1、揚塵污染治理：在建設(shè)工地四周設(shè)置圍護欄，阻隔工地揚塵對周圍環(huán)境的影響；配備灑水車，安排專人每天進行相關(guān)道路的清掃和灑水。2、噪聲污染治理：施工單位盡可能選用低噪聲施工機械或工藝，同時加強設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保持機械潤滑，從源頭上降低機械噪聲源；合理安排高噪聲機械使用時間，以減輕噪聲對周圍環(huán)境的影響。3、廢水污染治理：施工單位在臨時搭建的生活設(shè)施附近建設(shè)生物厭氧過濾池，產(chǎn)生的生活污水全部進入生物厭氧過濾池處理。4、固體廢棄物污染治理：建設(shè)單位在工程開工前向有關(guān)部門申報建筑垃圾、工程渣土排放處置計劃，如實填報建筑垃圾和工程渣土的種類、數(shù)量、運輸路線及處置場地等事項；對施工現(xiàn)場的垃圾按照建筑垃圾、生活垃圾、可回收垃圾等進行分類堆放，并及時清運。1、廢氣及揚塵：營運期會產(chǎn)生廢氣和揚塵，廢氣主要來自進出園區(qū)的汽車等運輸工具產(chǎn)生的汽車尾氣；粉塵主要來自運輸、裝卸貨物時產(chǎn)生的少量粉塵。2、噪聲：營運期主要噪聲源為噪聲生產(chǎn)車間和運輸車輛。生產(chǎn)車間、運輸車輛為主要污染源，應(yīng)加強控制。3、廢水：營運期廢水主要是灑水降塵措施所產(chǎn)生的除塵廢水，以及職工日常工作用水所產(chǎn)生的普通生活廢水。4、固體廢棄物：項目運營后會產(chǎn)生生活垃圾及包裝廢棄物。6.4.2項目營運期的環(huán)保措施1、廢氣及揚塵治理：加強進出園區(qū)車輛的管理，盡量縮短汽車的怠速停留時間和出入口卡口時間，以減少汽車尾氣對園區(qū)環(huán)境的影響；適量設(shè)置綠化帶，以達到吸塵降噪的效果。2、噪聲污染治理：生產(chǎn)車間采用隔音設(shè)置，減輕因生產(chǎn)產(chǎn)生的噪音加強對周圍環(huán)境的影響。對運輸車輛停泊的進出管理，盡量縮短汽車的怠速停留時間和出入口卡口時間，禁止車輛鳴笛，以減少汽車噪聲對周圍環(huán)境的影響；同時做好園區(qū)綠化生態(tài)日常維護工作。3、廢水污染治理：除塵廢水含懸浮物，應(yīng)在場地內(nèi)修砌排水溝及沉淀池，對廢水統(tǒng)一收集后進行沉淀處理。廢水經(jīng)沉淀后，可循環(huán)使用，基本可實現(xiàn)零排放。生活污水經(jīng)化糞池處理后外排至市政污水管網(wǎng)。4、固體廢棄物污染治理：對廢棄物進行分類處理，及時外運，由環(huán)衛(wèi)部門送垃圾場處置。6.5環(huán)境影響評論結(jié)論本項目在整個施工過程和運營過程采取了必要的環(huán)境保護治理措施后，能夠達到國家和地方要求的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，項目的建設(shè)和運營不會對環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀產(chǎn)生不良影響。因此，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。6.5.2建議(1)加強環(huán)保設(shè)施的維護與管理，確保正常運轉(zhuǎn)，各項污染物長期穩(wěn)定達標(biāo)排放。(2)進一步加強廠區(qū)綠化、美化工作，積極改善環(huán)境質(zhì)量。(3)抓緊辦理建設(shè)項目環(huán)境影響評價及環(huán)保局批復(fù)。第七章資源節(jié)約和利用7.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》(中華人民共和國主席令第77號);2、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(建設(shè)部部長令第76號);4、國家發(fā)改委《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》(2010年9月17日);5、《陜西省人民政府關(guān)于進一步加強節(jié)能工作的若干意見》(陜政發(fā)[2006]30號);6、《關(guān)于印發(fā)陜西省建設(shè)項目資源節(jié)約管理規(guī)定的通知》(陜發(fā)改投資[2006]353號);7、《陜西省發(fā)展和改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(陜發(fā)改環(huán)資[2007]931號);8、關(guān)于印發(fā)《陜西省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查實施暫行辦法的通知》(陜發(fā)改環(huán)資[2011]1531號);9、《西安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(市發(fā)改環(huán)發(fā)[2007]716號);10、《西安市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西安市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法的通知》(市政辦發(fā)[2011]207號);11、《西安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于做好固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(市發(fā)改環(huán)發(fā)[2011]179號);7.2國家建筑節(jié)能降耗政策能源是社會發(fā)展的原動力，現(xiàn)代建筑對煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源過分依賴，高能耗、低效率建筑的存在不僅增加了能源的消耗，而且污染環(huán)境。節(jié)約能源是指通過技術(shù)進步、合理利用和科學(xué)管理等手段，以最小的能源消耗，取得最大的經(jīng)濟效益。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”,是解決能源供應(yīng)緊張的有效途徑。目前，我國建筑能耗占能源消耗總量的比例已超出13,建筑節(jié)能在自2005年7月1日頒布實施以來，對公共建筑節(jié)能設(shè)計起了很好的規(guī)范和指導(dǎo)作用。為實現(xiàn)公共建筑全年暖通空調(diào)和照明的總能耗與80年代初建成的公共建筑相比減少50%的目標(biāo)，《建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》從節(jié)能設(shè)計方法、室內(nèi)環(huán)境節(jié)能設(shè)計計算參數(shù)、建筑熱工設(shè)計、暖通空調(diào)節(jié)能設(shè)計等諸方面制定了相關(guān)的條款，進一步加快了節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護，促進了節(jié)能降耗。建筑能耗是國家總能量消耗中的大戶，開源節(jié)流是降低建筑能耗的關(guān)鍵。通過對節(jié)能設(shè)計條款和政策的貫徹實施，從利用可再生能源、建筑節(jié)提高暖通空調(diào)設(shè)備、系統(tǒng)的能效比，以及采取增進照明設(shè)備效率等措施，可保證在相同的室內(nèi)熱環(huán)境舒適參數(shù)條件下，達到降低總能耗的目標(biāo)。因此，對擬建項目的技術(shù)、設(shè)備、工程方案的確定必須提出節(jié)能措施。7.3能源消耗種類和數(shù)量分析本項目建設(shè)期的能源消耗主要是施工期間使用各種施工機械、器械所引起的電力和水資源等能源消耗。項目運營期的能源消耗主要是照明、空調(diào)設(shè)備等所引起的電力消耗，冬季采暖所引起的熱力消耗，運營期的天然氣和水消耗。本節(jié)能方案只涉及項目運營期的能源消耗和節(jié)能措施分析，項目建設(shè)期的能源消耗和節(jié)能措施應(yīng)由建設(shè)單位會同施工單位研究制定，本方案暫不考慮。本項目電力消耗只涉及項目運營期中照明、廚房設(shè)備、空調(diào)使用所引起的電力消耗，電源主要由場地周邊沿線城市供電管網(wǎng)提供，項目用電負荷采用單位建筑面積負荷指標(biāo)法進行估算。根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容及運營實際情況，項目中用電指標(biāo)按照《民用建筑電氣設(shè)計數(shù)據(jù)手冊》(第二版)、《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2004)中的數(shù)值以及設(shè)備型號具體確定。結(jié)合項目建筑全年用電天數(shù)、平均日用電小時數(shù)、用電設(shè)備逐時使用率進行計算，本項目全年用電量約為162.17萬千瓦時，對項目建設(shè)所在地區(qū)電力供應(yīng)無重大影響。本項目用氣主要為生產(chǎn)車間日常餐飲烹飪加工和生活熱水加熱消耗，氣源主要由場地周邊沿線規(guī)劃城市天然氣管網(wǎng)提供。根據(jù)本項目建筑物功能要求，項目中用氣量，經(jīng)計算，本項目日耗氣量為325立方米。再結(jié)合全年用氣天數(shù)計算，本項目年耗氣量為8.13萬立方米，對項目建設(shè)所在地區(qū)天然氣供應(yīng)無重大影響。本項目中住宅、商業(yè)實施冬季供暖，熱源由場地周邊沿線規(guī)劃市政供熱管網(wǎng)提供。參照《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)設(shè)計規(guī)范》(CJJ34-2010)中推薦的建筑物采暖熱負荷指標(biāo)，根據(jù)本項目建筑物功能要求，項目中建筑物采暖熱量消耗取50wm2,結(jié)合冬季采暖期120天、平均每日用熱12小時(按照各類用房實際使用情況進行分時供熱)計算，本項目全年耗熱量為1206.72萬千瓦時，即43441920百萬焦耳(詳見表8-3),對項目建設(shè)所在地區(qū)熱力供應(yīng)無重大影響。表8-3項目熱力消耗估算表建筑面積(m2)指標(biāo)(wm2)用熱負荷間(d)日平均用熱時間(h)年用熱量(萬千瓦時)焦耳)本項目水資源消耗主要指的是生產(chǎn)車間的日常生產(chǎn)用水和員工生活用水消耗，水資源主要由場地周邊沿線規(guī)劃城市供水管網(wǎng)提供。根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容及運營實際情況，水量消耗參照《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》中最高用水定額計取，管網(wǎng)漏失水量和未預(yù)見用水量之和按照辦公生活用水和道路及綠化澆灑用水之和的10%計取，本項目日用水量約為123噸，年用水量約為3.69萬立方米，對項目建設(shè)所在地區(qū)水資源供應(yīng)無重大影響。7.4能耗指標(biāo)估算及供應(yīng)能力分析7.4.1項目能耗估算分析經(jīng)初步估算，本項目全年消耗電力約162.17萬千瓦時，消耗天然氣約按照電力每千瓦時折算0.366千克標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣每立方米折算1.2143千克標(biāo)準(zhǔn)煤，熱力每百萬焦耳折算0.03412千克標(biāo)準(zhǔn)煤，新鮮水每立方米折算項目，符合國家能耗要求(見表8.5)。能源名稱能源年消耗量折標(biāo)準(zhǔn)煤(噸)電力萬千瓦時天然氣萬立方米熱力百萬焦耳萬立方米本項目全年耗電量約為162.17萬千瓦調(diào)消耗為主，沒有大型耗電設(shè)備；消耗天然氣約8.13萬立方米，主要以日常餐飲加工和生活熱水加熱用氣為主，沒有大型耗氣設(shè)施；消耗熱力約518400百萬焦耳，主要以各用房冬季采暖消耗為主；消耗水資源約3.69萬立方米，主要以生活、后廚加工用水消耗為主。規(guī)劃城市集中供熱管網(wǎng)和城市供水管網(wǎng)。以當(dāng)?shù)亟鼛啄觌娏?、天然氣、熱重較小，對地區(qū)能源供應(yīng)無重大影響，建設(shè)地周邊配套設(shè)施基本能夠滿足7.5節(jié)能措施考慮本項目特點，主要耗能環(huán)節(jié)在于項目所涉及的建筑耗能和相關(guān)設(shè)備耗能。項目壽命期內(nèi)須嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的節(jié)能政策，按照“合理用能”的原則，從建筑設(shè)計、圍護結(jié)構(gòu)、設(shè)備等方面力對于設(shè)備能耗，主要措施在于使用單位在主要能耗設(shè)備選型時作好能耗參數(shù)對比，從項目壽命周期成本角度全面評價其能耗情況，在滿足基本功能要求的情況下優(yōu)先選用低能耗設(shè)備。本項目建筑物用能系統(tǒng)的運行管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和陜西省制定的強制性建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，擬采取的具體技術(shù)措施即門窗節(jié)能設(shè)計。本項目門窗建議采用氣密性不低于3級的材料，窗戶建議采用塑鋼中空玻璃窗等新型材料，加強門窗的遮陽措施，避免采用落地窗，以增加整個建筑外圍護節(jié)能保溫性能。1、合理選用線纜截面，以減少運行損耗。2、采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具、光源及綠色照明設(shè)施等，用節(jié)能電感鎮(zhèn)流器和電子鎮(zhèn)流器取代傳統(tǒng)的高能耗電感鎮(zhèn)流器。3、合理選擇照明線路和節(jié)能配電產(chǎn)品，照明系統(tǒng)采用三相四線制供電，降低線路阻抗，使配電網(wǎng)的設(shè)備和導(dǎo)線與用電量相匹配，降低配電的損耗。4、照明根據(jù)各用房使用功能、條件和天然采光狀況采取分區(qū)、分組控制措施。5、合理配置并高效利用設(shè)施、設(shè)備，盡可能選擇節(jié)能環(huán)保型電氣產(chǎn)品，用電設(shè)備在設(shè)計選擇上要注意設(shè)備之間動力匹配。1、推薦使用高效節(jié)能的燃氣設(shè)備，并定期對燃具進行檢查和保養(yǎng)，確保燃具性能良好且安全。2、建議住戶將燃氣爐具置于避風(fēng)處，勿讓風(fēng)直接吹向爐具，避免因熱量流失，造成燃氣浪費。7.5.4熱力節(jié)能措施1、建議項目采暖管道選用具有良好隔熱保溫性的材料，減少能源損耗。2、室內(nèi)溫度保持適宜水平，不易太高。7.5.5水資源節(jié)約措施1、合理利用市政供水水壓，節(jié)省加壓供水能耗。2、盡量選用通用性強、技術(shù)先進的新型節(jié)水型設(shè)備、水龍頭、閥門、潔具及管配件，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，提高水資源利用率，降低水資源的無效損耗。3、合理選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具和節(jié)能型水泵機組，建議盡量采用通用性強、技術(shù)先進的新型節(jié)水型產(chǎn)品和管配件。4、進行節(jié)約用水宣傳和教育，使用戶及工作人員樹立并養(yǎng)成節(jié)約用水的意識和習(xí)慣。第八章勞動安全衛(wèi)生與消防5、《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。8.1.2標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)在項目建設(shè)及營運過程中存在一定危險因素及有害因素。危險因素主要有機械傷害、電氣傷害等，有害因素主要有粉塵危害、噪聲危害等。1、危險因素分析(1)機械傷害。機械傷害主要有擠壓、碰撞、撞擊、接觸(包括夾斷、剪切、割傷和擦傷、卡主或纏住)等。(2)電氣傷害。電氣事故可分為觸電事故、靜電危害事故和電氣系統(tǒng)故障危害事故等。主要表現(xiàn)有：線路、開關(guān)、熔斷器、插座插頭、照明器具、電器等引起的火災(zāi)。2、有害因素分析(1)粉塵危害：項目施工過程中將產(chǎn)生一定的粉塵，若濃度高于容許濃度，生產(chǎn)人員身體健康將會受到一定的危害。(2)噪聲危害：項目運營期的噪聲污染主要為交通運輸工具產(chǎn)生的噪聲3、其他危害分析工程建設(shè)、生產(chǎn)運營時會有高位作業(yè)發(fā)生，存在著墜落等危險，特殊環(huán)節(jié)還存在一定的高溫危害等。本項目嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動保護方面的要求和規(guī)定，確保工程建成后有安全的經(jīng)營環(huán)境和良好的勞動條件。1、貫徹國家安全生產(chǎn)法規(guī)，完善安全管理制度，嚴(yán)格落實和執(zhí)行安全責(zé)任制、安全檢查和考核制度。定期對園區(qū)企業(yè)進行防火、防盜、防爆及安全生產(chǎn)知識教育。2、在變電站等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進線處設(shè)過電壓保護，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護裝置，以保證設(shè)備的安全運行和操作人員的安全。3、生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)加強通風(fēng)，物品堆放必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁超高、超寬，工作人員應(yīng)配備必要的防護服裝。4、對建筑物按防雷設(shè)計規(guī)范，采用相應(yīng)的保護措施。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護措施。8.3消防1、遵守國家頒布的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定，建筑構(gòu)件的選材滿足所需的耐火極限，建筑物設(shè)置火災(zāi)消防疏散通道和緊急出口。2、各建筑物嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火等級標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的消防器材。室外路邊每隔100m設(shè)置室外消防拴，各通道設(shè)置5Kg手提式干粉滅火器，各功能區(qū)分區(qū)配置推車式滅火器。3、應(yīng)設(shè)立消防管理部門，由專人負責(zé)，定期對消防設(shè)施和防火重點部位進行檢查，并對從業(yè)人員進行消防教育，做到防患于未然。4、場內(nèi)總平面布置必須符合消防規(guī)范，確保滿足消防要求，并考慮設(shè)立安全疏散通道、消防器材位置指示牌。5、配電設(shè)備采用阻燃型或難燃型，對重要負荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。在機房、重要倉庫等場所設(shè)置自動滅火裝置。6、建立嚴(yán)密的消防保障制度，定期檢查消防措施的落實和消防設(shè)施的維護情況。第九章項目組織管理及人員配置xxx縣xxx餐飲配送有限公司按照《公司法》的規(guī)定，運用現(xiàn)代化企業(yè)體制和管理機制管理和經(jīng)營企業(yè)。組織機構(gòu)形式見公司組織機構(gòu)框架圖：法規(guī)部人力資源部辦公室發(fā)展策劃部營銷部客服中心產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部資產(chǎn)運營部財務(wù)法規(guī)部人力資源部辦公室發(fā)展策劃部營銷部客服中心產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部資產(chǎn)運營部財務(wù)部項目組織與管理工作主要包括建設(shè)期和運營期二個期間，具體可分為土地開發(fā)、項目招商、運營管理三個階段。由xxx縣xxx餐飲配送有限公司負責(zé)承擔(dān)土地開發(fā)、建設(shè)、項目招商和整個園區(qū)的管理協(xié)調(diào)工作。對于具體的研發(fā)生產(chǎn)加工則引進專業(yè)的技術(shù)生產(chǎn)水平和專業(yè)技術(shù)人員，對其進行具體的分工操縱。為確保項目能夠按照要求完成建設(shè)任務(wù)，根據(jù)開發(fā)和建設(shè)管理需要，本項目應(yīng)本著精心組織、精心設(shè)計、精心實施的原則進行組織管理。建設(shè)管理主要涉及xxx縣二村工業(yè)園管委會和xxx縣xxx餐飲配送有限公司。其中，xxx縣二村工業(yè)園管委會經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，并承擔(dān)xxx縣二村工業(yè)園的管理；負責(zé)基地征地和拆遷的協(xié)調(diào)、落實；并協(xié)調(diào)有關(guān)部門為基地周邊提供道路、水、電、氣、通信等生產(chǎn)、生活保障工作。項目籌建階段要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進行組織管理，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，按照"統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、政策支持、市場運作"的開發(fā)運作模式進行開發(fā)，實行項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投資制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量，實現(xiàn)"質(zhì)量、進度、投資、安全"四大控制。在項目建設(shè)過程中，需組建精干、高效的實施班子，分工負責(zé)抓好項目建設(shè)的組織、計劃、招投標(biāo)、施工和協(xié)調(diào)等工作，必要時可充分發(fā)揮社會中介機構(gòu)的作用，邀請設(shè)計、咨詢、監(jiān)理單位的專家、專業(yè)技術(shù)人員作為顧問參與管理，從專業(yè)技術(shù)角度協(xié)助項目順利進行，保證項目的設(shè)計，材料、設(shè)備等服務(wù)的采購，及施工、安裝程序操作按國家現(xiàn)行規(guī)范驗收。同時，在項目建設(shè)過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。本項目建設(shè)完成后，項目進入運營期，由xxx縣xxx餐飲配送有限公司負責(zé)整個園區(qū)的生產(chǎn)和運營管理，主要對員工進行統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)，而具體的操作和業(yè)務(wù)等生產(chǎn)組織和管理工作則由各專業(yè)分工具體負責(zé)。9.2人員配置本項目建設(shè)期間項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的人員組成從管委會和投資公司各部門中抽調(diào)。若相關(guān)人員不能滿足項目建設(shè)要求的，則由項目建設(shè)單位按照“因事?lián)袢恕⒐_平等、用人所長”的原則，從社會公開招聘，擇優(yōu)錄本項目運營期間主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)從投資公司抽調(diào)，園區(qū)運營工作人員配置應(yīng)根據(jù)項目日常經(jīng)營管理要求，采用公開招聘方式，擇優(yōu)聘用具有相關(guān)運營管理經(jīng)驗及專業(yè)知識的社會人員，參照國內(nèi)同類園區(qū)運營管理的實際情況，初步估算需要配置工作人員約300人。本項目建設(shè)期應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)的需要，對工作人員進行工程開發(fā)與建設(shè)、環(huán)境保護、節(jié)能、招投標(biāo)、安全施工和招商引資等方面的培訓(xùn)，以適應(yīng)項目建設(shè)的需要。本項目運營期應(yīng)針對性的定期對管理人員和工作人員進行加工生產(chǎn)、運營管理和研發(fā)開發(fā)相關(guān)知識的培訓(xùn)，并積極鼓勵和支持管理人員和工作人員在職進修，不斷學(xué)習(xí)和更新技能知識，不斷提高管理人員、工作人員的管理水平和技能水平，以滿足項目運營需求。同時，加強績效考核管理工作，通過日常考核，實行以考促學(xué)，擇優(yōu)上崗、末位淘汰，全面提高人員的綜合素質(zhì)，為組織的可持續(xù)發(fā)展提供堅實的人才支撐，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本項目勞動制度應(yīng)在遵守國家勞動政策法規(guī)的基礎(chǔ)上結(jié)合項目的實際需要制定。項目建設(shè)期和建成后運營期的工作人員，可實行聘用制度，并按照國家有關(guān)規(guī)定與工作人員簽訂聘用合同。第十章項目招標(biāo)與實施進度根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》,凡是施工單項合同估算價在100萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算價在30萬元以上的服務(wù)，單項合同估算低于上述各單項標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在500萬元以上的，都必須進行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容及投資估算分析，本項目必須全部招標(biāo)。10.1.2招標(biāo)組織形式建設(shè)單位自行招標(biāo)必備的條件1、具備法人或依法成立的其他組織；2、有與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟、技術(shù)、管理人員；3、有編制招標(biāo)文件的能力；4、有審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力；5、有組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。如果不具備上述后四項條件的須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。按照以上規(guī)定，本項目應(yīng)進行委托招標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)，可以根據(jù)項目的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度及其它客觀條件分別采用以下方式：1、公開招標(biāo)。即招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或其他組織投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)通過國家制定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布，其中應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱、地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。2、邀請招標(biāo)。即招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書，其內(nèi)容與上述招標(biāo)公告相似。根據(jù)本項目性質(zhì)、規(guī)模等條件，本項目必須按照規(guī)定進行公開招標(biāo)。項目建設(shè)的招標(biāo)基本情況表，如表10-1所示：項目名稱早餐示范工程——xxx縣XxX主食加工配送中心建設(shè)項目建設(shè)單位xxx縣xxx餐飲配送有限公司項目負責(zé)人聯(lián)系電話建設(shè)內(nèi)容生產(chǎn)大樓中央廚房、辦公樓、宿舍樓等建設(shè)地點xxx縣二村工業(yè)園區(qū)總投資額資金來源及構(gòu)成自籌是否含有或擬申請國有投資或國家融資無合同估算額(萬招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)√√√建安工程√√√√√設(shè)備及采購√√√√其他√√√擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介無其它情況說明：無根據(jù)項目的實施內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)期初步安排為8個月。具體進度安排如下：1、第1～2個月，完成項目可行性研究報告編制與審批及項目建設(shè)資金籌措，辦理土地征用手續(xù)。2、第2～3個月，完成項目完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等文件編制與審查，項目建設(shè)資金籌集到位。3、第3～7個月，完成主體結(jié)構(gòu)、給排水、供電、采暖、消防等工程的4、第7～8個月，完成室外配套工程的建設(shè)，同時完成竣工驗收工作，進入后期生產(chǎn)運營協(xié)調(diào)階段。圖10-1項目實施進度橫道圖時間內(nèi)容第2—3個月1完成項目可行性研究報告編制與審用手續(xù)。2完成項目完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等文件編制與審查，項目建設(shè)資金籌集到位。34完成室外配套工程的建設(shè)，同時完成竣工驗收工作，進入后期生產(chǎn)運營協(xié)調(diào)階段。第十一章投資估算與資金籌措1、依據(jù)國家關(guān)于建設(shè)項目在可行性研究階段投資估算的編制要求；2、陜西省現(xiàn)行的建安工程綜合概預(yù)算定額及全國統(tǒng)一安裝定額陜西省價目表，《陜西省建筑工程概算定額》(2012年版);3、《陜西省建筑工程其他費用定額》(2012年版);4、原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)；5、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)[發(fā)改價格(2007)670號];6、榆林市物價局、榆林市財政局《關(guān)于收取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費有關(guān)7、電力電纜鋪設(shè)、燃氣、弱電、供熱等工程費用由相應(yīng)建設(shè)單位籌措，不含在本項目總投資內(nèi)。8、前期工作咨詢費、施工圖審查費、環(huán)境影響咨詢費等依據(jù)國家有關(guān)部門發(fā)布的最新取費標(biāo)準(zhǔn)編制。11.1.2編制范圍及方法1、估算范圍為本項目工程建設(shè)的全部內(nèi)容。2、建筑工程費用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項目預(yù)算造價和本項目的實際情況進行估算。3、其他費用采用國家有關(guān)部門及陜西省工程建設(shè)其他費用定額計算。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費按照陜價行發(fā)[2005]209號《關(guān)于西安市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的批復(fù)》執(zhí)行。4、土地費用根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料，按30萬元畝計。5、預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用(不含土地費用)之和的6%進行取費。6、項目財務(wù)費用采用中國人民銀行最新公布的5年期以上人民幣貸款利率6.55%計算。11.1.3總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資為3000萬元，其中：工程費用1424萬元，其它費用606萬元，預(yù)備費用105萬元，流動資金400萬元。詳見表11-1所11.2資金來源本項目投資資金xxx縣xxx餐飲配送有限公司自籌1000萬元，銀行貸款表11-1總投資估算表估算投資額(萬元)合計(萬元)其他費用一工程費用1早餐食品配送生產(chǎn)大樓2食品分類冷藏庫3原輔材料存儲庫4中央廚房S辦公樓6鍋爐房7食堂8宿舍樓9室外工程二其他費用1土地征用費2建設(shè)單位管理費3環(huán)境影響評價費444工程咨詢、勘查、設(shè)計及招標(biāo)代理費5工程建設(shè)監(jiān)理費556工程保險費33三總投資第十二章經(jīng)濟評價1、國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》(以下簡稱《方法與參數(shù)》);2、原國家計委委托中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研3、國家現(xiàn)行財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定；4、對項目進行了財務(wù)評價和不確定性分析。1、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定根據(jù)項目資金占用成本，考慮一定的風(fēng)險系數(shù)，確定本項目所得稅前及稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率分別為10%和10%。2、計算期的確定本項目設(shè)定計算期11年，其中建設(shè)期8個月。3、有關(guān)負荷計算項目建成后第1年負荷按70%、第2年按80%負荷、第三年按90%負荷，第四年及以后計算期按滿負荷計算。5、有關(guān)稅費及成本的計取本項目稅金及附加包括營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅和教育費附加及所得稅。營業(yè)稅率為5%,城市維護建設(shè)稅按營業(yè)稅的7%、教育費附加按增值稅的5%分別計算。項目所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計取，法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。本項目建成后主要收入來源為出售早餐食品。假定產(chǎn)品產(chǎn)銷率均按100%,即產(chǎn)量等于銷量。按前述擬定的生產(chǎn)規(guī)模，滿負荷年份銷售收入為4057萬元。城市維護建設(shè)費按營業(yè)說的7%算取，教育附加費按增值費的5%算取，達產(chǎn)年總的銷售稅金及附加為220萬元年。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加詳見經(jīng)濟評價附表4。12.3.2成本費用估算本項目運營過程中的成本費用主要包括修理費、折舊費及財務(wù)費用和其他費用。1、修理費項目建成后年修理費用均取固定資產(chǎn)原值的1%。2、折舊費本項目固定資產(chǎn)折舊為房屋建筑物及設(shè)備折舊。房屋建筑物及設(shè)備按線性折舊處理，折舊年限分別按20年和20年計，殘值率均按5%計算。3、其他費用本項目建成后的管理及運營費用統(tǒng)統(tǒng)計入其他費用，按運營收入的3%計算。本項目總成本費用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表5。12.3.3利潤與利潤分配經(jīng)計算，本項目計算期內(nèi)年平均利潤總額為875萬元，年平均上繳營業(yè)稅金及附加220萬元、所得稅224萬元，年平均凈利潤為651萬元。12.4財務(wù)分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公(式中：CI為現(xiàn)金流入，CO為現(xiàn)金流出，下同)本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)計算結(jié)果分別為29.66%和23.63%,均超過設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%、10%。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表7。2、財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率ic)計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。(式中1c為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為10%、10%)本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)計算結(jié)果分別為3329.16萬元、2171.45萬元，計算過程詳見經(jīng)濟評價附3、投資回收期(Pt)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期(Pt)系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后全部投資回收期(Pt)經(jīng)計算分別為5.7年和6.4年。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表7。4、總投資收益率(ROI)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目總投資收益率為29.15%。5、項目資本金凈利潤率(ROE)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項目資本金凈利潤率(ROE)表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目資本金凈利潤率為65.05%。根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表(經(jīng)濟評價附表8)可以看出，經(jīng)營活動資金流入始終大于資金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活經(jīng)計算，本項目盈虧平衡點(BEP)為54.62%,即該項目經(jīng)營能力達到設(shè)計能力的54.62%可保本。對該項目進行敏感性分析可見：銷售收入、負荷及建設(shè)投資在10%的不利因素影響下，項目的財務(wù)收益率仍高于設(shè)定10%的經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目第十三章社會效益