安全生產(chǎn)隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化手冊前言：筑牢安全防線，規(guī)范隱患治理安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，隱患排查治理是防范化解安全風(fēng)險的核心舉措。本手冊旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查、登記、治理、驗(yàn)收等全流程管理，推動隱患治理工作標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化、閉環(huán)化，從源頭上減少生產(chǎn)安全的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定運(yùn)行。一、手冊適用范圍與應(yīng)用場景（一）適用范圍本手冊適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域）的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，可指導(dǎo)企業(yè)安全管理部門、車間班組、一線崗位人員開展隱患排查治理活動。（二）應(yīng)用場景日常排查：班組長、崗位員工每日對作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、操作行為等進(jìn)行常規(guī)檢查；專項(xiàng)排查：針對特定環(huán)節(jié)（如有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、特種設(shè)備使用）或特定時期（如節(jié)假日、汛期、冬季防火）開展的針對性排查；綜合性排查：企業(yè)安全管理部門每月或每季度組織跨部門、跨區(qū)域的全面檢查；季節(jié)性排查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑降溫、冬季防寒防凍）開展的專項(xiàng)排查；類比排查：發(fā)生同類行業(yè)后，及時開展對照排查，吸取教訓(xùn)。二、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程隱患排查需遵循“計(jì)劃制定—現(xiàn)場實(shí)施—隱患判定—信息匯總”的閉環(huán)流程，保證排查全面、準(zhǔn)確、高效。（一）排查準(zhǔn)備階段制定排查計(jì)劃安全管理部門結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、風(fēng)險辨識結(jié)果、歷史隱患數(shù)據(jù)等，明確排查范圍（區(qū)域、設(shè)備、環(huán)節(jié)）、排查頻次（日常每日、專項(xiàng)每周、綜合每月）、參與人員（安全員、技術(shù)員、崗位員工）及責(zé)任分工。示例：某制造企業(yè)計(jì)劃明確“沖壓車間每日由班組長排查1次，安全管理部門每周組織專項(xiàng)排查1次，每月末由分管安全的副總帶隊(duì)開展綜合性排查”。明確排查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》GB/T8196）、企業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程，制定《隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)》，明確“什么是隱患、隱患屬于什么級別”。隱患分級標(biāo)準(zhǔn)（參考）：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，整改難度小、立即整改的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道堆放雜物）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，整改難度大、需停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、重大危險源監(jiān)控失效）。人員培訓(xùn)與工具準(zhǔn)備組織排查人員學(xué)習(xí)《隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)》、檢查方法及記錄要求，保證具備辨識隱患的能力；準(zhǔn)備檢查工具：安全檢查表（SCL）、作業(yè)危害分析（JHA）表、檢測儀器（如萬用表、氣體檢測儀）、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）、記錄本等。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段規(guī)范檢查方法采用“看、聽、問、測、查”五字法，全方位排查隱患：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施（如防護(hù)罩、急停按鈕是否完好）、員工操作行為（是否違章作業(yè)）、勞動防護(hù)用品佩戴（如安全帽、安全帶是否規(guī)范）；聽：設(shè)備運(yùn)行聲音有無異常（如電機(jī)異響、管道泄漏聲）、員工反饋的安全問題；問：詢問崗位員工對操作規(guī)程的掌握情況、隱患處理流程、應(yīng)急措施知曉程度；測：使用檢測儀器測量設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣電阻）、環(huán)境指標(biāo)（如可燃?xì)怏w濃度、粉塵濃度）；查：查閱臺賬記錄（如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、培訓(xùn)教育記錄、應(yīng)急演練記錄）、資質(zhì)文件（如特種作業(yè)人員操作證、設(shè)備檢驗(yàn)報告）。實(shí)時記錄隱患信息發(fā)覺隱患后，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》（見模板1），詳細(xì)記錄：隱患位置（如“1號車間3號線沖壓機(jī)”）、隱患描述（如“防護(hù)裝置缺失，導(dǎo)致操作人員肢體進(jìn)入危險區(qū)域”）、隱患類型（如“設(shè)備設(shè)施類”“操作行為類”“環(huán)境類”）、初步判定等級（一般/重大）、排查人員及日期。注意：記錄需客觀、具體，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)明確為“電機(jī)軸承異響，潤滑不足”）。（三）隱患判定與分級集體研判：對排查中發(fā)覺的復(fù)雜隱患或疑似重大隱患，由安全管理部門組織技術(shù)人員、車間負(fù)責(zé)人、崗位員工代表進(jìn)行集體研判，對照《隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)》確定隱患等級。專家論證：對難以判定等級的隱患，可邀請外部安全生產(chǎn)專家進(jìn)行論證，出具書面意見。（四）信息匯總與上報安全管理部門每日收集各排查小組的《隱患排查記錄表》，匯總形成《隱患排查臺賬》（見模板2），內(nèi)容包括隱患編號、所在區(qū)域、隱患描述、等級、責(zé)任部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時限等。對判定為重大隱患的，立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并按照規(guī)定向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報告（報告內(nèi)容含隱患現(xiàn)狀、影響范圍、整改方案等）。三、隱患治理標(biāo)準(zhǔn)化操作流程隱患治理遵循“整改方案制定—整改實(shí)施—過程監(jiān)控—驗(yàn)收銷號”的閉環(huán)管理，保證隱患徹底消除。（一）制定整改方案明確整改要求一般隱患：由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人立即組織整改，整改完成后報安全管理部門驗(yàn)收；重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織制定《重大隱患整改方案》，明確整改目標(biāo)、整改措施（技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施）、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改資金、完成時限及應(yīng)急預(yù)案。示例：某重大隱患“?；穫}庫防爆燈具失效”，整改方案需明確“更換防爆燈具（技術(shù)措施）、加強(qiáng)倉庫用電管理（管理措施）、整改期間禁止明火作業(yè)（應(yīng)急措施）”，責(zé)任部門為倉儲部，責(zé)任人*某，完成時限為5個工作日內(nèi)。下達(dá)整改任務(wù)安全管理部門通過《隱患治理任務(wù)書》（見模板3）向責(zé)任部門下達(dá)整改指令，明確隱患描述、整改要求、完成時限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）整改實(shí)施階段落實(shí)整改措施責(zé)任部門按照整改方案組織整改，整改過程中需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，設(shè)置警示標(biāo)識，必要時停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)。技術(shù)性整改（如設(shè)備改造、安全設(shè)施增設(shè)）需由專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施，保證整改質(zhì)量。監(jiān)控整改過程安全管理部門對整改過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度大、時限長的隱患，每周召開整改推進(jìn)會，協(xié)調(diào)解決存在問題。對重大隱患整改，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需定期現(xiàn)場督查，保證整改措施落實(shí)到位。（三）驗(yàn)收銷號階段申請驗(yàn)收整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《隱患治理驗(yàn)收申請表》（見模板4），附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如設(shè)備維修單、培訓(xùn)記錄等）。組織驗(yàn)收一般隱患：由安全管理部門組織2名以上安全員進(jìn)行驗(yàn)收，對照整改方案逐項(xiàng)核查，確認(rèn)隱患消除后，在《隱患治理驗(yàn)收表》（見模板5）簽字確認(rèn)，銷號歸檔。重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織安全管理部門、技術(shù)部門、責(zé)任部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，必要時邀請外部專家參與，驗(yàn)收合格后形成《重大隱患驗(yàn)收報告》，報屬地應(yīng)急管理部門備案；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案，限期整改。閉環(huán)管理驗(yàn)收合格的隱患，從《隱患排查臺賬》中銷號；驗(yàn)收不合格的，重新下達(dá)《隱患治理任務(wù)書》，明確二次整改要求，直至隱患徹底消除。四、標(biāo)準(zhǔn)化記錄與表格模板模板1：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域排查人員隱患編號隱患位置隱患描述（具體、清晰）隱患類型（設(shè)備/環(huán)境/行為/管理等）初步判定等級（一般/重大）備注（如現(xiàn)場照片編號）2023-10-251號車間沖壓區(qū)某、某YH202310250013號線沖壓機(jī)操作臺防護(hù)裝置固定螺栓松動，防護(hù)罩無法完全閉合設(shè)施類一般照片：YH20231025001-012023-10-25化品倉庫*某YH20231025002東南角貨架滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域，已失效消防類一般照片：YH20231025002-01模板2：安全生產(chǎn)隱患排查臺賬隱患編號所在區(qū)域隱患描述等級責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時限整改狀態(tài)（待整改/整改中/已驗(yàn)收）驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人驗(yàn)收日期YH202310250011號車間沖壓區(qū)防護(hù)裝置固定螺栓松動，防護(hù)罩無法完全閉合一般生產(chǎn)部*某2023-10-26已驗(yàn)收合格*某2023-10-26YH20231025002化品倉庫滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域，已失效一般倉儲部*某2023-10-26已驗(yàn)收合格*某2023-10-26YH202310250032號配電室部分絕緣膠老化，有漏電風(fēng)險重大設(shè)備部*某2023-11-05整改中---模板3：隱患治理任務(wù)書隱患編號YH20231025003下達(dá)日期2023-10-25隱患所在區(qū)域2號配電室隱患等級重大隱患描述部分絕緣膠老化，存在漏電風(fēng)險，可能導(dǎo)致人員觸電或設(shè)備短路整改要求1.更換老化絕緣膠，保證絕緣功能符合標(biāo)準(zhǔn)；2.對配電室接地系統(tǒng)進(jìn)行檢測，接地電阻≤4Ω；3.加強(qiáng)日常巡檢，每周記錄絕緣情況責(zé)任部門設(shè)備部責(zé)任人*某整改時限2023年11月5日前驗(yàn)收部門安全管理部整改資金（由責(zé)任部門提出預(yù)算，財(cái)務(wù)部審批）應(yīng)急預(yù)案整改期間設(shè)置警示標(biāo)識，安排專人監(jiān)護(hù)，配備絕緣手套、驗(yàn)電筆等應(yīng)急工具簽收回執(zhí)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：______________日期：______________模板4：隱患治理驗(yàn)收申請表隱患編號YH20231025003申請部門設(shè)備部申請日期2023-11-05隱患所在區(qū)域2號配電室整改責(zé)任人*某聯(lián)系電話（內(nèi)部電話）整改措施落實(shí)情況1.已更換老化絕緣膠20處，經(jīng)檢測絕緣電阻≥500MΩ；2.接地系統(tǒng)檢測值為3.2Ω，符合要求；3.填寫《配電室巡檢記錄表》，明確每周檢查一次整改前后對比照片整改前：照片編號YH20231025003-01（絕緣膠老化）整改后：照片編號YH20231025003-02（絕緣膠完好）申請驗(yàn)收理由已按《隱患治理任務(wù)書》要求完成整改，隱患已消除，申請驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人意見簽字：______________日期：______________模板5：隱患治理驗(yàn)收表驗(yàn)收日期2023-11-06驗(yàn)收部門安全管理部隱患編號YH20231025003隱患所在區(qū)域2號配電室責(zé)任部門設(shè)備部整改責(zé)任人*某驗(yàn)收依據(jù)1.《隱患治理任務(wù)書》（YH20231025003）；2.《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054）驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）1.絕緣膠無老化、破損現(xiàn)象合格2.接地電阻≤4Ω合格（實(shí)測3.2Ω）3.配電室巡檢記錄規(guī)范合格驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格（不合格原因：______________）驗(yàn)收人員簽字某、某整改結(jié)果確認(rèn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：______________日期：______________五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見問題規(guī)避（一）責(zé)任落實(shí)：杜絕“層層下甩、懸空管理”明確“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰治理、誰驗(yàn)收”的責(zé)任鏈條，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對重大隱患治理負(fù)總責(zé)，安全管理部門對隱患排查治理過程負(fù)監(jiān)管責(zé)任，責(zé)任部門對隱患整改負(fù)直接責(zé)任；將隱患排查治理納入各部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，對未按要求開展排查、虛假整改、逾期未整改的，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。（二）整改時限：避免“拖延整改、紙上談兵”一般隱患必須在24小時內(nèi)整改完成；重大隱患整改時限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長不超過國家規(guī)定的時限（通常不超過180天），整改期間需制定并落實(shí)監(jiān)控措施；對整改時限內(nèi)的隱患，責(zé)任部門每日整改進(jìn)度報安全管理部門，保證按期完成。（三）記錄管理：防止“記錄缺失、信息失真”隱患排查、治理、驗(yàn)收等記錄需真實(shí)、完整，保存期限不少于3年（重大隱患記錄長期保存）；禁止偽造、篡改記錄（如虛假整改照片、偽造驗(yàn)收簽字），保證可追溯、可核查。（四）培訓(xùn)教育：避免“不會排查、不會整改”定期組織隱患排查治理培訓(xùn)，內(nèi)容包括《隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)》、檢查方法、整改措施、應(yīng)急處理等，保證排查人員具備辨識和處置隱患的能力；對一線員工開展崗位隱患辨識培訓(xùn)