生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)自查及整改清單一、工具概述生產(chǎn)安全是企業(yè)發(fā)展的生命線，而標(biāo)準(zhǔn)化自查與整改則是防范、消除隱患的核心手段。本工具基于《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》等法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)全流程安全管理需求設(shè)計(jì)，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的自查流程、結(jié)構(gòu)化的清單模板和規(guī)范化的整改機(jī)制，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全隱患“早發(fā)覺(jué)、早報(bào)告、早整改、早閉環(huán)”，全面提升安全管理水平。二、適用范圍本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，包括但不限于：制造業(yè)：機(jī)械加工、電子制造、汽車裝配等生產(chǎn)型企業(yè)；危化品行業(yè)：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸企業(yè)；建筑業(yè)：房屋建筑、市政工程、軌道交通等施工現(xiàn)場(chǎng)；交通運(yùn)輸業(yè)：道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、港口碼頭等運(yùn)營(yíng)單位；其他行業(yè)：冶金、建材、輕工、紡織等存在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域。具體應(yīng)用場(chǎng)景日常安全巡查：班組長(zhǎng)、安全員每日對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為進(jìn)行例行檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)節(jié)假日、重大活動(dòng)、季節(jié)性變化（如防汛、防高溫）或特定環(huán)節(jié)（如受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）開(kāi)展的專項(xiàng)排查；體系審核迎檢：為配合ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審等進(jìn)行的全面自查；后整改復(fù)查：發(fā)生或未遂事件后，對(duì)整改措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。三、自查操作流程生產(chǎn)安全自查及整改需遵循“計(jì)劃-實(shí)施-記錄-整改-復(fù)查-閉環(huán)”的標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證每個(gè)環(huán)節(jié)可追溯、可管控。具體操作步驟（一）自查準(zhǔn)備階段目標(biāo)：明確自查范圍、組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)、準(zhǔn)備檢查依據(jù)，保證自查工作有序開(kāi)展。制定自查計(jì)劃內(nèi)容要求：明確自查的目的（如日常巡查、專項(xiàng)檢查等）、范圍（覆蓋區(qū)域、設(shè)備、人員、制度等）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（起始時(shí)間、頻次）、參與人員及職責(zé)分工。示例：某機(jī)械制造企業(yè)制定“季度安全生產(chǎn)自查計(jì)劃”，明確“覆蓋生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電房等5個(gè)區(qū)域，檢查時(shí)間3天，由生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，安全工程師、車間主任、設(shè)備主管共同參與，重點(diǎn)檢查特種設(shè)備、消防設(shè)施、電氣安全等8類項(xiàng)目”。組建自查小組人員構(gòu)成：應(yīng)包括安全管理人員（具備注冊(cè)安全工程師或同等資質(zhì)）、技術(shù)專家（熟悉設(shè)備工藝）、一線代表（班組長(zhǎng)或資深員工），保證檢查的全面性和專業(yè)性。職責(zé)分工：明確組長(zhǎng)（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、成員（分項(xiàng)檢查記錄）、聯(lián)絡(luò)員（資料收集匯總）的職責(zé)，避免責(zé)任不清。準(zhǔn)備檢查依據(jù)資料清單：收集并熟悉相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全設(shè)計(jì)通則》GB/T15706）、企業(yè)內(nèi)部制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備操作規(guī)程》）、應(yīng)急預(yù)案及過(guò)往檢查記錄。工具準(zhǔn)備：攜帶檢查表、記錄本、測(cè)量工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀）、攝影設(shè)備（用于記錄隱患現(xiàn)場(chǎng)）等。（二）現(xiàn)場(chǎng)自查實(shí)施階段目標(biāo)：對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)“看、問(wèn)、測(cè)、查”等方式，全面識(shí)別安全隱患，保證檢查無(wú)死角。分區(qū)域/分模塊檢查按照生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分，逐項(xiàng)對(duì)照清單進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注以下維度：作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、物料堆放是否合規(guī)；設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)、安全附件（安全閥、壓力表）是否有效、設(shè)備防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好；作業(yè)行為：?jiǎn)T工是否遵守操作規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗、勞保用品（安全帽、防護(hù)服）是否正確佩戴；安全管理：安全培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練、隱患整改臺(tái)賬是否閉環(huán)。記錄問(wèn)題信息填寫(xiě)要求：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，需詳細(xì)記錄“隱患位置、問(wèn)題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）、現(xiàn)場(chǎng)照片/視頻、相關(guān)責(zé)任人”等信息，保證問(wèn)題描述具體、可定位（如“1號(hào)車間C區(qū)沖壓機(jī)防護(hù)罩缺失，存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)”）。示例記錄：區(qū)域隱患描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)貨物堆放高度超過(guò)1.8米，遮擋消防栓橙色照片3張保管員*配電房滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）黃色現(xiàn)場(chǎng)視頻電工*現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)檢查過(guò)程中，與區(qū)域負(fù)責(zé)人、崗位員工溝通隱患情況，聽(tīng)取其解釋和建議，避免因信息不對(duì)稱導(dǎo)致誤判。對(duì)存在爭(zhēng)議的隱患，可由自查小組集體討論確定。（三）問(wèn)題匯總與整改階段目標(biāo)：分類梳理隱患，制定整改措施，明確責(zé)任人和時(shí)限，保證隱患“有人管、有期限、有措施”。隱患分級(jí)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（參考《生產(chǎn)安全隱患排查治理通則》）：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患（如危化品儲(chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備超期未檢）；較大隱患：可能導(dǎo)致重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如安全聯(lián)鎖失效、消防通道堵塞）；一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如勞保用品佩戴不規(guī)范、設(shè)備標(biāo)識(shí)缺失）。分類整理：按“設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理缺陷”等類別匯總隱患，形成《安全隱患清單》（見(jiàn)模板表格1）。制定整改方案整改原則：遵循“五定”原則，即定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案。措施要求：針對(duì)不同隱患類型制定措施，如：技術(shù)類隱患（如設(shè)備防護(hù)缺失）：需制定技術(shù)改造方案，明確更換/加裝設(shè)備的型號(hào)、安裝時(shí)間；管理類隱患（如培訓(xùn)不到位）：需制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考核方式；應(yīng)急類隱患（如消防設(shè)施失效）：需立即采取臨時(shí)管控措施（如暫停相關(guān)作業(yè)），并限期整改。示例：對(duì)“倉(cāng)庫(kù)貨物堆放遮擋消防栓”的橙色隱患，整改措施為“立即清理遮擋貨物（責(zé)任人：保管員，24小時(shí)內(nèi)完成）；修訂《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》，明確貨物堆放高度不超過(guò)1.5米（責(zé)任人：倉(cāng)儲(chǔ)主管，3天內(nèi)完成）”。下發(fā)整改通知編制《安全隱患整改通知單》（見(jiàn)模板表格2），明確隱患信息、整改要求、責(zé)任人和時(shí)限，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人*簽字后下發(fā)至責(zé)任部門，并抄送安全管理部門備案。（四）整改跟蹤與復(fù)查階段目標(biāo)：監(jiān)督整改措施落實(shí)，驗(yàn)證整改效果，保證隱患徹底消除，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。整改進(jìn)度跟蹤安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的隱患及時(shí)提醒責(zé)任部門；對(duì)重大隱患，需每周向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*匯報(bào)整改進(jìn)展。責(zé)任部門需在整改時(shí)限內(nèi)反饋整改情況，包括整改措施落實(shí)照片、相關(guān)記錄（如設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、培訓(xùn)簽到表）等。整改效果復(fù)查復(fù)查方式：對(duì)一般隱患，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人自行驗(yàn)收并提交《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；對(duì)較大及以上隱患，需由自查小組或第三方專家現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除、措施是否有效。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)照隱患整改要求，檢查“隱患是否消除、措施是否落實(shí)、記錄是否完整”，如“沖壓機(jī)防護(hù)罩已重新安裝，經(jīng)測(cè)試聯(lián)鎖功能正常，驗(yàn)收合格”。閉環(huán)管理復(fù)查合格后，在《安全隱患清單》和《整改通知單》上標(biāo)注“閉環(huán)”標(biāo)識(shí)，相關(guān)記錄歸檔保存（保存期限不少于3年）；對(duì)整改不力或重復(fù)出現(xiàn)的隱患，需追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，并納入績(jī)效考核。四、清單模板表格模板表格1：生產(chǎn)安全自查隱患清單序號(hào)隱患類別檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）自查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（含位置、現(xiàn)象）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人整改措施整改期限整改狀態(tài)（待整改/整改中/已閉環(huán)）復(fù)查結(jié)果1設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備定期檢驗(yàn)《特種設(shè)備安全法》規(guī)定：需定期檢驗(yàn)并取得合格標(biāo)志不合格2號(hào)鍋爐未2023年檢驗(yàn)報(bào)告橙色生產(chǎn)部張*立即聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，10月15日前完成檢驗(yàn)2023-10-15待整改-2消防安全滅火器配置《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》：每100㎡不少于2具不合格1車間東側(cè)滅火器壓力不足黃色保安部李*更換滅火器2具，10月12日前完成2023-10-12整改中-3作業(yè)行為勞保用品佩戴《員工安全操作規(guī)程》：進(jìn)入車間必須佩戴安全帽不合格3號(hào)線員工王某*未戴安全帽藍(lán)色車間趙*現(xiàn)場(chǎng)糾正，班前會(huì)重申佩戴要求立即已閉環(huán)合格…………………備注：1.隱患類別可細(xì)分為“設(shè)備設(shè)施、消防安全、電氣安全、作業(yè)環(huán)境、人員行為、應(yīng)急管理、職業(yè)健康”等；2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)“紅色（重大）、橙色（較大）、黃色（一般）、藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）”。模板表格2：安全隱患整改通知單編號(hào)ZG-2023-001隱患位置1號(hào)倉(cāng)庫(kù)A區(qū)隱患描述貨物堆放高度1.9米，遮擋消火栓及安全通道風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)橙色（較大隱患）整改要求1.立即清理遮擋貨物，保證消火栓、通道暢通；2.修訂倉(cāng)庫(kù)貨物堆放標(biāo)準(zhǔn)，明確高度≤1.5米責(zé)任部門倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)任人倉(cāng)儲(chǔ)主管*整改期限2023年10月10日24:00前整改措施（可附頁(yè)）1.10月9日前組織員工清理遮擋貨物，責(zé)任到人；2.10月10日前完成《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》修訂，組織培訓(xùn)發(fā)送部門倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、安全部發(fā)送人安全經(jīng)理*發(fā)送日期2023年10月7日整改反饋（由責(zé)任部門填寫(xiě)，附整改照片/記錄）復(fù)查意見(jiàn)（由復(fù)查人員填寫(xiě)，注明合格/不合格）責(zé)任人簽字：______________安全部確認(rèn)：______________日期：_______模板表格3：生產(chǎn)安全自查計(jì)劃表自查類型日常巡查/專項(xiàng)檢查/體系審核迎檢/后復(fù)查自查時(shí)間2023年10月8日-10月10日自查范圍覆蓋區(qū)域：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電房、實(shí)驗(yàn)室；設(shè)備：沖壓機(jī)、叉車、鍋爐；人員：操作工、電工、叉車工自查小組組長(zhǎng)：生產(chǎn)經(jīng)理；成員：安全工程師、車間主任、設(shè)備主管、員工代表*檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》；2.《機(jī)械安全設(shè)計(jì)通則》GB/T15706；3.企業(yè)《安全生產(chǎn)管理制度》（2023版）分工安排車間區(qū)域：車間主任、員工代表；設(shè)備設(shè)施：設(shè)備主管、安全工程師；消防電氣：安全工程師、電工其他要求1.每日17:00前提交當(dāng)日隱患清單；2.重點(diǎn)檢查節(jié)前安全措施落實(shí)情況；3.對(duì)發(fā)覺(jué)隱患立即拍照記錄五、使用注意事項(xiàng)（一）自查人員資質(zhì)要求檢查人員需具備相應(yīng)的安全知識(shí)和技能，如安全管理人員應(yīng)持有注冊(cè)安全工程師證書(shū)，設(shè)備檢查人員應(yīng)熟悉相關(guān)設(shè)備操作規(guī)范。對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目（如壓力管道檢測(cè)、?；吩u(píng)估），可邀請(qǐng)第三方專家參與，避免因能力不足導(dǎo)致漏檢。（二）問(wèn)題描述的準(zhǔn)確性隱患描述需具體、客觀，避免使用“可能”“大概”等模糊詞匯，應(yīng)明確“位置+現(xiàn)象+影響”，如“3樓配電房門口滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域），若發(fā)生火災(zāi)無(wú)法及時(shí)撲救，可能導(dǎo)致火勢(shì)蔓延”。同時(shí)需附清晰的現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻，保證問(wèn)題描述可追溯。（三）整改措施的可行性制定整改措施時(shí)需結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，保證技術(shù)可行、資源可及、責(zé)任明確。例如對(duì)“設(shè)備老化”的隱患，若直接更換新設(shè)備成本過(guò)高，可優(yōu)先采取“維修+定期監(jiān)測(cè)”的臨時(shí)措施，同時(shí)制定設(shè)備更新計(jì)劃。避免因措施不切實(shí)際導(dǎo)致整改拖延。（四）動(dòng)態(tài)管理與清單更新定期修訂清單：每半年或每年根據(jù)法律法規(guī)更新、企業(yè)工藝變化、案例教訓(xùn)等，修訂自查清單內(nèi)容，保證檢查標(biāo)準(zhǔn)與最新要求一致；隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：每月對(duì)隱患數(shù)量、類型、整改率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出高頻隱患（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”重復(fù)出現(xiàn)），針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)整治；納入績(jī)效考核：將自查整改完成情況納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，對(duì)隱患整改率低、重復(fù)出現(xiàn)隱患的責(zé)任單位進(jìn)行問(wèn)責(zé)，形成“自查-整改-提升”的良性循環(huán)。（五）記錄保存與追溯所有自查記錄（包括《隱患清單》《整改通知單》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等）需分類歸檔，保存期限不少于3年。若發(fā)生安全或監(jiān)管部門檢查，需提供完整記錄以追溯管理責(zé)任。電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。六、附錄：術(shù)語(yǔ)