45I 3 3 3 3 4本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專(zhuān)利的責(zé)任。本文件起草單位：南寧市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、南寧海關(guān)技術(shù)中心、廣西標(biāo)準(zhǔn)1出口沃柑生產(chǎn)過(guò)程文件控制與管理規(guī)范本文件適用于廣西行政區(qū)域內(nèi)出口沃柑生產(chǎn)過(guò)程文件的控制GB/T31738農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)基本信息描述3.14.1.1國(guó)家頒布的沃柑相關(guān)的質(zhì)量4.1.3出口沃柑種植基地備案證書(shū)及4.1.4出口沃柑種植基地、注冊(cè)果園和包裝廠管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序類(lèi)文件、作業(yè)指導(dǎo)4.2管理體系文件4.2.1管理制度4.2.1.1質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者質(zhì)量方針和目標(biāo)、簡(jiǎn)介、組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)設(shè)置、職責(zé)分工等4.2.1.2程序類(lèi)文件應(yīng)包含文件記錄管理程序、員工管理程序、環(huán)境保護(hù)管理程序、農(nóng)業(yè)投入品管理管理程序、衛(wèi)生管理程序、出口沃柑質(zhì)量管產(chǎn)品投訴處理程序、產(chǎn)品召回程序、內(nèi)部檢查程序等內(nèi)24.2.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包含農(nóng)業(yè)投入品選購(gòu)、貯存、使用、廢棄物處理等，機(jī)械設(shè)施設(shè)備操作，出口沃柑收獲操作，出口沃柑處理加工操作、包4.2.1.5應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.2.1.6具體管理體系文件內(nèi)容參見(jiàn)附錄A。4.2.2重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)文件4.2.2.1人員管理4.2.2.1.1應(yīng)建立人員檔案管理制度，包括人員基本信息、健康狀況，人員培訓(xùn)情況等。4.2.2.1.2應(yīng)建立人員培訓(xùn)考核制4.2.2.1.3應(yīng)建立人員培訓(xùn)制度，包含生產(chǎn)操作技能、衛(wèi)生要求、應(yīng)急處理、追溯信息采集、國(guó)外有4.2.2.1.4應(yīng)建立員工勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)文件，保障必要的福利，為員工提供安全適宜的工作環(huán)境、適合4.2.2.2農(nóng)業(yè)投入品4.2.2.2.1應(yīng)建立農(nóng)業(yè)投入品管理制度和記錄，制定的措施明確，記錄可查可追溯。4.2.2.2.2應(yīng)建立農(nóng)藥、肥料等投入品規(guī)范使用和配送制度，包括定點(diǎn)配送、出入臺(tái)賬等，購(gòu)買(mǎi)的肥4.2.2.2.3應(yīng)建立農(nóng)用生產(chǎn)資料管理制度和回收制度，出口沃柑種植基地有專(zhuān)用回收農(nóng)藥空4.2.2.3種植過(guò)程質(zhì)量控制4.2.2.3.1應(yīng)建立沃柑種苗管理文件。4.2.2.3.2應(yīng)建立出口沃柑質(zhì)量日常管理、質(zhì)量抽查程序文件。4.2.2.3.3應(yīng)建立出口沃柑生產(chǎn)管理記錄與培訓(xùn)文件，包括沃柑種植、育苗、采摘、收獲過(guò)程記錄。4.2.2.3.4應(yīng)建立出口沃柑采后加工、包裝與產(chǎn)地標(biāo)識(shí)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸過(guò)程、投入品等的使用記錄，銷(xiāo)4.2.2.3.5應(yīng)建立出口沃柑質(zhì)量檢測(cè)管理文件，內(nèi)容包括出口沃柑采收前，注冊(cè)果園對(duì)沃柑進(jìn)行農(nóng)藥殘留等有毒有害物質(zhì)檢測(cè)的要求，針對(duì)我國(guó)和輸入國(guó)所關(guān)注的有害生物和有害物質(zhì)建立監(jiān)測(cè)管理制度4.2.2.3.6多農(nóng)戶合作社應(yīng)建立出口沃柑“統(tǒng)一組織生產(chǎn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一投入品供應(yīng)、統(tǒng)一質(zhì)4.2.2.4果園有害生物監(jiān)測(cè)4.2.2.4.1應(yīng)建立有害生物監(jiān)測(cè)文件，內(nèi)容應(yīng)包括我國(guó)和輸入國(guó)所關(guān)注的有害生物類(lèi)別以及監(jiān)測(cè)的方4.2.2.4.2我國(guó)與輸入國(guó)家或地區(qū)簽訂的有關(guān)協(xié)定中對(duì)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與檢測(cè)有特殊要求的，應(yīng)列入文件34.2.2.5果實(shí)采收與貯運(yùn)4.2.2.5.1應(yīng)建立沃柑果實(shí)采收操作指導(dǎo)書(shū)，明確缺陷果、落地果不能作為出口原料，規(guī)定沃柑采收周轉(zhuǎn)箱上應(yīng)具有可以溯源的標(biāo)簽等內(nèi)容以及果實(shí)采收記4.2.2.5.2運(yùn)輸過(guò)程文件內(nèi)容至少包括采取適當(dāng)遮蓋方式避免4.2.2.5.3建立沃柑貯存管理程序文件，內(nèi)容應(yīng)包括溫、4.2.2.5.4建立產(chǎn)品貯存堆放要求以及保持清潔衛(wèi)生的具4.2.2.5.5管理文件應(yīng)包括我國(guó)與輸入國(guó)家或地區(qū)簽訂的有關(guān)協(xié)定中有特殊要求的內(nèi)容。4.2.2.6產(chǎn)品召回和溯源4.2.2.6.1建立產(chǎn)品召回程序文件，包括召回的情形和召回程序以及國(guó)外通報(bào)的檢驗(yàn)檢疫問(wèn)題時(shí)需召4.2.2.6.2建立溯源管理文件，加入國(guó)家5.1出口沃柑果園和包裝廠管理者應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程文件控制制度，包含體系文件的受控內(nèi)容、標(biāo)識(shí)等6.1.2在農(nóng)事活動(dòng)結(jié)束后，記錄者應(yīng)將生產(chǎn)文件記錄移交給相關(guān)管理人員，及時(shí)歸檔管理。相關(guān)人員6.1.3出口沃柑生產(chǎn)過(guò)程記錄文件至少保存2年6.1.4生產(chǎn)過(guò)程記錄文件應(yīng)分類(lèi)管理。由生產(chǎn)者按照生產(chǎn)批次或生產(chǎn)單元登記造冊(cè)，文件封面應(yīng)標(biāo)示生產(chǎn)者、產(chǎn)品名稱(chēng)、地塊名稱(chēng)、生產(chǎn)批次、文件目錄和頁(yè)6.1.5鼓勵(lì)生產(chǎn)者將文件及記錄檔案制成電子檔案留存。電子文件歸檔與電子檔案管理應(yīng)符合GB/T6.2文件使用6.2.1出口沃柑生產(chǎn)過(guò)程文件可用作生產(chǎn)者內(nèi)部管理和外部檢查、沃柑質(zhì)量安全追溯、產(chǎn)品召回、產(chǎn)412．程序類(lèi)文件應(yīng)包含文件記錄管理程序、員工管理程序、環(huán)境投入品管理程序、廢棄物和污染物管理程序、沃柑收獲管理管理程序、出口沃柑儲(chǔ)存運(yùn)輸管理程序、衛(wèi)生管理程序、出3．作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包含農(nóng)業(yè)投入品選購(gòu)、貯存、使用、廢棄操作，出口沃柑收獲操作，出口沃柑處理加工操作、4．生產(chǎn)管理記錄表格應(yīng)包括質(zhì)量安全生產(chǎn)全過(guò)5．應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)23.員工勞動(dòng)保護(hù)內(nèi)容包括必要的福利，為員工提供安全適3543.生產(chǎn)管理記錄與培訓(xùn)文件包括沃柑種植、4.采后加工、包裝與產(chǎn)地標(biāo)識(shí)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸5.質(zhì)量檢測(cè)管理文件，內(nèi)容包括出口沃柑采收前，注冊(cè)6.多農(nóng)戶合作社應(yīng)建立出口沃柑“統(tǒng)一組織生產(chǎn)、統(tǒng)