公司收貨管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司收貨管理工作，規(guī)范收貨流程，確保所收貨物的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、及時入庫，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購物資、生產(chǎn)原材料、外協(xié)加工件等各類貨物的收貨管理工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：收貨人員應(yīng)認(rèn)真核對貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與送貨單、采購訂單等相關(guān)文件一致，準(zhǔn)確無誤地接收貨物。2.及時性原則：收貨部門應(yīng)及時安排人員進(jìn)行收貨作業(yè)，避免貨物積壓或延誤，確保貨物能夠按時入庫，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，對于收貨過程中出現(xiàn)的問題能夠及時追溯和處理。4.合規(guī)性原則：收貨管理工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司收貨活動合法合規(guī)。二、收貨流程（一）收貨準(zhǔn)備1.信息獲取采購部門應(yīng)在貨物到達(dá)前，將送貨單、采購訂單等相關(guān)文件及時傳遞給收貨部門。收貨部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收這些文件，并對文件內(nèi)容進(jìn)行初步審核，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。收貨人員應(yīng)提前了解貨物的預(yù)計到達(dá)時間、數(shù)量、規(guī)格等信息，以便做好收貨準(zhǔn)備工作。2.場地與設(shè)備準(zhǔn)備根據(jù)貨物的性質(zhì)和數(shù)量，安排合適的收貨場地。收貨場地應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的防護(hù)設(shè)施，如消防器材、防潮設(shè)備等。檢查收貨所需的設(shè)備和工具，如磅秤、卡尺、檢驗儀器等，確保其正常運(yùn)行和精度符合要求。（二）貨物驗收1.數(shù)量驗收收貨人員應(yīng)根據(jù)送貨單和采購訂單，對貨物的數(shù)量進(jìn)行逐一核對。對于計件的貨物，應(yīng)清點其件數(shù)；對于稱重的貨物，應(yīng)使用經(jīng)過校準(zhǔn)的磅秤進(jìn)行稱重，并記錄重量數(shù)據(jù)。在數(shù)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量與送貨單或采購訂單不一致，收貨人員應(yīng)及時與送貨人員溝通，并做好記錄。對于短缺的貨物，應(yīng)要求送貨人員在送貨單上注明原因，并簽字確認(rèn)。2.質(zhì)量驗收質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。對于一般性貨物，收貨人員可進(jìn)行外觀檢查，如檢查貨物的包裝是否完好、有無破損、變形等情況；對于重要物資或關(guān)鍵零部件，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗或全檢，確保貨物質(zhì)量符合要求。質(zhì)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不合格，質(zhì)量部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢驗報告，詳細(xì)說明不合格情況，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗報告，與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.規(guī)格型號驗收收貨人員應(yīng)核對貨物的規(guī)格型號是否與送貨單和采購訂單一致。對于有特殊規(guī)格要求的貨物，應(yīng)仔細(xì)檢查其是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，應(yīng)及時與采購部門溝通，確認(rèn)處理意見。（三）收貨記錄1.填寫收貨單收貨人員在完成數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格型號驗收后，應(yīng)及時填寫收貨單。收貨單應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨日期、驗收情況等信息。收貨單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由收貨部門、采購部門、倉庫等留存。收貨人員應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)，確保收貨信息的真實性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入與傳遞收貨部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)將收貨單上的信息錄入公司的收貨管理系統(tǒng)。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)與收貨單一致，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。收貨管理系統(tǒng)應(yīng)及時將收貨信息傳遞給采購部門、倉庫等相關(guān)部門，以便各部門進(jìn)行后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。（四）貨物入庫1.入庫安排倉庫管理人員根據(jù)收貨管理系統(tǒng)中的信息，安排貨物的入庫位置。對于同類貨物，應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和區(qū)域進(jìn)行存放，便于管理和查找。倉庫管理人員應(yīng)提前做好入庫準(zhǔn)備工作，如清理貨位、準(zhǔn)備托盤、搬運(yùn)設(shè)備等。2.貨物搬運(yùn)與入庫收貨人員和倉庫管理人員應(yīng)共同協(xié)作，將驗收合格的貨物搬運(yùn)至指定的入庫位置。在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)貨物，避免貨物受損。貨物入庫后，倉庫管理人員應(yīng)在收貨單上注明入庫時間和庫位，并更新庫存臺賬。（五）異常處理1.數(shù)量差異處理如收貨數(shù)量與送貨單或采購訂單存在差異，收貨部門應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商溝通。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌臄?shù)量短缺，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足貨物；對于因運(yùn)輸過程中造成的數(shù)量損失，應(yīng)根據(jù)運(yùn)輸合同的約定，協(xié)商責(zé)任方并處理賠償事宜。2.質(zhì)量問題處理對于質(zhì)量不合格的貨物，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施。如退貨，采購部門應(yīng)安排退貨事宜，確保退貨過程的順利進(jìn)行；如換貨，應(yīng)明確換貨的時間和要求，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營不受影響。質(zhì)量部門應(yīng)對質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.其他異常情況處理如遇到貨物損壞、包裝不符等其他異常情況，收貨人員應(yīng)及時記錄，并報告上級領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)具體情況，協(xié)商解決方案，確保公司利益不受損失。三、收貨人員職責(zé)（一）收貨主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司收貨管理辦法，并組織實施。2.協(xié)調(diào)收貨部門與采購部門、質(zhì)量部門、倉庫等相關(guān)部門之間的工作關(guān)系，確保收貨工作的順利進(jìn)行。3.監(jiān)督收貨人員的工作情況，對收貨過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理和決策。4.定期對收貨工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)意見和建議，不斷提高收貨管理水平。（二）收貨人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照收貨流程，認(rèn)真核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等信息，確保所收貨物準(zhǔn)確無誤。2.及時填寫收貨單，準(zhǔn)確記錄收貨信息，并將收貨單傳遞給相關(guān)部門。3.協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗工作，提供必要的支持和配合。4.負(fù)責(zé)貨物的搬運(yùn)和入庫工作，確保貨物安全、及時入庫。5.對收貨過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時報告，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量檢驗人員職責(zé)1.依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.填寫質(zhì)量檢驗報告，明確貨物的質(zhì)量狀況，為采購部門和供應(yīng)商的溝通提供依據(jù)。3.對質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施和建議，防止質(zhì)量問題再次發(fā)生。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，根據(jù)公司的采購需求和質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行綜合評估，選擇具有良好口碑和穩(wěn)定供貨能力的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。（二）供應(yīng)商溝通與協(xié)調(diào)1.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)貨物。2.在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.建立供應(yīng)商反饋機(jī)制，及時收集供應(yīng)商的意見和建議，不斷改進(jìn)公司的采購和收貨管理工作。（三）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時性、貨物質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和更多的合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。五、倉庫管理（一）倉庫布局與規(guī)劃1.根據(jù)公司貨物的特點和存儲要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，確保貨物分類存放，便于管理和查找。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明貨物的類別、規(guī)格、型號等信息，便于收貨人員和倉庫管理人員快速識別貨物。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立完善的庫存臺賬，詳細(xì)記錄貨物的出入庫情況，包括貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、出庫時間等信息。2.定期對庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況，合理安排貨物的存儲位置，避免貨物積壓或缺貨。對于易損、易腐等特殊貨物，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保貨物質(zhì)量不受影響。（三）貨物保管與維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)和特點，采取相應(yīng)的保管措施。如對于易燃、易爆等危險貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識；對于易受潮的貨物，應(yīng)做好防潮措施。2.定期對貨物進(jìn)行檢查和維護(hù)，如檢查貨物的包裝是否完好、有無損壞、變形等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理貨物存在的問題。3.做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔、通風(fēng)良好，防止貨物受到污染和損壞。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對收貨管理工作進(jìn)行審計，檢查收貨流程是否合規(guī)、收貨記錄是否準(zhǔn)確、貨物入庫是否及時等情況。2.收貨部門應(yīng)定期對自身工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷提高收貨管理水平。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，如工商行政管理部門、質(zhì)量監(jiān)督部門等，確保公司收貨管理工作符合法律法規(guī)的要求。2.積極配合供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方的監(jiān)督，對于提出的意見和建議及時進(jìn)行處理和反饋，不斷改進(jìn)公司的收貨管理工作。七、培訓(xùn)與教育（一）收貨人員培訓(xùn)1.定期組織收貨人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括收貨流程、貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗方法、收貨記錄填寫等方面的知識和技能。2.通過培訓(xùn)，提高收貨人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，確保收貨工作的準(zhǔn)確性