生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表與防范措施模板一、適用場(chǎng)景說(shuō)明本模板適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等行業(yè)）的日常安全生產(chǎn)管理，具體場(chǎng)景包括但不限于：企業(yè)日常安全生產(chǎn)巡查與風(fēng)險(xiǎn)排查；新項(xiàng)目投產(chǎn)前、新設(shè)備啟用前的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；季節(jié)性安全檢查（如夏季防汛、冬季防火）；節(jié)假日前后或特殊作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間作業(yè)）前的專(zhuān)項(xiàng)安全排查；發(fā)生后或安全事件整改完成后的“回頭看”檢查。通過(guò)系統(tǒng)化自查與針對(duì)性防范措施制定，可及時(shí)識(shí)別并消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患，降低安全發(fā)生概率，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)連續(xù)性。二、操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與重點(diǎn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，確定本次自查的具體區(qū)域（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、配電房、?；反鎯?chǔ)區(qū)等）、設(shè)備（如特種設(shè)備、起重機(jī)械、消防設(shè)施等）及作業(yè)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、用電作業(yè)等）。結(jié)合行業(yè)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，梳理核心檢查要點(diǎn)（如安全防護(hù)設(shè)施、人員操作規(guī)范、應(yīng)急物資配備等）。組建自查工作小組小組成員應(yīng)包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)理、各生產(chǎn)車(chē)間/部門(mén)主管主管、技術(shù)骨干工程師及一線(xiàn)員工代表員工，保證覆蓋安全管理、技術(shù)執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)操作等多維度視角。明確小組分工：組長(zhǎng)由*經(jīng)理?yè)?dān)任，統(tǒng)籌自查工作；成員按區(qū)域或?qū)I(yè)分工，負(fù)責(zé)具體檢查與記錄。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備必要的檢查工具（如安全檢測(cè)儀、絕緣手套、卷尺、相機(jī)等）及資料（如安全操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)記錄、previous自查報(bào)告、相關(guān)法律法規(guī)文本等）。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施自查分區(qū)逐項(xiàng)檢查按照預(yù)先劃分的區(qū)域，對(duì)照《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》（見(jiàn)第三部分）逐項(xiàng)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，保證“橫向到邊、縱向到底”，無(wú)遺漏環(huán)節(jié)。檢查方式包括：現(xiàn)場(chǎng)觀察（查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施是否完好）、資料查閱（核對(duì)設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、員工培訓(xùn)記錄）、人員詢(xún)問(wèn)（知曉員工對(duì)操作規(guī)程的掌握情況及應(yīng)急處置能力）。記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，詳細(xì)記錄其位置、具體表現(xiàn)（如“沖壓設(shè)備緊急停止按鈕失效”“消防通道堆放雜物”）、可能導(dǎo)致的安全后果（如“人員傷亡”“火災(zāi)蔓延”）。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即判定等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（如LEC法：L為發(fā)生的可能性、E為人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、C為可能造成的后果）進(jìn)行初步評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定與措施制定確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的嚴(yán)重程度及發(fā)生概率，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)等級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，如?；穬?chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備嚴(yán)重故障等；橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，如電氣線(xiàn)路老化、安全防護(hù)裝置缺失等；黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失，如作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照明不足、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴不規(guī)范等；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，如設(shè)備表面油污未清理、警示標(biāo)識(shí)模糊等。制定防范措施針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)有控制措施的有效性，制定“新增或改進(jìn)防范措施”，明確措施類(lèi)型（工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施等）。例：針對(duì)“消防通道堆放雜物”（黃色風(fēng)險(xiǎn)），措施可為“立即清理雜物，設(shè)置‘消防通道禁止占用’警示標(biāo)識(shí)，每周由車(chē)間安全員巡查一次”；例：針對(duì)“?；穬?chǔ)罐泄漏報(bào)警器失效”（紅色風(fēng)險(xiǎn)），措施可為“立即停用并更換報(bào)警器，委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)重新校準(zhǔn)，建立每月維護(hù)保養(yǎng)制度”。（四）整改落實(shí)與跟蹤明確責(zé)任與期限將防范措施分解到具體責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人（如“設(shè)備維修部工段長(zhǎng)”“生產(chǎn)車(chē)間主管”），設(shè)定合理的整改期限（紅色風(fēng)險(xiǎn)原則上不超過(guò)24小時(shí)，橙色風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)3天，黃色風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)7天，藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)可納入日常整改）。跟蹤整改進(jìn)度自查工作小組每周召開(kāi)整改推進(jìn)會(huì)，由責(zé)任部門(mén)匯報(bào)整改進(jìn)展，對(duì)未按期完成整改的，分析原因并調(diào)整措施（如增加資源投入、升級(jí)整改方案）。整改完成后，責(zé)任部門(mén)需提交整改佐證材料（如照片、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄等），由自查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核確認(rèn)，保證整改到位。（五）總結(jié)歸檔與持續(xù)改進(jìn)編制自查報(bào)告匯總本次自查情況，包括檢查范圍、發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量、各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布、整改措施落實(shí)情況、存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃，形成《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告》，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人*總審批后存檔。更新風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬將本次自查及整改結(jié)果錄入《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理臺(tái)賬》，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息（如新增風(fēng)險(xiǎn)、已消除風(fēng)險(xiǎn)），作為后續(xù)安全管理的依據(jù)。定期評(píng)審與優(yōu)化每季度對(duì)模板及自查流程進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新及典型案例，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、檢查標(biāo)準(zhǔn)及防范措施，保證模板適用性和有效性。三、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表與防范措施模板序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域/環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述可能導(dǎo)致的后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)新增/改進(jìn)防范措施責(zé)任部門(mén)/人整改期限整改狀態(tài)備注1生產(chǎn)車(chē)間-沖壓區(qū)沖壓設(shè)備緊急停止按鈕失效人員傷亡、設(shè)備損壞每日開(kāi)機(jī)前檢查按鈕靈敏度橙色立即停機(jī)維修，更換按鈕，增加每月功能測(cè)試記錄，由設(shè)備部*工長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備部3天□未整改□整改中□已整改2倉(cāng)庫(kù)-?；反鎯?chǔ)區(qū)滅火器壓力不足且未定期檢測(cè)火災(zāi)無(wú)法及時(shí)撲救，導(dǎo)致擴(kuò)大按規(guī)定配備滅火器，但未落實(shí)檢測(cè)紅色立即更換壓力不足滅火器，委托消防機(jī)構(gòu)完成檢測(cè)，建立滅火器臺(tái)賬（含檢測(cè)日期、責(zé)任人）倉(cāng)儲(chǔ)部24小時(shí)□未整改□整改中□已整改3配電房-電氣線(xiàn)路線(xiàn)纜絕緣層老化有破損觸電、電氣火災(zāi)每月巡檢，但未及時(shí)更換老化線(xiàn)路橙色立即停電更換破損線(xiàn)纜，委托電工公司全面檢測(cè)線(xiàn)路負(fù)荷，增加季度紅外測(cè)溫檢測(cè)機(jī)電部5天□未整改□整改中□已整改4廠區(qū)-消防通道通道東側(cè)堆放原材料，寬度不足1.2米火災(zāi)時(shí)人員疏散受阻、救援延誤每周清理，但反復(fù)出現(xiàn)黃色立即清理堆放物，劃設(shè)黃色消防標(biāo)識(shí)線(xiàn)，由車(chē)間*班每日班前檢查，安全部每周抽查生產(chǎn)車(chē)間2天□未整改□整改中□已整改5辦公區(qū)-用電設(shè)備部分員工私拉亂接手機(jī)充電線(xiàn)觸電、短路引發(fā)火災(zāi)開(kāi)展過(guò)安全宣傳，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)管理藍(lán)色張貼“禁止私拉亂接”標(biāo)識(shí)，由行政部*專(zhuān)員每周巡查，違規(guī)行為納入員工績(jī)效考核行政部7天□未整改□整改中□已整改四、使用要點(diǎn)提示（一）動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)清單企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備更新、法規(guī)變化等因素，每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單進(jìn)行全面梳理，及時(shí)新增或刪除風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，保證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與實(shí)際生產(chǎn)狀況匹配。（二）強(qiáng)化全員參與鼓勵(lì)一線(xiàn)員工主動(dòng)上報(bào)身邊的安全隱患（如可通過(guò)“安全隱患隨手拍”活動(dòng)），對(duì)有效上報(bào)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造“人人查隱患、處處防風(fēng)險(xiǎn)”的安全文化氛圍。（三）注重措施可操作性防范措施應(yīng)具體、明確，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等籠統(tǒng)表述，需明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”，保證措施落地見(jiàn)效。（四）嚴(yán)格記錄與追溯所有自查記錄、整改材料、報(bào)告臺(tái)賬均需存檔保存（保存期不少于3年），保證可追溯、可核查，為后續(xù)安全審計(jì)、