試驗(yàn)輔料使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司試驗(yàn)輔料的使用管理，規(guī)范試驗(yàn)輔料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保試驗(yàn)輔料的質(zhì)量和安全，保障公司科研項(xiàng)目的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及試驗(yàn)輔料使用的部門和項(xiàng)目，包括但不限于研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：試驗(yàn)輔料的使用必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量可控原則：確保所使用的試驗(yàn)輔料質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，能夠滿足試驗(yàn)的需求。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行試驗(yàn)輔料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及回收等操作。4.節(jié)約高效原則：在保證試驗(yàn)質(zhì)量的前提下，合理控制試驗(yàn)輔料的使用量，提高使用效率，避免浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.根據(jù)試驗(yàn)方案和研究需求，準(zhǔn)確提出試驗(yàn)輔料的種類、規(guī)格和用量計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)輔料的使用效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定試驗(yàn)輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。2.對(duì)采購(gòu)的試驗(yàn)輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.定期對(duì)庫(kù)存的試驗(yàn)輔料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，防止不合格輔料流入使用環(huán)節(jié)。（三）物資采購(gòu)部門1.根據(jù)經(jīng)審批的試驗(yàn)輔料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期等條款。3.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保試驗(yàn)輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)試驗(yàn)輔料的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)試驗(yàn)輔料進(jìn)行分類存放，確保其質(zhì)量不受影響。3.建立試驗(yàn)輔料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄出入庫(kù)情況，做到賬物相符。（五）使用部門1.嚴(yán)格按照本辦法和相關(guān)操作規(guī)程使用試驗(yàn)輔料，確保試驗(yàn)過(guò)程的準(zhǔn)確性和可靠性。2.負(fù)責(zé)試驗(yàn)輔料的現(xiàn)場(chǎng)管理，防止輔料的丟失、損壞或誤用。3.及時(shí)將已使用完畢或剩余的試驗(yàn)輔料交回倉(cāng)庫(kù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。（六）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)輔料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保各部門之間的工作銜接順暢。2.審核試驗(yàn)輔料的采購(gòu)計(jì)劃和使用申請(qǐng)，確保其合理性和必要性。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目的進(jìn)度和需求，提前制定試驗(yàn)輔料的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、部門主管批準(zhǔn)后，提交給物資采購(gòu)部門。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對(duì)于首次合作的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，確保其能夠提供符合要求的試驗(yàn)輔料。（三）采購(gòu)合同1.物資采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.試驗(yàn)輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的試驗(yàn)輔料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單。對(duì)于驗(yàn)收不合格的試驗(yàn)輔料，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)輔料的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度、光照等。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的試驗(yàn)輔料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的條件進(jìn)行儲(chǔ)存，確保其質(zhì)量穩(wěn)定。（二）分類存放1.試驗(yàn)輔料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.不同性質(zhì)的試驗(yàn)輔料應(yīng)分開存放，避免相互影響或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)試驗(yàn)輔料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立試驗(yàn)輔料庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)庫(kù)存數(shù)量和使用情況，及時(shí)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警信息。2.當(dāng)庫(kù)存低于最低庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，以確保試驗(yàn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)試驗(yàn)需求，填寫試驗(yàn)輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、部門主管批準(zhǔn)后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放試驗(yàn)輔料，并填寫出庫(kù)單。（二）發(fā)放原則1.試驗(yàn)輔料應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放，確保庫(kù)存輔料的質(zhì)量。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制試驗(yàn)輔料的發(fā)放數(shù)量，不得超量發(fā)放。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立試驗(yàn)輔料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄輔料的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新使用的試驗(yàn)輔料，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉輔料的性質(zhì)、用途、使用方法和注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識(shí)講解、實(shí)際操作演示等，確保使用人員能夠正確使用試驗(yàn)輔料。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用試驗(yàn)輔料，不得擅自更改使用方法和用量。2.在使用過(guò)程中，應(yīng)注意觀察輔料的使用效果和反應(yīng)情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。（三）使用記錄1.使用人員應(yīng)詳細(xì)記錄試驗(yàn)輔料的使用情況，包括使用日期、使用量、使用部位、使用效果等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存，以備后續(xù)查閱和分析。七、回收管理（一）回收范圍1.對(duì)于已使用完畢或剩余的試驗(yàn)輔料，使用部門應(yīng)及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行回收。2.回收的試驗(yàn)輔料應(yīng)包括原包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書等相關(guān)資料。（二）回收流程1.使用部門將回收的試驗(yàn)輔料整理好后，填寫試驗(yàn)輔料回收申請(qǐng)表，注明輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收原因等信息。2.回收申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、部門主管批準(zhǔn)后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)回收的試驗(yàn)輔料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在回收申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（三）回收處理1.對(duì)于回收的試驗(yàn)輔料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和質(zhì)量狀況，進(jìn)行分類處理。2.對(duì)于質(zhì)量合格、可繼續(xù)使用的試驗(yàn)輔料，應(yīng)重新入庫(kù)儲(chǔ)存，以備后續(xù)使用；對(duì)于質(zhì)量不合格或已過(guò)期的試驗(yàn)輔料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)試驗(yàn)輔料的使用管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并提出改進(jìn)建議和措施。（二）日常檢查1.質(zhì)量控制部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等應(yīng)定期對(duì)試驗(yàn)輔料的質(zhì)量和儲(chǔ)存情況進(jìn)行檢查，確保其符合要求。2.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)試驗(yàn)輔料使用過(guò)程的自我檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、暫停工