聯(lián)通專線合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)聯(lián)通專線合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與客戶簽訂的聯(lián)通專線相關(guān)合同，包括但不限于專線租用合同、專線服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同談判1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行合同談判，了解客戶需求，明確服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、期限等關(guān)鍵條款。2.談判過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)收集客戶相關(guān)資料，評估客戶信用狀況，確保合同簽訂的可行性和安全性。3.涉及重大合同或復(fù)雜條款的談判，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會同法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門共同參與，確保談判結(jié)果符合公司利益。（二）合同起草1.根據(jù)談判結(jié)果，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草聯(lián)通專線合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性表述。2.合同文本應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：合同雙方的基本信息，包括名稱、地址、聯(lián)系方式等。專線服務(wù)內(nèi)容，如帶寬、接入方式、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。服務(wù)期限、費(fèi)用及支付方式。雙方的權(quán)利和義務(wù)，如服務(wù)開通、維護(hù)、故障處理等。違約責(zé)任及爭議解決方式。其他必要條款，如保密條款、不可抗力條款等。（三）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同進(jìn)行審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)部門審核通過后，合同文本應(yīng)提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)從財(cái)務(wù)角度對合同進(jìn)行審查，確保合同費(fèi)用、支付方式等符合公司財(cái)務(wù)政策。3.其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對合同進(jìn)行審核，如技術(shù)部門審核服務(wù)技術(shù)條款，運(yùn)維部門審核維護(hù)責(zé)任條款等。4.各審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并提出審核意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門與客戶簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定進(jìn)行蓋章操作。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保雙方簽字（蓋章）齊全、有效，合同份數(shù)符合公司存檔及客戶要求。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、運(yùn)維部門等相關(guān)部門存檔，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。三、合同履行管理（一）服務(wù)開通1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定的時(shí)間和要求，組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)通專線的開通工作。2.開通前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶確認(rèn)開通時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并協(xié)調(diào)技術(shù)部門做好網(wǎng)絡(luò)調(diào)試等準(zhǔn)備工作。3.開通過程中，技術(shù)部門應(yīng)確保專線網(wǎng)絡(luò)暢通，滿足客戶需求。開通后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行驗(yàn)收。（二）服務(wù)維護(hù)1.運(yùn)維部門負(fù)責(zé)聯(lián)通專線的日常維護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行。2.運(yùn)維部門應(yīng)建立健全維護(hù)管理制度，制定維護(hù)計(jì)劃，定期對專線設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)，及時(shí)處理故障隱患。3.對于客戶反饋的故障問題，運(yùn)維部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，按照規(guī)定的時(shí)間和流程進(jìn)行處理，確保故障盡快排除，恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。4.運(yùn)維部門應(yīng)做好維護(hù)記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果等，定期對維護(hù)記錄進(jìn)行整理分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高維護(hù)水平。（三）費(fèi)用結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)聯(lián)通專線合同費(fèi)用的結(jié)算工作。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，及時(shí)向客戶開具發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好費(fèi)用結(jié)算工作，及時(shí)提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，確保費(fèi)用結(jié)算準(zhǔn)確無誤。3.對于客戶逾期未支付費(fèi)用的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門，并按照合同約定采取相應(yīng)的催款措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（四）合同變更1.在合同履行過程中，如因客戶需求變更或其他原因需要對合同進(jìn)行變更的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、簽訂。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知相關(guān)部門，確保各部門按照變更后的合同履行職責(zé)。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.法務(wù)部門會同業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，定期對聯(lián)通專線合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)采用多種方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，可采取信用調(diào)查、擔(dān)保、預(yù)付款等措施；對于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提高技術(shù)水平、完善應(yīng)急預(yù)案等；對于法律風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同審核、法律咨詢、合規(guī)培訓(xùn)等；對于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、資金管理等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效實(shí)施。3.定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同副本及相關(guān)資料提交至檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對合同檔案進(jìn)行收集、整理和歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、談判記錄、審核意見、變更協(xié)議、驗(yàn)收報(bào)告、費(fèi)用結(jié)算憑證等相關(guān)資料，確保檔案資料的完整性。（二）檔案整理1.檔案管理部門對收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號、裝訂，便于查閱和保管。2.合同檔案應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，確保檔案數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（三）檔案保管1.檔案管理部門應(yīng)按照檔案保管期限要求，對合同檔案進(jìn)行妥善保管。檔案保管期限分為短期、中期和長期，具體期限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保檔案資料的安全。3.定期對合同檔案進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保檔案數(shù)量準(zhǔn)確、資料完整，如有缺失或損壞應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱期限等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理部門應(yīng)對查閱人員進(jìn)行登記，查閱過程中應(yīng)指定專人陪同，確保檔案資料的安全。查閱人員不得擅自涂改、復(fù)印、拍照檔案資料，如需復(fù)印或拍照，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將檔案資料歸還檔案管理部門，檔案管理部門應(yīng)對歸還的檔案資料進(jìn)行核對，確保檔案資料完整無損。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立聯(lián)通專線合同管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同條款履行情況、風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價(jià)1.建立聯(lián)通專線合同管理考核評價(jià)體系，對各部門合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)包括合同