制鞋廠檢驗試劑采購規(guī)章

一、總則1.目的：為規(guī)范制鞋廠檢驗試劑的采購行為，確保所采購的檢驗試劑質(zhì)量可靠、符合生產(chǎn)檢驗需求，有效控制采購成本，特制定本規(guī)章。2.適用范圍：本規(guī)章適用于制鞋廠內(nèi)所有涉及檢驗試劑采購的部門及人員，以及與檢驗試劑采購相關(guān)的供應(yīng)商。3.原則：采購過程遵循公開、公平、公正的原則，注重質(zhì)量與成本的平衡，同時兼顧社會效益和經(jīng)濟效益。秉持本廠“質(zhì)量至上、客戶為本、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營理念，確保采購工作高效、有序進行。二、采購部門及人員職責(zé)1.采購部門職責(zé)-負責(zé)制定檢驗試劑采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)和檢驗需求合理安排采購數(shù)量和時間。-篩選、評估和管理供應(yīng)商，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍。-組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合本廠利益。-跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，保證檢驗試劑按時供應(yīng)。-對采購成本進行控制和分析，不斷優(yōu)化采購價格和條款。2.采購人員職責(zé)-收集、整理和分析檢驗試劑市場信息，為采購決策提供依據(jù)。-具體執(zhí)行采購任務(wù)，與供應(yīng)商進行溝通、談判和合同簽訂。-跟進采購訂單的物流情況，確保檢驗試劑及時、準(zhǔn)確送達本廠。-協(xié)助質(zhì)量檢驗部門對采購的檢驗試劑進行驗收，處理質(zhì)量問題。-做好采購文件和記錄的整理、歸檔工作。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選-采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)推薦、展會等。-對潛在供應(yīng)商進行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、信譽狀況等。-要求潛在供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等。2.供應(yīng)商評估-組織質(zhì)量檢驗部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系等。-對供應(yīng)商提供的樣品進行檢驗和測試，確保其質(zhì)量符合本廠要求。-根據(jù)考察和樣品檢驗結(jié)果，對供應(yīng)商進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商合作與管理-與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、售后服務(wù)等。-定期對供應(yīng)商進行業(yè)績評估，根據(jù)交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、價格合理性等指標(biāo)進行打分，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不合格供應(yīng)商進行整改或淘汰。-建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評估結(jié)果等，為采購決策提供參考。四、采購計劃制定1.需求分析-質(zhì)量檢驗部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，定期統(tǒng)計和分析檢驗試劑的使用情況，預(yù)測未來一段時間內(nèi)的需求數(shù)量和規(guī)格。-與生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等溝通協(xié)調(diào)，了解生產(chǎn)工藝變化和新產(chǎn)品研發(fā)對檢驗試劑的需求。2.計劃編制-采購部門根據(jù)需求分析結(jié)果，結(jié)合庫存情況，制定檢驗試劑采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計價格等。-采購計劃需經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性，審核通過后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.計劃調(diào)整-在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、檢驗標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部門。-采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審核和審批程序。五、采購流程1.采購申請-質(zhì)量檢驗部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，注明采購的檢驗試劑名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交采購部門。-采購申請表需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。2.采購詢價-采購人員根據(jù)采購申請表，向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，明確采購需求和技術(shù)要求，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提供報價。-對供應(yīng)商的報價進行分析和比較，選擇至少三家供應(yīng)商進行綜合評估。3.采購談判-采購人員組織相關(guān)部門（如質(zhì)量檢驗部門、技術(shù)部門等）與供應(yīng)商進行采購談判，就價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進行協(xié)商。-談判過程中，要充分了解供應(yīng)商的底線和需求，爭取最有利的采購條件。4.合同簽訂-采購談判達成一致后，采購人員起草采購合同，合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等。-采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)，審核通過后由雙方授權(quán)代表簽字蓋章。5.訂單執(zhí)行與跟蹤-采購人員將采購合同下達給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認訂單。-定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和物流情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，確保檢驗試劑按時供應(yīng)。六、質(zhì)量驗收1.驗收標(biāo)準(zhǔn)-質(zhì)量檢驗部門根據(jù)本廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求，制定檢驗試劑的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。-驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收流程-檢驗試劑到貨后，采購人員通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。-質(zhì)量檢驗人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對檢驗試劑的數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀等進行核對，同時進行質(zhì)量檢驗和測試。-驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)及時記錄，并通知采購人員與供應(yīng)商溝通處理。3.驗收報告-質(zhì)量檢驗部門完成驗收工作后，出具驗收報告，明確驗收結(jié)果（合格或不合格）。-驗收報告需經(jīng)質(zhì)量檢驗部門負責(zé)人簽字確認，作為采購付款和入庫的依據(jù)。七、付款管理1.付款申請-采購人員根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請表，注明供應(yīng)商名稱、采購合同編號、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息。-付款申請表需附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)審核-財務(wù)部門對付款申請表及相關(guān)憑證進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，以及合同條款與付款申請的一致性。-審核通過后，財務(wù)部門將付款申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行-主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。-付款完成后，財務(wù)部門做好付款記錄，并將相關(guān)憑證歸檔保存。八、庫存管理1.入庫管理-檢驗試劑驗收合格后，采購人員及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明檢驗試劑名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。-倉庫管理人員根據(jù)入庫單對檢驗試劑進行清點和核對，確認無誤后將其存放至指定位置，并做好庫存臺賬記錄。2.庫存盤點-定期（每月或每季度）對檢驗試劑庫存進行盤點，確保賬實相符。-倉庫管理人員在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與臺賬記錄不符，應(yīng)及時查找原因，并進行調(diào)整。3.庫存安全-倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保檢驗試劑的質(zhì)量安全。-對易制毒、易腐蝕等危險檢驗試劑，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放和管理，采取必要的安全防護措施。九、信息管理1.采購信息收集與整理-采購部門負責(zé)收集、整理和分析檢驗試劑采購相關(guān)信息，包括市場價格動態(tài)、供應(yīng)商信息、采購合同執(zhí)行情況等。-建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對各類信息進行分類存儲和管理，便于查詢和使用。2.信息共享與溝通-采購部門定期向相關(guān)部門（如質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等）通報采購信息，包括采購進度、價格變化、質(zhì)量問題等，確保信息共享和溝通順暢。-利用本廠內(nèi)部信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購信息的實時傳遞和共享，提高工作效率。十、安全管理1.采購安全-在采購過程中，采購人員要確保所采購的檢驗試劑符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，避免采購到存在安全隱患的產(chǎn)品。-與供應(yīng)商簽訂安全協(xié)議，明確雙方在產(chǎn)品安全方面的責(zé)任和義務(wù)。2.儲存安全-倉庫管理人員要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程對檢驗試劑進行儲存和保管，防止發(fā)生泄漏、爆炸等安全事故。-配備必要的安全防護設(shè)備和應(yīng)急救援器材，并定期進行檢查和維護。3.使用安全-質(zhì)量檢驗部門在使用檢驗試劑時，要對操作人員進行安全培訓(xùn)，確保其熟悉檢驗試劑的性質(zhì)、使用方法和安全注意事項。-要求操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。十一、企業(yè)文化與人文關(guān)懷1.企業(yè)文化融入-在采購工作中，積極傳播本廠“質(zhì)量至上、客戶為本、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營理念，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，共同推動行業(yè)發(fā)展。-鼓勵采購人員在工作中發(fā)揚團隊合作精神，勇于創(chuàng)新，為實現(xiàn)本廠的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻力量。2.人文關(guān)懷措施-關(guān)注采購人員的工作壓力和職業(yè)發(fā)展，為其提供必要的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機會，幫助其提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。-建立合理的績效考核機制，對采購人員的工作表現(xiàn)進行客觀公正的評價，給予相應(yīng)的獎勵和激勵，激發(fā)其工作積極性和創(chuàng)造性。十二、績效考核1.考核指標(biāo)設(shè)定-對采購部門和采購人員的績效考核指標(biāo)包括采購成本控制、采購質(zhì)量、交貨及時性、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行情況等。-各項指標(biāo)應(yīng)明確量化標(biāo)準(zhǔn)，確保考核結(jié)果客觀公正。2.考核周期與方式-績效考核周期為每季度一次，采用自評、上級評價和相關(guān)部門評價相結(jié)合的方式。-采購部門和采購人員在季度末提交自評報告，上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門根據(jù)實際工作情況進行評價打分。3.考核結(jié)果應(yīng)用