礦山物資耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山物資耗材管理，規(guī)范物資采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的行為，降低成本，提高物資使用效率，保障礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬礦山企業(yè)及相關(guān)部門在物資耗材管理方面的活動(dòng)。（三）基本原則1.集中管理原則。對礦山物資耗材實(shí)行集中采購、集中儲(chǔ)備、集中調(diào)配，提高管理效率和資源利用效益。2.成本控制原則。在滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購、減少浪費(fèi)等措施，降低物資采購和使用成本。3.質(zhì)量保證原則。嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保采購的物資耗材符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，為礦山安全生產(chǎn)提供保障。4.規(guī)范操作原則。建立健全物資耗材管理流程和制度，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作規(guī)范，確保管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善礦山物資耗材管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.編制物資采購計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理確定采購品種、數(shù)量和時(shí)間。3.組織物資采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放和盤點(diǎn)等工作，建立物資臺(tái)賬，及時(shí)準(zhǔn)確記錄物資的收發(fā)存情況。5.定期對物資庫存進(jìn)行分析，提出庫存優(yōu)化建議，合理控制庫存水平，減少積壓和浪費(fèi)。6.監(jiān)督檢查各部門物資使用情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，及時(shí)向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗(yàn)收和保管，合理使用物資，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助物資管理部門進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和改進(jìn)。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理安排。2.審核物資采購合同，監(jiān)督采購資金的支付，確保資金使用合規(guī)。3.參與物資庫存盤點(diǎn)工作，對物資成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制提供支持。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.對物資采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審查物資采購合同的合法性、合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。3.對物資管理中的重大事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)于每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行狀況，結(jié)合庫存情況，編制物資需求計(jì)劃，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門匯總各部門需求計(jì)劃后，進(jìn)行綜合平衡和分析，結(jié)合庫存預(yù)警指標(biāo)，編制月度物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。3.對于臨時(shí)性、緊急性物資需求，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫緊急采購申請表，說明需求原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。物資管理部門應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保生產(chǎn)不受影響。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)、邀請報(bào)價(jià)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.對新供應(yīng)商，物資管理部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察或樣品試用，合格后方可納入供應(yīng)商名錄。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，對供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)級(jí)。對于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、淘汰等措施。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門備案。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或簽訂采購合同。采購訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對于延遲交貨或質(zhì)量不符合要求的情況，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.采購物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、物資庫存管理（一）庫存規(guī)劃與布局1.根據(jù)礦山生產(chǎn)規(guī)模、物資消耗特點(diǎn)和儲(chǔ)備要求，合理規(guī)劃物資庫存布局。設(shè)置不同類型物資的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料庫、備品備件庫、低值易耗品庫等，并明確各區(qū)域的功能和存放要求。2.按照物資類別、規(guī)格型號(hào)、出入庫頻率等因素，對庫存物資進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（二）入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等憑證，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。2.對驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將其搬運(yùn)至指定存儲(chǔ)區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進(jìn)行存放。對于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)實(shí)行專庫專存，嚴(yán)格管理。（三）儲(chǔ)存管理1.建立物資保管制度，明確倉庫管理人員的職責(zé)和物資保管要求。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的安全、完整和質(zhì)量完好。2.采取有效的防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等措施，保證物資在儲(chǔ)存過程中不受損壞。對于有特殊儲(chǔ)存要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存。3.建立庫存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）出庫管理1.使用部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，開具物資出庫單。倉庫管理人員按照出庫單的要求，對物資進(jìn)行發(fā)放，并在物資臺(tái)賬上記錄出庫時(shí)間、數(shù)量等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保領(lǐng)用手續(xù)齊全、合規(guī)。（五）庫存盤點(diǎn)1.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行處理；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃與審批1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行情況，合理制定物資使用計(jì)劃，明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。2.物資使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，重大物資使用計(jì)劃還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核和審批通過后，方可組織實(shí)施。（二）領(lǐng)用與發(fā)放1.使用部門憑審批后的物資領(lǐng)用申請表到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。2.對于一次性領(lǐng)用數(shù)量較大或價(jià)值較高的物資，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。（三）現(xiàn)場管理1.加強(qiáng)物資在生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，要求各崗位操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物資，避免因操作不當(dāng)造成物資損壞或浪費(fèi)。2.定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，及時(shí)回收可再利用的物資，減少物資積壓和浪費(fèi)。（四）廢舊物資管理1.建立廢舊物資回收制度，明確廢舊物資的回收范圍、回收流程和處理方式。2.各部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)分類整理，交物資管理部門統(tǒng)一回收。物資管理部門對回收的廢舊物資進(jìn)行登記、存放，并定期組織評(píng)估和處理。3.對于有利用價(jià)值的廢舊物資，可進(jìn)行修復(fù)、翻新后再利用；對于無利用價(jià)值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理或出售給有資質(zhì)的回收企業(yè)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對物資采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度和流程的執(zhí)行到位。2.審計(jì)部門應(yīng)不定期對物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查物資采購的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、物資使用的合理性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？?/p>