環(huán)保隱患自查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除環(huán)保隱患，預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生環(huán)境污染的部門(mén)、場(chǎng)所及相關(guān)作業(yè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)建立健全環(huán)保隱患自查機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)保問(wèn)題，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行全面排查，涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門(mén)和各類(lèi)設(shè)施設(shè)備，確保無(wú)環(huán)保隱患死角。3.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)、各崗位在環(huán)保隱患自查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保自查工作的有效開(kāi)展。4.及時(shí)整改原則對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患，要及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，確保隱患得到及時(shí)消除。二、環(huán)保隱患自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)保隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的環(huán)保隱患自查工作，制定自查工作方案，協(xié)調(diào)解決自查工作中存在的重大問(wèn)題，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。（二）自查工作小組各部門(mén)成立以部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的環(huán)保隱患自查工作小組，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)保隱患自查工作。自查工作小組應(yīng)明確成員分工，按照公司統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)本部門(mén)存在的環(huán)保隱患。（三）各部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)保隱患的自查工作，包括生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行、污染物排放、原材料及產(chǎn)品儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，并配合其他部門(mén)做好相關(guān)環(huán)保隱患的排查和整改工作。2.環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)制定環(huán)保隱患自查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展公司級(jí)的環(huán)保隱患自查工作，對(duì)各部門(mén)自查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，匯總分析自查數(shù)據(jù)，提出整改建議和措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)環(huán)保設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的環(huán)境污染隱患。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修和更換，配合其他部門(mén)做好相關(guān)環(huán)保隱患的排查和整改工作。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)符合環(huán)保要求的原材料、產(chǎn)品及設(shè)備，確保所采購(gòu)的物資不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。在采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格審核供應(yīng)商的環(huán)保資質(zhì)，索取相關(guān)環(huán)保證明文件。5.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保方面的要求，及時(shí)反饋給公司相關(guān)部門(mén)。在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，要向客戶(hù)宣傳公司的環(huán)保政策和產(chǎn)品環(huán)保特性，避免因客戶(hù)使用不當(dāng)導(dǎo)致環(huán)境污染。6.行政部門(mén)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及公共區(qū)域的環(huán)保隱患自查工作，包括辦公用品的使用、廢棄物的分類(lèi)收集與處置等。做好環(huán)保宣傳教育工作，提高員工的環(huán)保意識(shí)，營(yíng)造良好的環(huán)保工作氛圍。三、環(huán)保隱患自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）大氣污染隱患自查1.生產(chǎn)工藝廢氣排放情況檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢氣收集系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，收集效率是否符合要求。檢測(cè)廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行效果，包括處理工藝、處理能力、處理效率等，確保廢氣排放達(dá)到國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。查看廢氣排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝必要的監(jiān)測(cè)設(shè)備，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)有效。2.鍋爐及其他燃燒設(shè)備廢氣排放檢查鍋爐等燃燒設(shè)備的燃料使用情況，是否使用清潔能源，是否存在高硫、高灰分煤炭等違規(guī)使用情況。查看燃燒設(shè)備的廢氣凈化裝置運(yùn)行情況，凈化效果是否達(dá)標(biāo)，是否存在廢氣直排現(xiàn)象。3.無(wú)組織廢氣排放檢查生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的門(mén)窗密封情況，防止廢氣無(wú)組織逸散。查看物料儲(chǔ)存、輸送過(guò)程中是否采取有效的防塵、抑塵措施，如是否設(shè)置密閉料倉(cāng)、輸送帶是否封閉等。檢查廠(chǎng)區(qū)內(nèi)是否存在露天堆放易產(chǎn)生揚(yáng)塵的物料，是否定期進(jìn)行灑水降塵。（二）水污染隱患自查1.廢水排放情況檢查公司廢水排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝廢水計(jì)量裝置和水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備。檢測(cè)廢水排放水質(zhì)，確保各項(xiàng)污染物指標(biāo)達(dá)到國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)檢查化學(xué)需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮、總磷等主要污染物的排放情況。查看廢水處理設(shè)施的運(yùn)行情況，包括處理工藝、處理能力、處理效果等，是否存在廢水超標(biāo)排放現(xiàn)象。2.生產(chǎn)用水管理檢查生產(chǎn)過(guò)程中的用水環(huán)節(jié)，是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否采取有效的節(jié)水措施。查看中水回用設(shè)施的運(yùn)行情況，是否正常發(fā)揮作用，提高水資源的重復(fù)利用率。3.危險(xiǎn)廢物處置過(guò)程中的廢水排放檢查危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所是否設(shè)置圍堰和滲漏收集裝置，防止危險(xiǎn)廢物泄漏產(chǎn)生的廢水污染土壤和地下水。查看危險(xiǎn)廢物處置過(guò)程中產(chǎn)生的廢水處理情況，是否達(dá)標(biāo)排放。（三）土壤污染隱患自查1.危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存與處置檢查危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所的選址是否符合環(huán)保要求，是否遠(yuǎn)離居民區(qū)、水源地等敏感區(qū)域。查看危險(xiǎn)廢物的分類(lèi)存放情況，是否按照危險(xiǎn)廢物特性進(jìn)行分區(qū)儲(chǔ)存，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。檢查危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行情況，確保危險(xiǎn)廢物得到合法、規(guī)范的處置。2.化學(xué)品儲(chǔ)存與使用檢查化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的建設(shè)是否符合環(huán)保要求，是否采取防滲漏、防泄漏等措施。查看化學(xué)品的儲(chǔ)存方式是否正確，是否存在混存、超量?jī)?chǔ)存等現(xiàn)象。檢查化學(xué)品使用過(guò)程中是否采取有效的防護(hù)措施，防止化學(xué)品泄漏污染土壤。3.生產(chǎn)過(guò)程中的土壤污染風(fēng)險(xiǎn)排查生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生土壤污染的環(huán)節(jié)，如重金屬排放、有機(jī)污染物泄漏等，是否采取相應(yīng)的防范措施。查看廠(chǎng)區(qū)內(nèi)土壤的監(jiān)測(cè)情況，是否定期進(jìn)行土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，掌握土壤污染狀況。（四）噪聲污染隱患自查1.生產(chǎn)設(shè)備噪聲排放檢查生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)各類(lèi)設(shè)備的噪聲控制情況，是否采取有效的降噪措施，如設(shè)備減震、隔音罩安裝等。檢測(cè)生產(chǎn)車(chē)間及廠(chǎng)界周邊的噪聲排放情況，確保噪聲排放符合國(guó)家規(guī)定的環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)。2.運(yùn)輸車(chē)輛噪聲檢查公司運(yùn)輸車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等部件正常運(yùn)行，減少因車(chē)輛故障產(chǎn)生的異常噪聲。查看運(yùn)輸車(chē)輛在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)及周邊道路行駛時(shí)是否遵守限速、禁鳴等規(guī)定，避免噪聲擾民。（五）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理自查1.廢氣處理設(shè)施檢查廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行記錄，包括運(yùn)行時(shí)間、處理風(fēng)量、藥劑使用量等，是否完整、準(zhǔn)確。查看廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求，如溫度、壓力、流量等。檢查廢氣處理設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否定期進(jìn)行設(shè)備檢修、更換部件等，確保設(shè)施正常運(yùn)行。2.廢水處理設(shè)施查看廢水處理設(shè)施的運(yùn)行記錄，包括進(jìn)水水質(zhì)、水量、處理工藝參數(shù)、出水水質(zhì)等，是否真實(shí)、可靠。檢查廢水處理設(shè)施的運(yùn)行效果，是否達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力和處理要求。檢查廢水處理設(shè)施的藥劑儲(chǔ)存和使用情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行藥劑添加，防止藥劑泄漏造成環(huán)境污染。3.其他環(huán)保設(shè)施對(duì)公司內(nèi)其他環(huán)保設(shè)施，如噪聲治理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，按照相應(yīng)的運(yùn)行管理要求進(jìn)行自查，確保設(shè)施正常運(yùn)行，發(fā)揮環(huán)保作用。四、環(huán)保隱患自查工作流程（一）自查計(jì)劃制定1.環(huán)保部門(mén)每年年初根據(jù)國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，制定年度環(huán)保隱患自查計(jì)劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次及時(shí)間安排等。2.自查計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司所有可能產(chǎn)生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)和場(chǎng)所，確保全面排查環(huán)保隱患。3.自查計(jì)劃經(jīng)公司環(huán)保隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）自查準(zhǔn)備1.各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的自查計(jì)劃，組織自查工作小組成員學(xué)習(xí)相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及自查要求，熟悉自查內(nèi)容和方法。2.準(zhǔn)備好自查所需的工具、設(shè)備和資料，如檢測(cè)儀器、檢查表、運(yùn)行記錄等。3.對(duì)自查工作小組成員進(jìn)行合理分工，明確各自職責(zé)。（三）自查實(shí)施1.各部門(mén)按照自查計(jì)劃和分工，對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行全面細(xì)致的自查。自查過(guò)程中要認(rèn)真填寫(xiě)檢查表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及相關(guān)情況。2.自查人員應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、污染物排放、危險(xiǎn)廢物管理等情況進(jìn)行逐一排查。3.對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患，要及時(shí)拍照、錄像等留存證據(jù)，并進(jìn)行詳細(xì)描述。（四）自查報(bào)告編制1.各部門(mén)自查工作結(jié)束后，由自查工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的環(huán)保隱患自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改措施及建議等內(nèi)容。2.自查報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀(guān)、措施可行，能夠真實(shí)反映本部門(mén)的環(huán)保隱患排查情況。3.自查報(bào)告經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送公司環(huán)保部門(mén)。（五）匯總分析與審核1.環(huán)保部門(mén)收到各部門(mén)的自查報(bào)告后，進(jìn)行匯總分析。對(duì)各部門(mén)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理分類(lèi)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.環(huán)保部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)各部門(mén)的自查報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核自查內(nèi)容是否全面、問(wèn)題描述是否準(zhǔn)確、整改措施是否合理等。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充或修正。（六）整改落實(shí)1.各部門(mén)根據(jù)審核后的自查報(bào)告，針對(duì)存在的環(huán)保隱患制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人及整改期限等。2.整改責(zé)任人按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。在整改過(guò)程中，要及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況。3.環(huán)保部門(mén)對(duì)各部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期調(diào)度整改工作進(jìn)展。對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和指導(dǎo)，確保環(huán)保隱患按時(shí)消除。（七）復(fù)查驗(yàn)收1.整改完成后，各部門(mén)向環(huán)保部門(mén)提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。2.環(huán)保部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、監(jiān)測(cè)檢測(cè)等方式，確保整改后的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常，污染物排放達(dá)標(biāo)，環(huán)保隱患得到徹底消除。3.對(duì)復(fù)查驗(yàn)收合格的部門(mén)，予以銷(xiāo)號(hào)；對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的部門(mén)，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。五、環(huán)保隱患整改管理（一）整改措施制定1.對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和產(chǎn)生原因，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施等，確保從根本上消除環(huán)保隱患。3.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人及整改期限，確保整改工作有序推進(jìn)。（二）整改資金保障1.公司設(shè)立環(huán)保隱患整改專(zhuān)項(xiàng)資金，用于支持環(huán)保隱患整改工作。整改專(zhuān)項(xiàng)資金的來(lái)源包括公司年度預(yù)算安排、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金等。2.各部門(mén)根據(jù)整改方案編制整改資金預(yù)算，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司資金管理規(guī)定，及時(shí)足額安排整改資金，確保整改工作順利進(jìn)行。3.整改資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照預(yù)算使用，不得挪作他用。財(cái)務(wù)部門(mén)要對(duì)整改資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。（三）整改過(guò)程跟蹤1.整改責(zé)任人要定期向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織協(xié)調(diào)，及時(shí)解決整改過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題。3.環(huán)保部門(mén)要對(duì)各部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期調(diào)度整改工作進(jìn)展。對(duì)整改工作進(jìn)展緩慢的部門(mén)進(jìn)行督促和指導(dǎo)，確保整改工作按時(shí)完成。（四）整改驗(yàn)收1.整改完成后，整改責(zé)任人要向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交整改報(bào)告，申請(qǐng)部門(mén)內(nèi)部驗(yàn)收。部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)環(huán)保部門(mén)備案。2.環(huán)保部門(mén)對(duì)各部門(mén)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，確保整改后的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常，污染物排放達(dá)標(biāo)，環(huán)保隱患得到徹底消除。3.對(duì)整改驗(yàn)收合格的部門(mén)，予以銷(xiāo)號(hào)；對(duì)整改驗(yàn)收不合格的部門(mén)，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、環(huán)保隱患自查檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.環(huán)保隱患自查計(jì)劃、方案及相關(guān)文件。2.各部門(mén)環(huán)保隱患自查報(bào)告、檢查表及相關(guān)證據(jù)材料。3.環(huán)保隱患整改方案、整改報(bào)告及整改驗(yàn)收資料。4.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料。5.其他與環(huán)保隱患自查管理有關(guān)的文件和資料。（二）檔案整理與歸檔1.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)保隱患自查檔案的整理工作，按照檔案管理要求，將相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂。2.環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)提交的檔案進(jìn)行審核，并統(tǒng)一歸檔管理。檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱環(huán)保隱患自查檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到環(huán)保部門(mén)查閱。2.外單位人員因工作需要查閱公司環(huán)保隱患自查檔案的，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由環(huán)保部門(mén)安排專(zhuān)人陪同查閱。3.檔案一般不外借，如有特殊情況需要借閱的，應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。借閱期間要妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改等。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在環(huán)保隱患自查工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)形式包括榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金等。2.表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人應(yīng)具備以下條件之一：能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大環(huán)保隱患，避免了環(huán)境污染事故的發(fā)生。在環(huán)保隱患整改工作中，提出創(chuàng)新性的