車間封樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間封樣件的管理，確保封樣件的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，規(guī)范車間生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司車間內(nèi)所有封樣件的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)封樣、生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序封樣、產(chǎn)品質(zhì)量異常封樣等。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)封樣件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和審核，確保封樣件符合產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。參與封樣件的制作、確認(rèn)和評審工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)封樣件的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，確保封樣件的質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對封樣件的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照技術(shù)部門的要求制作封樣件，確保封樣件的制作質(zhì)量和進(jìn)度。對封樣件進(jìn)行妥善保管，防止封樣件損壞、丟失或混淆。4.倉庫部門負(fù)責(zé)封樣件的出入庫管理，建立封樣件臺賬，記錄封樣件的出入庫情況。對封樣件進(jìn)行分類存放，確保封樣件的存放安全和整齊。二、封樣件的制作（一）封樣件的申請1.新產(chǎn)品研發(fā)封樣：由項目負(fù)責(zé)人填寫《新產(chǎn)品研發(fā)封樣申請表》，詳細(xì)說明封樣的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、封樣原因等信息，并附上產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)資料，提交技術(shù)部門審核。2.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序封樣：由生產(chǎn)部門主管填寫《關(guān)鍵工序封樣申請表》，注明封樣的工序名稱、封樣時間、封樣目的等內(nèi)容，同時提供該工序的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)等資料，報質(zhì)量部門審批。3.產(chǎn)品質(zhì)量異常封樣：由質(zhì)量檢驗人員填寫《產(chǎn)品質(zhì)量異常封樣申請表》，說明質(zhì)量異常的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次、發(fā)現(xiàn)時間、異常情況描述等信息，并附上質(zhì)量檢驗報告、不合格品照片等相關(guān)資料，經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行封樣。（二）封樣件的制作要求1.封樣件應(yīng)選取能夠代表該產(chǎn)品或工序質(zhì)量特性的樣品，確保封樣件的真實性和典型性。2.封樣件的制作應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，保證封樣件的尺寸、形狀、外觀、性能等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.封樣件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次、封樣時間、封樣人等信息，標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固、不易褪色。4.封樣件制作完成后，制作人員應(yīng)填寫《封樣件制作記錄》，詳細(xì)記錄封樣件的制作過程、使用的原材料、設(shè)備、工藝參數(shù)等信息。（三）封樣件的確認(rèn)1.封樣件制作完成后，由申請部門組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)人員應(yīng)包括技術(shù)人員、質(zhì)量人員、生產(chǎn)人員等，必要時還應(yīng)邀請客戶代表參加。2.確認(rèn)內(nèi)容包括封樣件的外觀、尺寸、性能等是否符合要求，封樣件的標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，封樣件的制作記錄是否完整、準(zhǔn)確等。3.確認(rèn)合格的封樣件，由確認(rèn)人員在《封樣件確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)；確認(rèn)不合格的封樣件，應(yīng)及時進(jìn)行整改或重新制作，直至確認(rèn)合格為止。（四）封樣件的評審1.對于新產(chǎn)品研發(fā)封樣和產(chǎn)品質(zhì)量異常封樣，在確認(rèn)合格后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審人員應(yīng)包括技術(shù)專家、質(zhì)量專家、生產(chǎn)管理人員、市場銷售人員等，必要時還應(yīng)邀請外部專家參加。2.評審內(nèi)容包括封樣件的技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、生產(chǎn)工藝性、市場適應(yīng)性等方面，評估封樣件對產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣的影響。3.根據(jù)評審結(jié)果，提出改進(jìn)意見和建議，形成《封樣件評審報告》。評審報告應(yīng)包括評審概況、評審意見、改進(jìn)措施等內(nèi)容，經(jīng)評審組長簽字確認(rèn)后，作為封樣件管理的重要依據(jù)。三、封樣件的保管（一）保管場所封樣件應(yīng)存放在專門的保管場所，確保保管場所環(huán)境適宜，能夠滿足封樣件的存放要求。保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，防止封樣件受到損壞或丟失。（二）保管方式1.封樣件應(yīng)分類存放，按照產(chǎn)品類別、型號、規(guī)格、批次等進(jìn)行標(biāo)識區(qū)分，便于查找和管理。2.對于易損、易變質(zhì)的封樣件，應(yīng)采取特殊的保管措施，如密封包裝、冷藏保存等，確保封樣件的質(zhì)量不受影響。3.封樣件應(yīng)建立專門的臺賬，詳細(xì)記錄封樣件的名稱、型號、規(guī)格、批次、封樣時間、封樣人、保管位置、出入庫情況等信息。臺賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。（三）保管期限封樣件的保管期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、質(zhì)量要求和相關(guān)規(guī)定確定。一般情況下，新產(chǎn)品研發(fā)封樣件的保管期限為產(chǎn)品的整個生命周期；生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序封樣件的保管期限為該工序的生產(chǎn)周期；產(chǎn)品質(zhì)量異常封樣件的保管期限為質(zhì)量問題處理完畢后一定時間。保管期限屆滿后，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，可以對封樣件進(jìn)行銷毀或處理。四、封樣件的使用（一）使用范圍封樣件主要用于以下方面：1.新產(chǎn)品研發(fā)過程中的質(zhì)量控制和驗證，作為產(chǎn)品設(shè)計和工藝改進(jìn)的參考依據(jù)。2.生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗和判定標(biāo)準(zhǔn)，用于指導(dǎo)生產(chǎn)操作和質(zhì)量檢驗工作。3.產(chǎn)品質(zhì)量異常處理過程中的對比分析，幫助查找質(zhì)量問題的原因，制定改進(jìn)措施。4.客戶投訴處理過程中的質(zhì)量追溯和確認(rèn)，為客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量的有效證明。（二）使用流程1.需要使用封樣件時，使用部門應(yīng)填寫《封樣件使用申請表》，注明使用封樣件的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用目的等信息，提交封樣件保管部門審批。2.保管部門根據(jù)使用申請表，核實封樣件的庫存情況，如庫存有足夠的封樣件，則予以批準(zhǔn)，并辦理封樣件的出庫手續(xù)；如庫存不足，則及時通知申請部門，并說明情況。3.使用部門在領(lǐng)取封樣件時，應(yīng)在《封樣件領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，確保封樣件的領(lǐng)取數(shù)量和用途準(zhǔn)確無誤。4.使用部門在使用封樣件過程中，應(yīng)妥善保管封樣件，防止封樣件損壞、丟失或混淆。使用完畢后，應(yīng)及時將封樣件歸還保管部門，并在《封樣件歸還登記表》上簽字確認(rèn)。5.保管部門在收到歸還的封樣件后，應(yīng)進(jìn)行核對和驗收，如發(fā)現(xiàn)封樣件有損壞或丟失情況，應(yīng)及時查明原因，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）使用注意事項1.封樣件僅供參考和比對使用，不得作為產(chǎn)品批量生產(chǎn)的直接依據(jù)。在使用封樣件時，應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合判斷和分析。2.使用封樣件時，應(yīng)注意保持封樣件的原始狀態(tài)，不得隨意更改或破壞封樣件的標(biāo)識和外觀。如因特殊情況需要對封樣件進(jìn)行處理，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并做好記錄。3.封樣件的使用過程中，如發(fā)現(xiàn)封樣件存在質(zhì)量問題或與實際情況不符，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進(jìn)行處理。五、封樣件的變更（一）變更申請當(dāng)封樣件需要變更時，由申請變更的部門填寫《封樣件變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、范圍、影響等信息，并附上相關(guān)的技術(shù)資料和證明文件，提交技術(shù)部門審核。（二）變更審核技術(shù)部門收到變更申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的影響等方面。審核通過后，技術(shù)部門應(yīng)在變更申請表上簽字確認(rèn)，并將變更申請表提交質(zhì)量部門審批。（三）變更審批質(zhì)量部門對變更申請表進(jìn)行審批，評估變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。如變更可能影響產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。審批通過后，質(zhì)量部門應(yīng)在變更申請表上簽字確認(rèn)。（四）變更實施經(jīng)技術(shù)部門審核和質(zhì)量部門審批通過的封樣件變更申請，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實施。生產(chǎn)部門應(yīng)按照變更要求，對封樣件進(jìn)行相應(yīng)的修改或重新制作，并確保變更后的封樣件符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（五）變更記錄封樣件變更實施完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《封樣件變更記錄》，詳細(xì)記錄變更的內(nèi)容、時間、實施人員等信息。同時，應(yīng)將變更后的封樣件提交技術(shù)部門和質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后，方可正式投入使用。六、封樣件的銷毀（一）銷毀申請當(dāng)封樣件需要銷毀時，由保管部門填寫《封樣件銷毀申請表》，注明銷毀封樣件的名稱、型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷毀原因等信息，提交相關(guān)部門審批。（二）銷毀審批相關(guān)部門收到銷毀申請表后，應(yīng)根據(jù)封樣件的保管期限、質(zhì)量狀況等因素進(jìn)行審批。如封樣件已超過保管期限且無保留價值，或封樣件存在質(zhì)量問題無法修復(fù)且對產(chǎn)品質(zhì)量有潛在風(fēng)險，相關(guān)部門應(yīng)批準(zhǔn)銷毀申請。（三）銷毀方式封樣件的銷毀方式應(yīng)根據(jù)封樣件的材質(zhì)、性質(zhì)等因素確定。一般情況下，可以采用粉碎、焚燒、熔化等方式進(jìn)行銷毀，確保封樣件無法恢復(fù)原狀，防止封樣件信息泄露。（四）銷毀記錄封樣件銷毀過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《封樣件銷毀記錄》，詳細(xì)記錄銷毀的時間、地點、方式、參與人員等信息。銷毀記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對車間封樣件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保封樣件的管理符合本辦法的規(guī)定要求。（二）檢查內(nèi)容1.封樣件的制作過程是否符合要求，包括封樣件的選取、制作、標(biāo)識、記錄等方面。2.封樣件的保管情況是否良好，包括保管場所、保管方式、保管期限等方面。3.封樣件的使用是否規(guī)范，包括使用范圍、使用流程、使用注意事項等方面。4.封樣件的變更管理是否嚴(yán)格，包括變更申請、審核、審批、實施、記錄等方面。5.封樣件的銷毀是否合規(guī)，包括銷毀申請、審批、方式、記錄等方面。（三）檢查頻率質(zhì)量部門應(yīng)定期對車間封樣件的管理工作進(jìn)行檢查，檢查頻率不少于[X]次/年。對于重點產(chǎn)品或關(guān)鍵工序的封樣件，應(yīng)增加檢查頻率。（四）問題處理在監(jiān)督檢查過