項(xiàng)目制采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目制采購活動(dòng)，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有以項(xiàng)目形式開展的采購活動(dòng)，包括但不限于工程項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、營銷項(xiàng)目等涉及物資、服務(wù)采購的項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在滿足項(xiàng)目需求的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本，提高資金使用效率。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供優(yōu)質(zhì)物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保項(xiàng)目質(zhì)量。5.誠實(shí)守信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立項(xiàng)目制采購決策小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，審核采購計(jì)劃、采購方式、采購預(yù)算等重要事項(xiàng)。（二）采購執(zhí)行部門根據(jù)項(xiàng)目需求，明確具體的采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施。其職責(zé)包括：1.編制采購計(jì)劃，明確采購物資、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等要求。2.組織采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)采購文件的整理、歸檔和保管。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：提出項(xiàng)目采購需求，參與采購計(jì)劃的制定和評(píng)審，協(xié)助采購執(zhí)行部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購驗(yàn)收等工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的支付，參與采購合同的審核。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合項(xiàng)目要求。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃的編制1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際需求，提前編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資、服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃編制過程中，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目的不確定性因素，預(yù)留一定的彈性空間，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的變化。3.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交采購決策小組審核，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）采購計(jì)劃的調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因項(xiàng)目需求變更、供應(yīng)商原因等需要調(diào)整采購計(jì)劃，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等，并提交采購決策小組審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保采購活動(dòng)順利進(jìn)行。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績(jī)要求、信譽(yù)要求等。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從符合條件的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商。3.在供應(yīng)商選擇過程中，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商評(píng)估，綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.建立與供應(yīng)商的良好溝通機(jī)制，定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和項(xiàng)目需求變化情況。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題，提高采購效率和質(zhì)量。3.對(duì)于重要供應(yīng)商，可建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的合作。五、采購方式管理（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.采用公開招標(biāo)方式采購的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，應(yīng)從符合條件的供應(yīng)商中選擇不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，并按照公開招標(biāo)的程序組織采購活動(dòng)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較少的采購項(xiàng)目，或涉及國家安全、秘密等特殊情況的采購項(xiàng)目。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，商定價(jià)格、技術(shù)方案等條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，應(yīng)成立談判小組，制定談判文件，組織談判活動(dòng)，確定成交供應(yīng)商。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購項(xiàng)目。（四）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采用詢價(jià)方式采購的，應(yīng)成立詢價(jià)小組，向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，然后根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。（五）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式的，應(yīng)在采購活動(dòng)開始前，將采購項(xiàng)目信息和單一來源采購理由報(bào)采購決策小組審批，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應(yīng)在確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為采購活動(dòng)執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。（二）合同履行1.采購執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行交貨義務(wù)，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時(shí)履行或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因項(xiàng)目需求變更、不可抗力等原因需要變更或解除合同的，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)采購決策小組審批，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案。（四）合同結(jié)算1.采購執(zhí)行部門應(yīng)按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，審核付款申請(qǐng)，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于逾期付款的，應(yīng)按照合同約定支付逾期利息。七、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物資和服務(wù)的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。如合同未約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和公正性。（二）驗(yàn)收程序1.采購執(zhí)行部門應(yīng)在采購物資和服務(wù)到貨前，通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員、物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。3.驗(yàn)收合格的，應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨，并跟蹤整改情況，直至驗(yàn)收合格。（三）驗(yàn)收責(zé)任1.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。如因驗(yàn)收人員疏忽或故意隱瞞問題導(dǎo)致驗(yàn)收不合格物資和服務(wù)投入使用的，應(yīng)追究驗(yàn)收人員的責(zé)任。2.供應(yīng)商應(yīng)對(duì)提供的物資和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因質(zhì)量問題導(dǎo)致驗(yàn)收不合格的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購過程的自我監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動(dòng)中存在的問題。（二）外部監(jiān)督1