興城市海濱鄉(xiāng)富民棚菜農(nóng)民專業(yè)合作社二○○六年十一月 1 2 7 7 8 8 8 蔬菜溫室建設(shè)項目可行性研究報告一、項目及項目區(qū)概況為了實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的，富民棚菜農(nóng)民專業(yè)合作社以種植結(jié)構(gòu)調(diào)整為動力，以菜籃子為突破口，以市場準(zhǔn)入為蔬菜生產(chǎn)示小區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模經(jīng)營。因此，合作社聘請省市農(nóng)業(yè)科研部門的專家對項目進(jìn)行全面的評估論證，結(jié)合本鄉(xiāng)實際項目區(qū)位于興城市東南部，境土地以平原和丘陵為主，平原區(qū)耕地平坦肥沃，極其適宜發(fā)展溫室蔬菜生產(chǎn)。項目區(qū)地處北溫帶中緯度地區(qū)，屬季風(fēng)型大陸氣候。年平均氣溫8.6℃,極端氣溫-20—35℃左右；日照時數(shù)2840小時，實照率66%；降水量640mm，年際間差異很大；平均風(fēng)速3m/s，最項目區(qū)地質(zhì)構(gòu)造位置為中朝準(zhǔn)地點(diǎn)燕遼沉降帶，屬沖積海積平原，土壤母質(zhì)為海蝕風(fēng)化物，耕層土壤類型主要分為河淤土、草甸土、潮棕土，以河淤土和草甸土為主要耕作土壤，土壤中有機(jī)質(zhì)和各種營養(yǎng)元素含量較高，理化性狀良好，水肥氣熱協(xié)調(diào)。項目區(qū)的水源主要為第四紀(jì)松散巖類空隙水，徑流暢通，交替循環(huán)良好，水資源豐富。磚石結(jié)構(gòu)、鋼架優(yōu)型節(jié)能日光溫室建設(shè)。4、項目規(guī)模根據(jù)項目初步設(shè)計，項目建設(shè)規(guī)模為建設(shè)高效節(jié)能日光溫室投資規(guī)模為1071萬元，平均每棟溫室投資規(guī)模為3.57萬元。本項目以提高蔬菜產(chǎn)量、改善蔬菜品質(zhì)為主要目標(biāo)，并兼顧產(chǎn)品的安全性和經(jīng)濟(jì)效益。同時，通過示作用，促進(jìn)蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，并以此為基礎(chǔ)，作為遠(yuǎn)期發(fā)展的依托。二、項目建設(shè)的可行性分析合作社以生產(chǎn)蔬菜日光溫室建設(shè)為核心容，以設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)目標(biāo)，實施蔬菜產(chǎn)業(yè)由常規(guī)生產(chǎn)模式向產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)軌變型，打造高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效安全的農(nóng)產(chǎn)品品牌，提高項目區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收項目以《農(nóng)業(yè)法》為主要依據(jù)，做到依法建設(shè)，并申報相關(guān)部門注冊立項；項目開發(fā)以農(nóng)業(yè)部《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》為依據(jù)，在規(guī)劃設(shè)計方面做到因地制宜，經(jīng)濟(jì)合理；項目實施充分考慮到項目區(qū)的客觀條件，在工程建設(shè)方面，做到利益兼1、自然資源條件適宜性分析項目區(qū)的地理環(huán)境、自然條件均極其適宜溫室蔬菜生產(chǎn)，具有顯著的區(qū)域優(yōu)勢，具備發(fā)展蔬菜溫室生產(chǎn)得天獨(dú)厚的環(huán)境條件。2、社會條件適宜性分析幾年來，興城市人民政府先后提出“項目興市”、“農(nóng)業(yè)立市”和“科技強(qiáng)市”的發(fā)展戰(zhàn)略，采取各種優(yōu)惠政策鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效安全的設(shè)施農(nóng)業(yè)，為發(fā)展蔬菜溫室生產(chǎn)提供了有力的政策支持和營造了良好的發(fā)展環(huán)境。3、技術(shù)條件適宜性分析合作社現(xiàn)有2名有專業(yè)技術(shù)職稱的技術(shù)人員，項目區(qū)所在的各村共有農(nóng)民技術(shù)員9名，他們有先進(jìn)的蔬菜高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。此外，本社還與省農(nóng)業(yè)科學(xué)院和農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校建立了密切的技術(shù)依托關(guān)系。因此，指導(dǎo)項目區(qū)蔬菜溫室生產(chǎn)的技術(shù)力量相當(dāng)雄厚。4、投資條件適宜性分析合作社在鄉(xiāng)政府的幫助下，與市人民銀行通過聯(lián)系，爭取一定數(shù)量的農(nóng)業(yè)開發(fā)貸款，項目區(qū)的各股東也自籌部分資金，基本上可以完成蔬菜溫室生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5、市場條件適宜性分析項目區(qū)地處關(guān)外農(nóng)產(chǎn)品集散樞紐地區(qū)，臨近、等較大的國蔬菜批發(fā)市場，直接輻射東北、華北和等地，并可在國際市場上銷往日、韓、美等國，具有優(yōu)越的產(chǎn)品銷售市場條件。6、交通運(yùn)輸條件適宜性分析項目區(qū)位于遼西走廊交通要沖，山鐵路和102線國道均從境通過，又臨近秦高速鐵路和京高速公路，且區(qū)公路網(wǎng)絡(luò)完善，交通發(fā)達(dá)，產(chǎn)品運(yùn)輸便利，流通渠道暢通。7、技術(shù)可行性分析（1）項目開發(fā)的規(guī)模和設(shè)計是在綜合評估項目區(qū)環(huán)境質(zhì)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，資料翔實，數(shù)據(jù)可靠。（2）本項目按照《海濱鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中農(nóng)業(yè)發(fā)展計劃下達(dá)的蔬菜溫室生產(chǎn)示園區(qū)建設(shè)指標(biāo)完成項目開發(fā)任務(wù)，并報告有關(guān)部門注冊立項，申辦無公害產(chǎn)品認(rèn)證。設(shè)所需的人力、物力、財力提供有力的保證。8、公眾參與性分析項目區(qū)的干部和群眾對合作社開發(fā)蔬菜生產(chǎn)溫室建設(shè)項目大力支持，股東的積極性很高，一致同意并支持在項目區(qū)開發(fā)本項目，并迫切要求及早開發(fā)實施項目，積極參與項目建設(shè)。當(dāng)前我市制約溫室蔬菜生產(chǎn)存在的瓶頸問題是資金不足，急需銀行部門投放貸款予以支持。本著集中投入、上規(guī)模、上檔次、突出重點(diǎn)的原則，使用限的資金在解決蔬菜溫室生產(chǎn)關(guān)鍵性環(huán)節(jié)三、項目規(guī)劃設(shè)計方案及建設(shè)容1、當(dāng)前利益、長遠(yuǎn)利益相兼顧。2、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益相兼顧。3、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、安全性相兼顧。4、符合客觀實際，因地制宜。5、開發(fā)技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理。2、產(chǎn)地環(huán)境要求指標(biāo)項目區(qū)產(chǎn)地環(huán)境要求達(dá)到農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)中（GB/T18407.1-2001）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。3、產(chǎn)品安全要求指標(biāo)項目區(qū)產(chǎn)品安全要求達(dá)到農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)中（GB/T18406.1-2001）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。4、保護(hù)地保護(hù)率指標(biāo)項目區(qū)設(shè)計保護(hù)率達(dá)到50%以上。5、灌溉保證率指標(biāo)設(shè)計灌溉保證率達(dá)90%以上。根據(jù)項目區(qū)的實際情況，從可持續(xù)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)出發(fā)，項目規(guī)劃設(shè)計以提高蔬菜產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和安全性為重點(diǎn)，合理作為蔬菜溫室生產(chǎn)示園區(qū)。在項目區(qū)建設(shè)節(jié)能日光溫室300棟，平均每棟面積750㎡，總面積225000，占地面積450000㎡。并配齊自動卷簾設(shè)備。達(dá)到結(jié)構(gòu)合理，溫光效應(yīng)良好。每棟溫室寬7.5m，長100m。棚向為室的墻體為磚石結(jié)構(gòu)，拱架為鋼架。并配置自動卷簾設(shè)備。四、項目工程量及投資預(yù)算本項目預(yù)算總投資額10709819元。其中：材料費(fèi)投資預(yù)算8573131元，機(jī)械使用費(fèi)投資預(yù)算741024元，人工費(fèi)投資預(yù)算五、資金籌措與回收經(jīng)預(yù)算，本項目的固定資產(chǎn)投資額為1071萬元。上述投資，本著合作社自籌與申請農(nóng)業(yè)開發(fā)貸款相結(jié)合的原則籌措。合作社暫無固定資產(chǎn)抵押物，故申請信用社按照貸款發(fā)放原則，以各股東出具抵押物分貸到戶，貸款償還由各股東負(fù)擔(dān)本息。根據(jù)項目區(qū)目前經(jīng)濟(jì)狀況，合作社僅能自籌資金71萬元，需申請信用社貸款1000萬元。由于本項目經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收快，故計劃于六、項目建設(shè)工期安排及投資計劃計劃投資300萬元；9月份計劃投資350七、項目組織管理成立興城市海濱鄉(xiāng)富民棚菜農(nóng)民專業(yè)合作社，推選馮曉服擔(dān)任理事長，并組成由5人專門負(fù)責(zé)的合作社常任理事。項目工程建設(shè)由合作社負(fù)責(zé)實施，馮曉服為具體責(zé)任人，工程監(jiān)理由興城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、水利局有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。為保證項目建設(shè)資金?？顚Ｓ茫攧?wù)管理由合作社財會人員統(tǒng)一管理，按工程實施進(jìn)度撥付給施工單位。八、效益分析預(yù)算投入總工程量117807m3。據(jù)市場預(yù)測：在國際市場上，近些年來蔬菜產(chǎn)品貿(mào)易額逐步增大，日、韓、美等一些發(fā)達(dá)國家對蔬菜的需求量和進(jìn)口量日趨增加。由于我國蔬菜產(chǎn)品具有明顯的比較優(yōu)勢，給項目開發(fā)帶來了良好的機(jī)遇。在國市場上，隨著人們食物構(gòu)成的日益改善，對蔬菜的需求量逐年遞增，消費(fèi)取向也朝追求優(yōu)質(zhì)安全的方向轉(zhuǎn)化。因此，建設(shè)規(guī)?；I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、安全化的蔬菜溫室生產(chǎn)示園區(qū)，具有廣闊的空間和美好的前景。據(jù)市場調(diào)查，優(yōu)質(zhì)安全的蔬菜產(chǎn)品走俏市場，價位較高。僅按照項目區(qū)目前的生產(chǎn)條件，平均每公頃可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜104、預(yù)期年產(chǎn)值根據(jù)價格和產(chǎn)量預(yù)測分析，平均每公頃蔬菜產(chǎn)值30萬元，項5、預(yù)期年成本據(jù)預(yù)測，項目區(qū)溫室蔬菜生產(chǎn)每公頃需投入流動資金7.5萬年毛利=年度總產(chǎn)值-年度總成本=675-169=506固定資產(chǎn)折舊平均按10年使用期限提取，流動資金利息按年息年純利=年毛利-（固定資產(chǎn)折舊+流動資金利息）=506-（1071×10%+750×10%）=324投資收益率=年度總收入/總投資×100%=324/1071×100%=30.25%靜態(tài)投資回收期=總投資/年度總收入=1071/324經(jīng)濟(jì)效益非常顯著，符合農(nóng)業(yè)項目行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本項目年度可增加社會收入324萬元。2、擴(kuò)大勞動就業(yè)本項目可增加勞動就業(yè)人數(shù)300人。3、完善水利設(shè)施本項目在園區(qū)增加水源井300眼，進(jìn)一步完善了水利設(shè)施。4、增加設(shè)施農(nóng)田面積項目區(qū)增加設(shè)施農(nóng)田面積45公頃。項目區(qū)由于采取保護(hù)地栽培和增施有機(jī)肥等措施，在一定程度上改善了土壤的理化性狀。2、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境項目區(qū)由于采取了優(yōu)質(zhì)安全的蔬菜溫室栽培技術(shù)，有效